| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000012 | 02/01/2024 | 636.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 08.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 57.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 02.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 2.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 04.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 2.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 05.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 9.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 08.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2024 | 40.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2024 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2024 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000016 | 02/01/2024 | 165.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0000030 | 02/01/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000047 | 02/01/2024 | 1444.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000054 | 02/01/2024 | 370.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000055 | 02/01/2024 | 825.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000059 | 02/01/2024 | 174.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000061 | 02/01/2024 | 901.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000164 | 02/01/2024 | 72.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2024 | 18378.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW PIROTECNICO NA FESTIVIDADE DO REVEILLON NO DIA 31122023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LICITACAO 01202023 CONTRATOPMU N 04252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000094 | 02/01/2024 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000003 | 02/01/2024 | 2373.76 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000004 | 02/01/2024 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000005 | 02/01/2024 | 1071.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000006 | 02/01/2024 | 759.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000007 | 02/01/2024 | 999.96 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000008 | 02/01/2024 | 1226.73 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000009 | 02/01/2024 | 1742.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000010 | 02/01/2024 | 388.99 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000011 | 02/01/2024 | 939.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO NONATO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000013 | 02/01/2024 | 1926.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000014 | 02/01/2024 | 1744.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000017 | 02/01/2024 | 945.89 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRO 12 PARA A CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB391 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000018 | 02/01/2024 | 1429.85 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA PRACA JESUS MARIA E JOSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000020 | 02/01/2024 | 1139.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA PRACA JESUS MARIA E JOSE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000021 | 02/01/2024 | 1133.91 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB391 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000022 | 02/01/2024 | 455.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB2024058834 DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO MUTIRAO DOM SILVANO RUA JOSE JOAQUIM EZEQUIEL RUA PROJETADA RETIRO II E PROJETADA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000024 | 02/01/2024 | 5869.33 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB391 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230587350 DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000026 | 02/01/2024 | 1946.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOLHA DE MADEIRA PLASTIFICADO 10mm 110 PARA A MANUTENCAO DA LAPINHA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20230587357 DE ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO COM 4270M² NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000028 | 02/01/2024 | 743.34 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000029 | 02/01/2024 | 2518.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000031 | 02/01/2024 | 1796.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000050 | 02/01/2024 | 899.75 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000056 | 02/01/2024 | 747.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000058 | 02/01/2024 | 68.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000071 | 02/01/2024 | 320.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000072 | 02/01/2024 | 2153.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000074 | 02/01/2024 | 116.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000075 | 02/01/2024 | 191.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000077 | 02/01/2024 | 114.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000112 | 02/01/2024 | 7596.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000113 | 02/01/2024 | 4352.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000114 | 02/01/2024 | 19984.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE ANACLETO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2024 | 1100.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA 87415690400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO EM VIAS PUBLICAS PARA MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000482 | 02/01/2024 | 110.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000033 | 02/01/2024 | 4407.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000045 | 02/01/2024 | 135.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DO TIPO ACUCAR CRISTAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000053 | 02/01/2024 | 597.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000064 | 02/01/2024 | 703.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000068 | 02/01/2024 | 20.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000083 | 02/01/2024 | 12003.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA CESTAS BASICAS NATALINA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2024 | 450.00 | 00005130418425 | JUCIMAR ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2024 | 450.00 | 00008045877448 | JANIETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2024 | 250.00 | 00003656487448 | MARIA DE FATIMA DE ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2024 | 300.00 | 00003925804463 | MARIA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2024 | 200.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2024 | 240.00 | 00004612395409 | MARINEZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2024 | 250.00 | 00004136951400 | BENEDITA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2024 | 120.00 | 00087489066468 | FRANCISCO EUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2024 | 300.00 | 00009595843407 | JESSICA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2024 | 400.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2024 | 600.00 | 00010789568470 | LUCIANO VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2024 | 300.00 | 00010131593498 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2024 | 600.00 | 00011626047430 | RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2024 | 300.00 | 00071347146407 | ALDEMY ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2024 | 300.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2024 | 600.00 | 00012228501417 | JOSE ARMANDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2024 | 600.00 | 00004638998496 | ANASTACIO IZIDORIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2024 | 500.00 | 00010214886409 | LUCAS PAULO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2024 | 200.00 | 00016524099478 | FRANCISCO VALDERY DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2024 | 500.00 | 00003351527403 | JOSE RONALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2024 | 300.00 | 00075366339472 | JOSE CLAUDIO SARAIVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2024 | 200.00 | 00009947416429 | JOSE LIDEVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2024 | 200.00 | 00013395691403 | GEAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2024 | 200.00 | 00008059572431 | JOSE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2024 | 200.00 | 00005430862401 | EDIVAL FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2024 | 300.00 | 00005917153418 | REGINA CALIXTO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2024 | 200.00 | 00012154901433 | FERNANDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2024 | 250.00 | 00003351252471 | JOCIENE BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2024 | 200.00 | 00007236518417 | ANGELICA MARIA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2024 | 200.00 | 00008445828401 | JOSE PEDRO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2024 | 300.00 | 00007736947147 | DANIELE FRANCALINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2024 | 300.00 | 00007894607428 | MARIA DE FÁTIMA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2024 | 300.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2024 | 200.00 | 00017630960417 | MARIA KALIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2024 | 300.00 | 00071899061428 | JULIANA CALIXTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2024 | 150.00 | 00070308211499 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2024 | 200.00 | 00011184174458 | MONICA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2024 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSÉ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2024 | 530.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2024 | 250.00 | 00001656223775 | ELIGLE JACOME DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2024 | 200.00 | 00012559043483 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2024 | 250.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2024 | 300.00 | 00003350391460 | FRANCISCA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2024 | 300.00 | 00070842119426 | LÍDIO PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2024 | 300.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2024 | 300.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2024 | 500.00 | 00007238494477 | MARIA IVONEIDE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2024 | 300.00 | 00005858770410 | MARIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2024 | 300.00 | 00076821730415 | JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2024 | 300.00 | 00005035659461 | MARIA CLEONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2024 | 300.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2024 | 300.00 | 00011145982409 | THAIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2024 | 280.00 | 00030474187802 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2024 | 280.00 | 00049124650463 | GERALDO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2024 | 150.00 | 00005032747475 | NATERCIA LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2024 | 600.00 | 00008496695450 | ARANY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2024 | 300.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2024 | 250.00 | 00003350666400 | GERTUDIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2024 | 250.00 | 00003354577460 | VALDENY PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2024 | 250.00 | 00006057277163 | JOSE CLEILTON CALIXTO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2024 | 120.00 | 00009285926428 | RAIMUNDA FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2024 | 300.00 | 00013859395408 | JORDHANIA CAMELO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2024 | 500.00 | 00006703113408 | RITA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2024 | 200.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2024 | 400.00 | 00008317318427 | DANIEL DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2024 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2024 | 120.00 | 00012508957402 | TAISE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2024 | 400.00 | 00003351954409 | LINDOMAR LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2024 | 300.00 | 00062176749472 | MARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2024 | 250.00 | 00009592281440 | MARIA FRANCISCA GOMES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000015 | 02/01/2024 | 56.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 2500.00 | 00009467292475 | JOAO AFONSO BARBOSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000057 | 02/01/2024 | 467.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000067 | 02/01/2024 | 11.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0000084 | 02/01/2024 | 225.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0000095 | 02/01/2024 | 41.48 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00010321784421 | SAMARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCIONIO DESTA PREFEITURA A 12 CAVALGADA SAGRADA FAMILIA REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 COM O SEGUINTE PERCURSO SAIDA DA CASA DE MARIA DE ZEU NO TAMANDARE COM PARADA FINAL NO PARQUE PARAISO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001242023 | 0000167 | 02/01/2024 | 12000.00 | 21649473000194 | IRAILTON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFLETORES PARA A UTILIZACAO EM EVENTOS E FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000036 | 02/01/2024 | 968.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TABUAS GUARAJA DE 20cm COM 25 DE ESPESSURA PARA A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA EXPOSICAO DE ANIMAIS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000040 | 02/01/2024 | 5563.89 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIBROS E LINHAS DE MADEIRA PARA A CONSTRUCAO DAS PORTEIRAS DO CURRAL PARA EXPOSICAO DE ANIMAIS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | IMPLANTACAO DE FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000043 | 02/01/2024 | 5261.07 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TABUAS GUARAJA DE 20cm COM 25 DE ESPESSURA PARA A CONSTRUCAO DO CURRAL PARA EXPOSICAO DE ANIMAIS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000076 | 02/01/2024 | 574.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000078 | 02/01/2024 | 222.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000046 | 02/01/2024 | 556.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOLHA DE MADEIRA PLASTIFICADO 10mm 110 PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000048 | 02/01/2024 | 718.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA SUMBMERSA 3 12 CV 10 ESTAGIOS MONOFASICO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000049 | 02/01/2024 | 670.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000066 | 02/01/2024 | 105.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000070 | 02/01/2024 | 20.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE0F17 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2024 | 693.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0000085 | 02/01/2024 | 61.02 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2024 | 1747.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS NOVO POLO TRACK DE PLACAS SLC9A17 SLC9A47 E SLC9A57 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000110 | 02/01/2024 | 56.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000062 | 02/01/2024 | 218.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTEDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITODEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000073 | 02/01/2024 | 83.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2024 | 72.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2024 | 15.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 02.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 315.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DO EVENTO ESPORTIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE NO 3 TORNEIO DE VOLEI DE AREIA NO DIA 05012024 1 TORNEIO DE VOLEIBOL CATEGORIA INICIANTE MASCULINO NO DIA 07012024 E O 2 TORNEIO DE VOLEIBOL MASCULINO NO DIA 14012024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000032 | 02/01/2024 | 910.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000052 | 02/01/2024 | 2857.96 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000069 | 02/01/2024 | 46.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA SPRAY 300ml CORES VARIADAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0000096 | 02/01/2024 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000038 | 02/01/2024 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM INCLUSIVE TRUCAGEM DUBLAGEM MIXAGEM E CONGENERES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000019 | 02/01/2024 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2024 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000196 | 09/01/2024 | 40.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ABRACADEIRAS NYLON 150mm PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000199 | 09/01/2024 | 92.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIJUNTORES PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2024 | 51.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000195 | 09/01/2024 | 88.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00007431815492 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS EM MODALIDADES DIVERSAS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N 022023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.5252023DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECRETO N 11.4532023DECRETO DE FOMENTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000194 | 09/01/2024 | 61.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS SPRAY PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000198 | 09/01/2024 | 31.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2024 | 42.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE N° 13.4899 EM 10.01.2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000192 | 09/01/2024 | 1245.75 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000193 | 09/01/2024 | 90.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NUMA EXTENSAO 167080M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2024 | 6019.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2024 | 2013.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2024 | 10492.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2024 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.8984 EM 09.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2024 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.9050 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2024 | 4076.12 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006835220195130012 AUTOR MARIA DE FATIMA OLIVEIRA XAVIER QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5090 EM 11.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2024 | 5163.88 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006835220195130012 AUTOR MARIA DE FATIMA OLIVEIRA XAVIER QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 11.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.5368 EM 12.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2024 | 71.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 09.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2024 | 40.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2024 | 65.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 11.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2024 | 40.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 12.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 34.320X EM 12.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2024 | 2.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2024 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2024 | 26.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2024 | 19.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 12.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29.04.2024 DO TERMO DE COMPROMISSO 907758 OPERACAO 107401572 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2024 | 56026.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.8984 EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000202 | 10/01/2024 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000210 | 10/01/2024 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000201 | 10/01/2024 | 130685.76 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2024 | 1206.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2024 | 750.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE 05 UNHAS DA XCMG RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE CONCHA DA PA CARREGADEIRA PCH 0001 PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2024 | 750.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE 05 UNHAS DA PATROL PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0000200 | 10/01/2024 | 61647.59 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONVENIO N° 005182021 E CONTRATO N 002792023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2024 | 862.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2024 | 1110.40 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES COM SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2024 | 960.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES COM SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000232 | 15/01/2024 | 1491.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000240 | 15/01/2024 | 1189.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000242 | 15/01/2024 | 1240.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000257 | 15/01/2024 | 1120.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000261 | 15/01/2024 | 1067.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000263 | 15/01/2024 | 1637.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000266 | 15/01/2024 | 924.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000267 | 15/01/2024 | 1013.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000282 | 15/01/2024 | 832.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 17012024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000286 | 15/01/2024 | 1660.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000289 | 15/01/2024 | 215.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000293 | 15/01/2024 | 203.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000294 | 15/01/2024 | 225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000295 | 15/01/2024 | 1025.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000296 | 15/01/2024 | 1371.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000305 | 15/01/2024 | 15450.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOCARNES PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000308 | 15/01/2024 | 17928.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOCARNES PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000311 | 15/01/2024 | 20420.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOCARNES PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000333 | 15/01/2024 | 1220.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000336 | 15/01/2024 | 1970.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000341 | 15/01/2024 | 500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000342 | 15/01/2024 | 940.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000343 | 15/01/2024 | 1060.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000349 | 15/01/2024 | 1200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000350 | 15/01/2024 | 1460.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000356 | 15/01/2024 | 1588.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000359 | 15/01/2024 | 1038.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000361 | 15/01/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000363 | 15/01/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000364 | 15/01/2024 | 1787.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000366 | 15/01/2024 | 3138.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000368 | 15/01/2024 | 2352.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000370 | 15/01/2024 | 1659.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000377 | 15/01/2024 | 1980.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 3000LT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA SITIO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000379 | 15/01/2024 | 60.74 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 3000LT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000394 | 15/01/2024 | 634.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000395 | 15/01/2024 | 411.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000397 | 15/01/2024 | 529.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2024 | 250.00 | 00016123229486 | DAYANE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2024 | 280.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2024 | 120.00 | 00007395309413 | ANAZETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2024 | 250.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2024 | 400.00 | 00006437631473 | CATARINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2024 | 200.00 | 00008776041425 | SABRINA NUNES PENAFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2024 | 350.00 | 00003350951430 | IVANILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2024 | 450.00 | 00006323358409 | MARIA ZELIA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2024 | 300.00 | 00005031921471 | ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2024 | 480.00 | 00004936470406 | MAGNA TANIA MOREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2024 | 470.00 | 00013395701492 | MARIA CARMEN MOREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2024 | 400.00 | 00072720573434 | MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2024 | 280.00 | 00017535045464 | AURELIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2024 | 120.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2024 | 120.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2024 | 350.00 | 00005944417498 | FRANCISDALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2024 | 373.00 | 00005716600450 | MARIA DOGIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2024 | 400.00 | 00076878481449 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2024 | 250.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2024 | 120.00 | 00013411378484 | TAINAH DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2024 | 400.00 | 00011671872452 | JOAO PAULO SOBREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2024 | 400.00 | 00095382780463 | AURICELIA FRANCISCA MARIA SENA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2024 | 350.00 | 00016388299423 | ROMAILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2024 | 300.00 | 00001226854400 | MARIA EDJANARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2024 | 350.00 | 00003350970494 | IVONETE BATISTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2024 | 200.00 | 00006430528448 | FRANCISCO LAECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2024 | 200.00 | 00008697793467 | COSMA VALENTIM DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2024 | 300.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2024 | 500.00 | 00006735814460 | FRANCISCO JADEANIO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2024 | 350.00 | 00011889286435 | MARIA EVA DA SILVA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/01/2024 | 200.00 | 00080606440410 | JAILSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/01/2024 | 350.00 | 00039477525391 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000303 | 15/01/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7F56 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000304 | 15/01/2024 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000306 | 15/01/2024 | 1567.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000307 | 15/01/2024 | 280.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000309 | 15/01/2024 | 529.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000310 | 15/01/2024 | 875.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000316 | 15/01/2024 | 3200.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOCOSTELA BOVINA PARA MANUTENCAO DO SAPAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000317 | 15/01/2024 | 1800.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOCARNES PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/01/2024 | 300.00 | 00013896984918 | ISAAC DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/01/2024 | 300.00 | 00015280291862 | CICERO NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/01/2024 | 200.00 | 00011044783400 | KERLLYNE BRILHNEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/01/2024 | 600.00 | 00013568724413 | LAYANE CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/01/2024 | 400.00 | 00003354666480 | VANUSIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/01/2024 | 570.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2024 | 560.00 | 00012795465493 | RALHIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2024 | 150.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2024 | 150.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2024 | 150.00 | 00010104307420 | GILBERLANDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007775239492 | JUCILENE VICTOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2024 | 350.00 | 00072719966487 | JOSE FRANCISCO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2024 | 500.00 | 00045726078420 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2024 | 300.00 | 00002137004410 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2024 | 300.00 | 00003350246451 | FRANCINALDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2024 | 400.00 | 00004977922492 | NILDA TAVARES DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2024 | 300.00 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDETES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2024 | 200.00 | 00015065950490 | THAYANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2024 | 300.00 | 00025392526802 | FLAVIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2024 | 265.00 | 00017078572459 | MARCELO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000373 | 15/01/2024 | 49.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000374 | 15/01/2024 | 48.44 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2024 | 255.00 | 00013124535405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2024 | 300.00 | 00071346947473 | MARIA APARECIDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004709766401 | MABELE GOMES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2024 | 400.00 | 00003251169467 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/01/2024 | 200.00 | 00000091276403 | JOSEFA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/01/2024 | 300.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/01/2024 | 150.00 | 00010238011402 | MARIA DANIELY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/01/2024 | 500.00 | 00010264800435 | OZANA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/01/2024 | 400.00 | 00008718480403 | THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/01/2024 | 400.00 | 00003248651474 | JANAICE BARBOSA DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2024 | 200.00 | 00002701342473 | JOSE IRILEIDE SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/01/2024 | 500.00 | 00049186787420 | MARIA OLIMPIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2024 | 450.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/01/2024 | 500.00 | 00009486923400 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/01/2024 | 500.00 | 00009179392474 | FERNANDA DARIO DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/01/2024 | 300.00 | 00012060981476 | RUBIANDERSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/01/2024 | 150.00 | 00002692234448 | DAMIAO RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/01/2024 | 150.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH F. RODRIGUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/01/2024 | 150.00 | 00011822057477 | FRANCISCA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/01/2024 | 200.00 | 00003350234445 | FRANCILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/01/2024 | 200.00 | 00072719915491 | CREUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/01/2024 | 200.00 | 00017832510420 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2024 | 200.00 | 00013107122475 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000243 | 15/01/2024 | 1352.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000254 | 15/01/2024 | 157.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000275 | 15/01/2024 | 430.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2024 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRE SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2024 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2024 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2024 | 550.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/01/2024 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/01/2024 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/01/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2024 | 631.57 | 00017482407499 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000244 | 15/01/2024 | 2030.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000245 | 15/01/2024 | 385.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000246 | 15/01/2024 | 2420.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000247 | 15/01/2024 | 695.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000248 | 15/01/2024 | 736.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000251 | 15/01/2024 | 657.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000252 | 15/01/2024 | 1655.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2024 | 7300.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000255 | 15/01/2024 | 1266.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000260 | 15/01/2024 | 1423.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000264 | 15/01/2024 | 1733.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000265 | 15/01/2024 | 1800.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000268 | 15/01/2024 | 3321.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000269 | 15/01/2024 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000270 | 15/01/2024 | 2897.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000274 | 15/01/2024 | 1391.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000276 | 15/01/2024 | 537.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000277 | 15/01/2024 | 312.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000278 | 15/01/2024 | 360.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000279 | 15/01/2024 | 710.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000288 | 15/01/2024 | 215.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000290 | 15/01/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000291 | 15/01/2024 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000292 | 15/01/2024 | 428.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000312 | 15/01/2024 | 990.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000313 | 15/01/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000314 | 15/01/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000315 | 15/01/2024 | 1225.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000318 | 15/01/2024 | 1277.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/01/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2024 | 600.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2024 | 700.00 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PALMIRA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000386 | 15/01/2024 | 210.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATA MATO UTILIZADO NOS SERVICOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/01/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000392 | 15/01/2024 | 320.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MANGUEIRA PVC 20mm PARA A MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000398 | 15/01/2024 | 1880.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000399 | 15/01/2024 | 430.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000401 | 15/01/2024 | 1778.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000405 | 15/01/2024 | 837.96 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000407 | 15/01/2024 | 637.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000410 | 15/01/2024 | 586.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000411 | 15/01/2024 | 2267.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000412 | 15/01/2024 | 302.56 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000414 | 15/01/2024 | 997.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000416 | 15/01/2024 | 1944.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000419 | 15/01/2024 | 411.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000389 | 15/01/2024 | 257.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000283 | 15/01/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000241 | 15/01/2024 | 360.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000262 | 15/01/2024 | 393.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/01/2024 | 800.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 17012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000347 | 15/01/2024 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO N00042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 15012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2024 | 18.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 15012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2024 | 16.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2024 | 15.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2024 | 17.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2024 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 17012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2024 | 57.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 17012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 34320X EM 17012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2024 | 18.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 18012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2024 | 20.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000421 | 16/01/2024 | 3350.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000423 | 16/01/2024 | 365.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000424 | 16/01/2024 | 504.29 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000426 | 16/01/2024 | 250.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000427 | 16/01/2024 | 311.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000428 | 16/01/2024 | 854.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000430 | 16/01/2024 | 484.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000431 | 16/01/2024 | 670.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000432 | 16/01/2024 | 714.64 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000433 | 16/01/2024 | 865.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000434 | 16/01/2024 | 354.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000435 | 16/01/2024 | 210.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000436 | 16/01/2024 | 90.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000437 | 16/01/2024 | 300.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000438 | 16/01/2024 | 1937.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/01/2024 | 200.00 | 00006817276403 | MARIA ISABEL CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2024 | 200.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/01/2024 | 250.00 | 00012283558433 | FAGNER GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2024 | 300.00 | 00011681617463 | JUCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000440 | 17/01/2024 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000443 | 17/01/2024 | 8877.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO ACUCAR E SAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000453 | 17/01/2024 | 138.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000477 | 17/01/2024 | 1134.01 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000466 | 17/01/2024 | 250000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0000469 | 17/01/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000470 | 17/01/2024 | 200.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO REDE FUTEBOL DE SALAO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000471 | 17/01/2024 | 318.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO COURO OFICIAL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000459 | 17/01/2024 | 18.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PILHAS PANAS ALC PAL LR03 10X2X1 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000457 | 17/01/2024 | 35.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0000468 | 17/01/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000455 | 17/01/2024 | 56.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000444 | 17/01/2024 | 8744.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000445 | 17/01/2024 | 4920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000446 | 17/01/2024 | 12300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000447 | 17/01/2024 | 10956.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000448 | 17/01/2024 | 5760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000449 | 17/01/2024 | 1138.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000450 | 17/01/2024 | 496.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 16 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000451 | 17/01/2024 | 3058.33 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEU CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000452 | 17/01/2024 | 11954.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS CAMRAS DE AR E PROTETORES ARO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000474 | 17/01/2024 | 5885.44 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000475 | 17/01/2024 | 1235.90 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000476 | 17/01/2024 | 683.76 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000458 | 17/01/2024 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PILHAS PANAS ALC PAL LR03 10X2X1 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000462 | 17/01/2024 | 245.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000456 | 17/01/2024 | 20.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO USB P IMPR 20 AM X BM 18M PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000463 | 17/01/2024 | 424.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0000464 | 17/01/2024 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA EM NOTBOOK PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0000467 | 17/01/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000439 | 17/01/2024 | 750.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOBREAK PARA A MANUTENCAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANCA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000441 | 17/01/2024 | 248.15 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000442 | 17/01/2024 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000454 | 17/01/2024 | 339.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000460 | 17/01/2024 | 363.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000461 | 17/01/2024 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSE SEM FIO MS600 1600DP LITIO 4 BOT PTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0000465 | 17/01/2024 | 110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0000472 | 17/01/2024 | 5500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHOSST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PUBLICO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13122023 A 13012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/01/2024 | 835.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE FECHADURAS DE PORTAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA AS INSTITUICOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000508 | 19/01/2024 | 1566.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000509 | 19/01/2024 | 364.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000567 | 19/01/2024 | 622.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000572 | 19/01/2024 | 947.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000582 | 19/01/2024 | 1379.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/01/2024 | 750.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01UM DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO DIA 05012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000557 | 19/01/2024 | 1862.74 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/01/2024 | 2210.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010566320218150371 AUTOR CAROLINE FERNANDES DE LIMA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/01/2024 | 1135.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08005360620218150371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 22012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/01/2024 | 6679.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08005360620218150371 AUTOR ZULEIDE DA COSTA MARIA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 22012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/01/2024 | 761.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010566320218150371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/01/2024 | 5297.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010566320218150371 AUTOR CAROLINE FERNANDES DE LIMA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/01/2024 | 17082.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/01/2024 | 3498.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/01/2024 | 14.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/01/2024 | 28.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 22012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/01/2024 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/01/2024 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000478 | 19/01/2024 | 900.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000479 | 19/01/2024 | 1434.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEXA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/01/2024 | 297.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 19012024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000570 | 19/01/2024 | 900.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERANADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000576 | 19/01/2024 | 1732.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERANADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000579 | 19/01/2024 | 1004.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240592813 DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIA VICINAL NA COMUNIDADE DE SERRINHA CV 9977582020 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622023 | 0000485 | 19/01/2024 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2024 | 454.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2024 | 250.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/01/2024 | 275.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2024 | 628.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000519 | 19/01/2024 | 1915.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMESBELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000520 | 19/01/2024 | 2099.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000527 | 19/01/2024 | 6953.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0000544 | 19/01/2024 | 26499.00 | 49235749000107 | P&K COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOTO HONDA NXR 160 BROS CHASSI 9C2KD0810PR115806 CORBRANCA CILINDRADAS162 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0000545 | 19/01/2024 | 94000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DO VEICULO NOVA SAVEIRO ROBUST CS CHASSI 9BWKL45UXRP012735 COR BRANCO CRISTAL MARCA VOLKSWAGEN RENAVAM 20128904 ANO FAB 2023 MOD2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0000546 | 19/01/2024 | 84501.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DO VEICULO VW POLO TRACK CHASSI 9BWAG5R19RT035078 COR BRANCO CRISTAL MARCA VOLKSWAGEN RENAVAM 10075104 ANO FAB 2023 MOD2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000555 | 19/01/2024 | 446.03 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000556 | 19/01/2024 | 671.05 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602023 | 0000560 | 19/01/2024 | 295000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DO VEICULO CHEVROLET S10 CHASSI 9BG148MK0RC413040 COR BRANCO MARCA GENERAL MOTORS ANO FAB 2023 MOD 2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000566 | 19/01/2024 | 8742.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000568 | 19/01/2024 | 1080.73 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000588 | 19/01/2024 | 1350.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000483 | 19/01/2024 | 95.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0000484 | 19/01/2024 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000581 | 19/01/2024 | 881.42 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000532 | 19/01/2024 | 1601.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000535 | 19/01/2024 | 900.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000586 | 19/01/2024 | 1041.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000480 | 19/01/2024 | 850.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000481 | 19/01/2024 | 1705.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000503 | 19/01/2024 | 80000.00 | 13319291000127 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA NAIRE QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2024 | 1578.94 | 00003272032428 | JOSERLAN RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TELAO PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 NO UIRAUNA TENIS CLUBE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/01/2024 | 5263.15 | 00003272032428 | JOSERLAN RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TELAO PARA APRESENTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 NA PRACA DA IGREJA MATRIZ JESUS MARIA JOSE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000589 | 19/01/2024 | 315.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000578 | 19/01/2024 | 1416.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/01/2024 | 200.00 | 00003929529475 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2024 | 400.00 | 00008571839409 | ELIZIANE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2024 | 400.00 | 00003574480490 | JACQUELINE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2024 | 200.00 | 00007498234459 | REGANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2024 | 120.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2024 | 450.00 | 00006457559409 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2024 | 250.00 | 00071346718440 | ALEXSANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2024 | 150.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2024 | 250.00 | 00017146829430 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2024 | 250.00 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2024 | 245.00 | 00007522616492 | TANIA MARIA AMORIN ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2024 | 400.00 | 00011415805431 | PATRICIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2024 | 600.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000504 | 19/01/2024 | 232.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SETOR CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000505 | 19/01/2024 | 246.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SETOR CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2024 | 550.00 | 00008860187494 | GERSON DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2024 | 250.00 | 00058910778415 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2024 | 250.00 | 00005025738482 | GERALDA SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000511 | 19/01/2024 | 227.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000512 | 19/01/2024 | 302.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000513 | 19/01/2024 | 323.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000514 | 19/01/2024 | 206.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000515 | 19/01/2024 | 297.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000516 | 19/01/2024 | 232.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000517 | 19/01/2024 | 936.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000518 | 19/01/2024 | 1605.23 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000521 | 19/01/2024 | 834.51 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000522 | 19/01/2024 | 1610.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000523 | 19/01/2024 | 880.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000524 | 19/01/2024 | 1151.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2024 | 300.00 | 00006168380426 | LUCICLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2024 | 500.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2024 | 250.00 | 00009823240493 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2024 | 200.00 | 00004731500427 | VALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/01/2024 | 450.00 | 00004523659451 | EDINEUZA SEVERINA DA S.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/01/2024 | 600.00 | 00069025134491 | FRANCISCA FRANCINETE PONCIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/01/2024 | 250.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/01/2024 | 300.00 | 00012671345429 | AYRES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/01/2024 | 226.00 | 00012407408837 | JOSÉ NILTON ISMAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/01/2024 | 250.00 | 00011989806481 | FRANCISCO HERMESON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/01/2024 | 400.00 | 00009209623436 | ROBERTA NUNES DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/01/2024 | 500.00 | 00027087521896 | LUCIMAR SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/01/2024 | 332.00 | 00098039326400 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/01/2024 | 300.00 | 00014393323475 | ISADORA LORRANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/01/2024 | 200.00 | 00014444990414 | VALERIA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/01/2024 | 500.00 | 00003172173488 | ALYSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/01/2024 | 200.00 | 00014499598494 | RAKELL JOSE SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/01/2024 | 200.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/01/2024 | 500.00 | 00007563984445 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/01/2024 | 250.00 | 00007793021410 | MARIA JUBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/01/2024 | 200.00 | 00012623018405 | ROMARIO DO NASCIMENTO SILVA (MANUT DA SEC. INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/01/2024 | 250.00 | 00011254260471 | BIANCA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000571 | 19/01/2024 | 963.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000573 | 19/01/2024 | 889.97 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000574 | 19/01/2024 | 779.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000575 | 19/01/2024 | 1033.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000584 | 19/01/2024 | 1879.83 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000585 | 19/01/2024 | 1698.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2024 | 300.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/01/2024 | 300.00 | 00017861529401 | JOÃO VICTOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/01/2024 | 250.00 | 00007670019409 | MARIA RANYERY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/01/2024 | 180.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/01/2024 | 300.00 | 00015651989803 | GILBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/01/2024 | 450.00 | 00002154844952 | IRENE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/01/2024 | 390.00 | 00007349198329 | GERALDO LIMEIRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/01/2024 | 390.00 | 00006882761302 | SILVANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2024 | 300.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000608 | 23/01/2024 | 22000.00 | 51765967000103 | FEED PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR RAMON SCHNAYDER QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0000605 | 23/01/2024 | 5080.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO PARA A MANUTECAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0000606 | 23/01/2024 | 2540.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO PARA A MANUTECAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/01/2024 | 951.67 | 92666056000106 | ISLA SEMENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SEMENTES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEDE DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 23012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2024 | 92.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 23012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/01/2024 | 34.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2024 | 20.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 24012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2024 | 27.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105279 EM 24012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2024 | 165.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 24012024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 63932 EM 24012024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2024 | 1033.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A JUROSMULTA DA 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS NO SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NE 8932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000613 | 24/01/2024 | 146936.44 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEF BENEVENUTO MARIANO NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO N 002022023CPL E TOMADA DE PRECO N 000102023 CNO N° 900156089672 | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2024 | 3200.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2024 | 193.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2024 | 14055.19 | 07541724000191 | FACULDADE SAO FRANCISCO DA PARAIBA - FASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVO AO REPASSE DO PROGRAMA TODO JOVEM NA UNIVERSIDADE TJU QUE PREVE A CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO EM CURSOS SUPERIORES AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UIRAUNAPB RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 PROJETO DE LEI N° 002 DE 12 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/01/2024 | 321.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2024 | 181.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/01/2024 | 4924.00 | 12281632001040 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA A CONFECCAO DE TENDAS PARA A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2024 | 42922.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000618 | 25/01/2024 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DECIMA PRIMEIRA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/01/2024 | 18403.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2024 | 8381.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2024 | 18.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/01/2024 | 51.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/01/2024 | 28.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 26.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/01/2024 | 22.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000632 | 26/01/2024 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/01/2024 | 15403.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/01/2024 | 450.00 | 00078865042400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0000630 | 26/01/2024 | 6800.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE DOIS VEICULOS VW GOL'S 1.0 MC4 ANO FABMOD 20202021 DE PLACAS QSJ0H24 E QSJ0H34 CARACTERIZADOS E EQUIPADOS COMO TIPO VIATURAS DESTINADOS AOS EXERCICIOS DE GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB N 000492023 E CONTRATO N 004152023CPL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0000638 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0000650 | 29/01/2024 | 455.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE COMPUTADOR E OUTROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2024 | 161.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.0368 EM 29.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000641 | 29/01/2024 | 721.92 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2024 | 250.00 | 00012508597430 | TALITHA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0000652 | 29/01/2024 | 420.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE COMPUTADOR E OUTROS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0000653 | 29/01/2024 | 304.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADAS A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2024 | 358.03 | 00022328789889 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2024 | 297.95 | 00012607462401 | ELIETE CRISTINA ISMAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000659 | 29/01/2024 | 719.98 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000660 | 29/01/2024 | 2805.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000662 | 29/01/2024 | 2501.79 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2024 | 200.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0000656 | 29/01/2024 | 366.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE COMPUTADOR E OUTROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB2024054545 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCAFREEZER ETC PARA ATENDER AS BARRACAS DE VENDAS DO UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02022024 E 13022024 NA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000639 | 29/01/2024 | 467.94 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000661 | 29/01/2024 | 2001.52 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000642 | 29/01/2024 | 450.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000643 | 29/01/2024 | 399.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000644 | 29/01/2024 | 1913.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000645 | 29/01/2024 | 1240.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000646 | 29/01/2024 | 361.96 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000647 | 29/01/2024 | 548.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000648 | 29/01/2024 | 2800.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000649 | 29/01/2024 | 654.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240594186 ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETO EXECUTIVO DAS SEGUINTES RUAS DO CONVENIO SICONV2022 PROJETADA10855m RUA ANTONIO VICENTE9260m E RUA VICENTE BATISTA9775m NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2024 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2024 | 25.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.1873 EM 29.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2024 | 19.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0000637 | 29/01/2024 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000640 | 29/01/2024 | 443.92 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000667 | 29/01/2024 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST CS CHASSI 9BWKL45UXRP012735 COR BRANCO CRISTAL MARCA VOLKSWAGEN RENAVAM 20128904 ANO FAB. 2023 MOD.2024 DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO VW POLO TRACK CHASSI 9BWAG5R19RT035078 COR BRANCO CRISTAL MARCA VOLKSWAGEN RENAVAM 10075104 ANO FAB. 2023 MOD.2024 DE PLACA QFN8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2024 | 1692.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.1 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE A PARCELA 14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000665 | 29/01/2024 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2024 | 1904.95 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AUTO DE INFRACAO POR IRREGULARIDADE NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000681 | 30/01/2024 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2024 | 3279.80 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA CAPTURA E DIGITALIZACAO DE ASSINATURA MANUSCRITA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000686 | 30/01/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTO LICITATORIO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000678 | 30/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2024 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 2831430 EM 28122023 LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2024 | 9811.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2024 | 37.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2024 | 27.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2024 | 8630.00 | 22579191000120 | IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MASCARAS CARNAVALESCAS PARA DECORACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 15.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2024 | 7800.00 | 43344667000114 | VALDEZ ORTINS DIAS NETO 14201218473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SEIS LONAS MEDINDO 03 x 03m PARA A MANUTENCAO DE TENDAS DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024PARCELA 44 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000724 | 31/01/2024 | 499.48 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000728 | 31/01/2024 | 852.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 3012.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 5000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 8412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 6071.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240594984 DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCA PARA ATENDER AO EVENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 09022024 E 13022024 NA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO E PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 14824.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000723 | 31/01/2024 | 2001.52 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 10839.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 13585.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 31576.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000755 | 31/01/2024 | 753.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 4924.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 11036.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 6183.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 650.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRE SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 650.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 650.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 650.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 200.00 | 00017574646465 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008496697401 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007806006303 | JOSE RIAN CARLOS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 200.00 | 00071346991456 | JOSEFA RAQUEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 200.00 | 00072024626483 | SANDRIELE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2024 | 200.00 | 00046610519803 | MARIA EMILIANA DE ABRANTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008591744411 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2024 | 200.00 | 00071336603429 | IDELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 200.00 | 00016891272440 | FRANCISCO FILIPE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070706540492 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2024 | 200.00 | 00011275845452 | MARIA LETICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2024 | 200.00 | 00015011455416 | IVYLA MAYARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2024 | 200.00 | 00017866956421 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2024 | 200.00 | 00071899230475 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2024 | 200.00 | 00012674439440 | LAYANNA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2024 | 400.00 | 00008489968446 | VALERIA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 40000QUATROCENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2024 | 200.00 | 00013701018480 | FRANCISCA ESTEFANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 200.00 | 00012397420457 | RAYMARA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070143805401 | MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000721 | 31/01/2024 | 2805.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000722 | 31/01/2024 | 2501.79 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 1962.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S CONV E FORT DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 2000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 6495.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV E FORT DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 10384.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 2250.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 2923.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 1800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2024 | 74.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2024 | 15224.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 12848.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000760 | 31/01/2024 | 1500.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 15.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000744 | 31/01/2024 | 499.76 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO TJ A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 6200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000747 | 31/01/2024 | 651.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 1906.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 3845.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000761 | 31/01/2024 | 1503.64 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2024 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO N° 0012024 DE COOPERACAO MUTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DIFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0022024 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 18984.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 3788.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 5340.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 17136.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 63932 EM 30012024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 39411.48 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 76794.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 24358.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000774 | 31/01/2024 | 4534.39 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 88370.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 74674.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 6736.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 30000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 5648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 11457.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 79863.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2024 | 309291.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2024 | 27932.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2024 | 52708.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2024 | 18481.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 491200.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2024 | 68838.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 9818.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2024 | 7126.49 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0000862 | 01/02/2024 | 88900.03 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE RETOMADA E CONCLUSAO DE CRECHE PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME TOMADA DE PRECO N 000152023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230912 CONTRATO N 002982023CPL CNO N 900174387270 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00162023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000863 | 01/02/2024 | 98470.36 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONVENIO N° 3135871 CONTRATO N 001842023CPL E TOMADA DE PRECO N 000082023 CNO 900154617970 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00112023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412023 | 0000874 | 01/02/2024 | 13125.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412023 | 0000875 | 01/02/2024 | 9695.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2024 | 526.31 | 00031556850425 | MARIA ERIDAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA PARA JORNADA PEDAGOGICA 2024 NO DIA 01022024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000934 | 01/02/2024 | 1245.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000935 | 01/02/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000936 | 01/02/2024 | 685.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000937 | 01/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000938 | 01/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO PSL E OLEO LUBRIFICANTE 1LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000939 | 01/02/2024 | 26.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO PSL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000940 | 01/02/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000941 | 01/02/2024 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000942 | 01/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO PSL E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000943 | 01/02/2024 | 712.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000944 | 01/02/2024 | 575.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000945 | 01/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000946 | 01/02/2024 | 1203.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000947 | 01/02/2024 | 2231.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000948 | 01/02/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000949 | 01/02/2024 | 488.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000950 | 01/02/2024 | 1358.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000951 | 01/02/2024 | 1289.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000952 | 01/02/2024 | 533.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000953 | 01/02/2024 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000954 | 01/02/2024 | 692.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000955 | 01/02/2024 | 2022.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000956 | 01/02/2024 | 526.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000957 | 01/02/2024 | 1824.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000958 | 01/02/2024 | 1342.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO PSL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0000961 | 01/02/2024 | 1996.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BERCO PORTATIL PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2024 | 600.00 | 00004320597419 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR DOCUMENTOS E MATERIAIS PERTENCENTES A ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA DURANTE O PERIODO DE REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA NO SITIO TIGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0000963 | 01/02/2024 | 1996.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BERCO PORTATIL PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0000965 | 01/02/2024 | 87775.83 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONVENIO N° 005182021 E CONTRATO N 002792023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000993 | 01/02/2024 | 54.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ASSENTO SANITARIO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001070 | 01/02/2024 | 6470.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHO IPHONE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001072 | 01/02/2024 | 495.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001109 | 01/02/2024 | 1472.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/02/2024 | 131.15 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/02/2024 | 330.00 | 52249292000102 | BORRACHARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAS DE PNEUS DE ONIBUS PARA A MANUTENCAO DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/02/2024 | 242.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE INSTALACAO DE RETROVISOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0001191 | 01/02/2024 | 1800.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0000861 | 01/02/2024 | 86799.86 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO N 004202023CPL E TOMADA DE PRECO N 000162023 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NUMA EXTENSAO 29890M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000900 | 01/02/2024 | 1799.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000918 | 01/02/2024 | 1799.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CIMENTOPARA SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000919 | 01/02/2024 | 2969.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000920 | 01/02/2024 | 1016.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000921 | 01/02/2024 | 2078.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAISPARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000923 | 01/02/2024 | 202.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO PARA O PORTAL DE ENTRADA UIRAUNASOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000924 | 01/02/2024 | 667.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DO SITIO SANTA UMBELINA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000925 | 01/02/2024 | 890.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000926 | 01/02/2024 | 718.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTA UMBELINA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000927 | 01/02/2024 | 860.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000928 | 01/02/2024 | 432.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VERNIZ EXTRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000929 | 01/02/2024 | 225.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE THINNERPARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000930 | 01/02/2024 | 2979.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASPARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000931 | 01/02/2024 | 2519.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CIMENTOPARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000932 | 01/02/2024 | 1504.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000933 | 01/02/2024 | 1962.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAISPARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2024 | 7400.00 | 34553145000131 | MARIA LAURA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CORANIL PISO 18LTS PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000995 | 01/02/2024 | 2303.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000996 | 01/02/2024 | 1908.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001002 | 01/02/2024 | 1230.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA EM PO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001003 | 01/02/2024 | 1000.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001004 | 01/02/2024 | 1860.19 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001005 | 01/02/2024 | 1164.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA EM PO PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001006 | 01/02/2024 | 1272.26 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA EM PO PARA A MANUTENCAO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001007 | 01/02/2024 | 1331.46 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DO PATIO DO ABRIGO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001008 | 01/02/2024 | 1309.62 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE ANACLETO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001009 | 01/02/2024 | 1055.24 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001010 | 01/02/2024 | 1111.50 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001011 | 01/02/2024 | 1037.40 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001012 | 01/02/2024 | 1011.66 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001013 | 01/02/2024 | 1204.32 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001014 | 01/02/2024 | 1340.04 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001016 | 01/02/2024 | 99.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001017 | 01/02/2024 | 950.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001018 | 01/02/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO OLEO DULUB HIDRAULICO 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001019 | 01/02/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SL 15W40 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001020 | 01/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001021 | 01/02/2024 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001022 | 01/02/2024 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001024 | 01/02/2024 | 1161.81 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19 PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001025 | 01/02/2024 | 810.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO PEDRA RACHAO PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001026 | 01/02/2024 | 403.84 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO PEDRA RACHAO PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001027 | 01/02/2024 | 910.08 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO RACHINHA PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001028 | 01/02/2024 | 720.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO RACHINHA PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001029 | 01/02/2024 | 1017.50 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 19 PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001030 | 01/02/2024 | 1061.58 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO BRITA 0 PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001031 | 01/02/2024 | 716.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO PEDRA RACHAO PARA A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001032 | 01/02/2024 | 610.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001033 | 01/02/2024 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001034 | 01/02/2024 | 550.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001035 | 01/02/2024 | 560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001036 | 01/02/2024 | 239.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001037 | 01/02/2024 | 770.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001040 | 01/02/2024 | 4377.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001041 | 01/02/2024 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001043 | 01/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001044 | 01/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001045 | 01/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SL 15W40 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001046 | 01/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001050 | 01/02/2024 | 90.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001057 | 01/02/2024 | 829.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001061 | 01/02/2024 | 4178.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001063 | 01/02/2024 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001065 | 01/02/2024 | 3378.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001071 | 01/02/2024 | 3195.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001074 | 01/02/2024 | 1995.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001076 | 01/02/2024 | 1688.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001077 | 01/02/2024 | 2413.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001078 | 01/02/2024 | 2373.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001081 | 01/02/2024 | 691.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO DEISEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001082 | 01/02/2024 | 94.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001083 | 01/02/2024 | 3675.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001093 | 01/02/2024 | 5440.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETIRADAS DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001096 | 01/02/2024 | 7968.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001098 | 01/02/2024 | 6712.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001101 | 01/02/2024 | 13736.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA DR OSVALDO CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2024 | 730.00 | 52249292000102 | BORRACHARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA PATROL RETRO ESCAVADEIRA E TROCA DE PNEU DA CACAMBA PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/02/2024 | 150.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04022024 A 05022024 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001223 | 01/02/2024 | 714.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001224 | 01/02/2024 | 177.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001225 | 01/02/2024 | 650.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001226 | 01/02/2024 | 320.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001227 | 01/02/2024 | 822.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001228 | 01/02/2024 | 758.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001229 | 01/02/2024 | 99.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001231 | 01/02/2024 | 99.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001232 | 01/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICA DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001233 | 01/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICA DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001234 | 01/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001237 | 01/02/2024 | 800.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001238 | 01/02/2024 | 1053.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001240 | 01/02/2024 | 1950.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001243 | 01/02/2024 | 2876.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001245 | 01/02/2024 | 489.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001253 | 01/02/2024 | 1862.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001255 | 01/02/2024 | 1491.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001259 | 01/02/2024 | 628.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OELO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001260 | 01/02/2024 | 375.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001261 | 01/02/2024 | 461.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000815 | 01/02/2024 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000832 | 01/02/2024 | 949.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000851 | 01/02/2024 | 1201.63 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000854 | 01/02/2024 | 1007.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0000964 | 01/02/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001038 | 01/02/2024 | 1730.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001039 | 01/02/2024 | 866.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2024 | 1371.36 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE CONCORRENCIA ELETRONICA N 000012024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001262 | 01/02/2024 | 1425.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001263 | 01/02/2024 | 210.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO GABINTE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000990 | 01/02/2024 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001023 | 01/02/2024 | 1830.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2024 | 300.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 10012024 A 12012024 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/02/2024 | 150.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA PREFEITA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 06012024 A 06012024 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/02/2024 | 75.00 | 00008739553400 | PEDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM COM A SRA PREFEITA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO PERIODO DE 09012024 A 09012024 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001196 | 01/02/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE REF 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 06022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0001199 | 01/02/2024 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REF 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001215 | 01/02/2024 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO N00042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001256 | 01/02/2024 | 1420.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0000857 | 01/02/2024 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001075 | 01/02/2024 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO TECLADO USB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001247 | 01/02/2024 | 40.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001250 | 01/02/2024 | 35.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000839 | 01/02/2024 | 853.19 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001282023 | 0001218 | 01/02/2024 | 12500.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA REGULAMENTACAO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A NOVA LEI DE LICITACOES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000864 | 01/02/2024 | 12000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | RESTITUICAO DE VALOR INDEVIDO DE IR AMPLO RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2024 | 1616.48 | 00007799678445 | MARIA OZIENE DE AQUINO GUEDES | RESTITUICAO DE VALOR DO ISS NOS VALORES DE R 47557 REFERENTE A NOTA FISCAL N° 011122 R 54318 REFERENTE A NOTA FISCAL N° 011121 R 59773 REFERENTE A NOTA FISCAL N° 011120 AS QUAIS FORAM CANCELADAS PELO MOTIVO DE TER SIDO FATURADAS NO CPF AO INVES DO CNPJ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001080 | 01/02/2024 | 168.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2024 | 1100.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE TEMPO REAL NO ENVIO DAS INFORMACOES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/02/2024 | 58973.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 3325563 ID 081230000011115651 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 01022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 05022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 08022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/02/2024 | 71.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 01022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/02/2024 | 170.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 02022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/02/2024 | 14.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 05022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/02/2024 | 32.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 06022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/02/2024 | 6.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2024 | 35.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 08022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 01022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/02/2024 | 46.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/02/2024 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/02/2024 | 102.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/02/2024 | 27.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/02/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/02/2024 | 20.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/02/2024 | 17.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/02/2024 | 24.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2024 | 240.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2024 | 162.00 | 00031432411870 | JOANA DARC PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2024 | 250.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2024 | 250.00 | 00062176625404 | GERALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2024 | 585.00 | 00003219084494 | ADELAIDE ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2024 | 480.00 | 00005581182400 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007670208473 | JUCELIO LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2024 | 260.00 | 00039932396877 | FRANCILVAN GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2024 | 270.00 | 00005132432409 | CICERO TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007055431450 | JUCELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2024 | 260.00 | 00011023881497 | MARIA AMANDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2024 | 300.00 | 00057065870430 | EDJANIRA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2024 | 345.00 | 00005523932400 | FRANCIDALVA LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2024 | 345.00 | 00006636606452 | FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2024 | 300.00 | 00009096694490 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2024 | 400.00 | 00007522616492 | TANIA MARIA AMORIN ARRUDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2024 | 300.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2024 | 285.00 | 00004610126427 | RITA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2024 | 195.00 | 00011522531408 | FRANCINALDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000843 | 01/02/2024 | 1997.82 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2024 | 150.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000845 | 01/02/2024 | 2499.28 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2024 | 220.00 | 00003238128132 | JAQUELINE LUDMILA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2024 | 250.00 | 00006700183413 | EUCIVANIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2024 | 250.00 | 00007830158444 | AUDILENE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2024 | 250.00 | 00005622639425 | MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2024 | 128.00 | 00007036532459 | MARIA R. FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2024 | 600.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2024 | 600.00 | 00006597672445 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2024 | 600.00 | 00033259541896 | FRANCLEA ESTER FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2024 | 400.00 | 00010885359410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2024 | 350.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2024 | 280.00 | 00001092601473 | MARIA VALDELICE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2024 | 355.00 | 00002230818414 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2024 | 150.00 | 00006686793442 | TEREZINHA EDLANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2024 | 150.00 | 00032158756837 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2024 | 450.00 | 00044899224850 | MARIA AUDENY LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2024 | 150.00 | 00004805853425 | MARIA LUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2024 | 150.00 | 00016743084425 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2024 | 280.00 | 00030256275491 | ANTONIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2024 | 300.00 | 00009144580436 | ADRIELLE VITORIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2024 | 200.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2024 | 200.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2024 | 250.00 | 00009601421424 | JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2024 | 300.00 | 00072033471411 | ANTONIO CARLOS DUARTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2024 | 485.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2024 | 285.00 | 00003018582411 | MARIA SALETE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2024 | 250.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2024 | 595.00 | 00037437372487 | SEBASTIANA GERONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2024 | 150.00 | 00008454171428 | MANOEL FLACEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2024 | 450.00 | 00012155090498 | KLEBESON FANTAINE PINTO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2024 | 450.00 | 00031360416153 | DJALMA PAULO DE OLIVEIRA E OUTROS-(ESTÁDIO DE FUTEBOL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2024 | 200.00 | 00009835421390 | PAULO RICARDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2024 | 300.00 | 00009846648405 | MAX ANDREI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2024 | 320.00 | 00008013109380 | RANIELE FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2024 | 250.00 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2024 | 150.00 | 00010459947400 | ANDREIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2024 | 250.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2024 | 180.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2024 | 120.00 | 00004236767414 | KELINE NOGUEIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2024 | 200.00 | 00014031319452 | CARLA TAMIRES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2024 | 180.00 | 00004447548496 | FRANCISCA MARQUES VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2024 | 300.00 | 00012633094457 | IANCA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2024 | 150.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2024 | 280.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2024 | 220.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2024 | 250.00 | 00010924925426 | BRUNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2024 | 120.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2024 | 250.00 | 00008674528465 | ANA MARIA MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2024 | 130.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2024 | 400.00 | 00007379693425 | MARIA FCA. EUFRAZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2024 | 150.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000959 | 01/02/2024 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000960 | 01/02/2024 | 670.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2024 | 400.00 | 00014585446486 | KAMILLY MIKAELLY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2024 | 365.00 | 00070491556403 | MARIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2024 | 390.00 | 00009560655469 | VALDILEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2024 | 120.00 | 00012305214456 | MARIA MAGNA VITAL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2024 | 500.00 | 00066029740415 | MARIA IRINEIDE MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2024 | 120.00 | 00008844333406 | LUCIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2024 | 120.00 | 00011676245480 | LARISSI BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2024 | 120.00 | 00070308198450 | LETICIA NASCIMENTO FERMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2024 | 180.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZÂNGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2024 | 120.00 | 00003966721406 | FRANCISCO ADAGILVAN DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2024 | 250.00 | 00004969625409 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2024 | 450.00 | 00006201800484 | GABRIELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2024 | 365.00 | 00008618853410 | POLYANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2024 | 280.00 | 00070845076477 | JAIANE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2024 | 300.00 | 00003951605456 | MARIA VANEILZA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2024 | 450.00 | 00007198399479 | WILZA ESTEVAO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2024 | 120.00 | 00010798312408 | JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000986 | 01/02/2024 | 410.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000987 | 01/02/2024 | 534.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000988 | 01/02/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7F56 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000989 | 01/02/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000991 | 01/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000992 | 01/02/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7F56 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000994 | 01/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001001 | 01/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2024 | 390.00 | 00014326188499 | JONAS MATEUS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2024 | 120.00 | 00012339397421 | FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2024 | 380.00 | 00002641861410 | LUCIANA FERNANDA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/02/2024 | 385.00 | 00006695791490 | FRANCISCA IRENILDA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2024 | 385.00 | 00005893358473 | LUCIANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2024 | 380.00 | 00006108360488 | VANDERLEA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2024 | 120.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2024 | 450.00 | 00011890648477 | VANESSA ENEDINA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2024 | 300.00 | 00006140261481 | MARIA DA PIEDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2024 | 180.00 | 00011421643499 | JAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2024 | 600.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2024 | 375.00 | 00008261640485 | PEDRO HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2024 | 395.00 | 00010129609439 | LUCINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2024 | 550.00 | 00003354675470 | VANDERLUCIA VARELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2024 | 400.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2024 | 400.00 | 00089351266400 | COSMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2024 | 500.00 | 00077098072320 | MARIA LUCIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2024 | 450.00 | 00007082992459 | TEREZINHA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2024 | 180.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2024 | 400.00 | 00004553021463 | MARGARIDA LEONOR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2024 | 120.00 | 00011142606490 | MARIA ACACIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2024 | 215.00 | 00012913290485 | CARLA DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2024 | 200.00 | 00071346795436 | ANTONIA DAVILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2024 | 380.00 | 00070307921492 | FABRICIA LYRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2024 | 200.00 | 00003172400484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2024 | 286.00 | 00035487689890 | FRANCISCA ISABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2024 | 200.00 | 00036581332879 | CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2024 | 200.00 | 00002018742450 | ANA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2024 | 400.00 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2024 | 150.00 | 00010340982411 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2024 | 380.00 | 00003662724464 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2024 | 250.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2024 | 255.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2024 | 245.00 | 00006051381414 | ANTONILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2024 | 380.00 | 00015998524462 | MARIA FERNANDA EVANGELISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2024 | 200.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2024 | 150.00 | 00003349212441 | CARMELITA NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2024 | 200.00 | 00017032009425 | ANTONIA JAINARA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2024 | 120.00 | 00008229825440 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2024 | 200.00 | 00006543134402 | FRANCISC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2024 | 200.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2024 | 245.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2024 | 180.00 | 00004439966446 | FRANCIMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2024 | 200.00 | 00034967190871 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/02/2024 | 225.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007925084405 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001134 | 01/02/2024 | 107.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2024 | 350.00 | 00012507417420 | MICHELLY DA CONCEIÇÃO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2024 | 400.00 | 00008034755435 | FRANCISCO DANILO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/02/2024 | 400.00 | 00007191385405 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001138 | 01/02/2024 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA EM PCNOTEBOOK E EM REDE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001139 | 01/02/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001141 | 01/02/2024 | 56.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/02/2024 | 200.00 | 00005770557478 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/02/2024 | 200.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2024 | 298.00 | 00003011540403 | MARIA FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/02/2024 | 180.00 | 00017860371499 | ARIANE NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/02/2024 | 300.00 | 00010125320469 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/02/2024 | 300.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/02/2024 | 400.00 | 00047829370400 | LUCIANA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2024 | 400.00 | 00060103868453 | MARIA CRUZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/02/2024 | 300.00 | 00069240922415 | FRANCISCA CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/02/2024 | 200.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/02/2024 | 250.00 | 00003223304401 | MARIA DAS GRA?AS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/02/2024 | 300.00 | 00005527113497 | ANTONIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2024 | 200.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/02/2024 | 300.00 | 00011145982409 | THAIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/02/2024 | 400.00 | 00072720573434 | MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/02/2024 | 400.00 | 00011671872452 | JOAO PAULO SOBREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/02/2024 | 600.00 | 00008878982466 | FRANCISCA JOCILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/02/2024 | 200.00 | 00080606440410 | JAILSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/02/2024 | 400.00 | 00004365149407 | FRANCISCO NIELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/02/2024 | 385.00 | 00080606350420 | FRANCISCA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/02/2024 | 300.00 | 00002189776465 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/02/2024 | 350.00 | 00005410549457 | PAULO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/02/2024 | 430.00 | 00016406326466 | RAFAEL PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007007158439 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/02/2024 | 300.00 | 00003350246451 | FRANCINALDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/02/2024 | 480.00 | 00007493515433 | FRANCISCO LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/02/2024 | 470.00 | 00016970431436 | MANOEL DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/02/2024 | 400.00 | 00095382780463 | AURICELIA FRANCISCA MARIA SENA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/02/2024 | 450.00 | 00008733247498 | WALLISON FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/02/2024 | 600.00 | 00001978174403 | MARIA DA GLORIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001212 | 01/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001213 | 01/02/2024 | 834.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001216 | 01/02/2024 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001217 | 01/02/2024 | 1433.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/02/2024 | 400.00 | 00069101540459 | FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/02/2024 | 180.00 | 00005705577478 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/02/2024 | 200.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2024 | 200.00 | 00038034034487 | FRANCISCA EMILIA DE OLIVEIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/02/2024 | 400.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/02/2024 | 280.00 | 00003350627412 | GERALDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/02/2024 | 300.00 | 00008522943109 | LUIZ DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/02/2024 | 400.00 | 00003251169467 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/02/2024 | 150.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572023 | 0000981 | 01/02/2024 | 133650.00 | 24994347000165 | AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE TRATORES EQUIPADOS COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000998 | 01/02/2024 | 220.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICOS GERAIS DO TIPO BOTA BORRACHA CANO MEDIO PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000999 | 01/02/2024 | 230.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICOS GERAIS DO TIPO CARRINHO DE MAO PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001042 | 01/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001049 | 01/02/2024 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001054 | 01/02/2024 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001055 | 01/02/2024 | 1130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001059 | 01/02/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001066 | 01/02/2024 | 3278.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001067 | 01/02/2024 | 924.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001068 | 01/02/2024 | 1065.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001069 | 01/02/2024 | 2023.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001073 | 01/02/2024 | 1697.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SEDE DA COLONIA DE PESCADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/02/2024 | 2144.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCA OPERACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA COLONIA DOS PESCADORES DE UIRAUNAPB AREA 400M2 NA RUA JOSE GALDINO NETO 295 ALGASA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/02/2024 | 680.00 | 52249292000102 | BORRACHARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA E CONSERTO DE PNEU DO TRATOR PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001230 | 01/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001235 | 01/02/2024 | 859.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001236 | 01/02/2024 | 416.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001257 | 01/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001264 | 01/02/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000837 | 01/02/2024 | 901.03 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000841 | 01/02/2024 | 652.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001079 | 01/02/2024 | 340.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO ESTABILIZADOR PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001140 | 01/02/2024 | 84.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000847 | 01/02/2024 | 2499.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240595776 DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCA PARA ATENDER AO EVENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 09022024 E 13022024 NA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO E PRACA PADRE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2024 | 4736.84 | 00005010833409 | EDINILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES UNAFREVO 2024 ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000922 | 01/02/2024 | 17500.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA DEDE DE CAPITAO NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000997 | 01/02/2024 | 357.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240596832 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA ATENDER AO EVENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 REALIZADA ENTRE OS DIAS 09022024 E 13022024 NA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001015 | 01/02/2024 | 60075.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 06SEIS DIARIAS DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2024 | 7000.00 | 00013148630459 | JOSE SALIEGE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO FREVANCA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2024 | 7000.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO FREVUNA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/02/2024 | 5000.00 | 00028839066888 | JOSÉ DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SHOW ARTISTICO DO CANTOR ZE DE FREITAS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/02/2024 | 7000.00 | 52190653000184 | 52.190.653 FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO TROPICANA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2024 | 6000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA CELIA MELLO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/02/2024 | 5000.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA KACETEIROS DO FORRO ELETRICO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/02/2024 | 1000.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DO SHOW UNA KIDS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/02/2024 | 3500.00 | 39838431000167 | 39.838.431 FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA POPO SILVA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/02/2024 | 5000.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DO SHOW DE LUANA FREITAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/02/2024 | 3000.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DO SHOW DE VEVE GONZAGA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/02/2024 | 7368.42 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DA ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/02/2024 | 5263.15 | 00008743740499 | ANTONIO RODRIGO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DO SHOW DO DJ SONY B NOS DIAS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00009451787437 | FRANCISCO ALISSON DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DO SHOW DE JOSY MORAES NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/02/2024 | 6000.00 | 51085237000153 | 51.085.237 JOSE AURIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO USO DE 34 CAMERAS EM HD E 02 SPEED DOME FULL HD PARA MONITORAMENTO DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB POR UM PERIODO DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0001266 | 01/02/2024 | 1750.10 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHER 115g TAMANHO 21 x 297CM IMPRESSAO 4 x 4 CORES ACABAMENTO 2 DOBRAS REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000853 | 01/02/2024 | 953.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000827 | 01/02/2024 | 3100.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA A MANUTECAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001142 | 01/02/2024 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0001214 | 01/02/2024 | 6800.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE DOIS VEICULOS VW GOL'S 10 MC4 ANO FABMOD 20202021 DE PLACAS QSJ0H24 E QSJ0H34 CARACTERIZADOS E EQUIPADOS COMO TIPO VIATURAS DESTINADOS AOS EXERCICIOS DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB N 000492023 E CONTRATO N 004152023CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000829 | 01/02/2024 | 3100.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA A MANUTECAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0000830 | 01/02/2024 | 1076.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0001172 | 01/02/2024 | 2046.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0000966 | 01/02/2024 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE EDITAGEM E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA AS MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 22012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/02/2024 | 71.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001349 | 09/02/2024 | 1436.40 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM SIGNBOND AZUL ESCURO ALTO BRILHO 3MM PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0001450 | 09/02/2024 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001270 | 09/02/2024 | 18000.00 | 27015710000141 | M R C GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 24 BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/02/2024 | 4000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA PEDRO CARPELLI NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0001312 | 09/02/2024 | 3001.70 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS TIPO PASTA CLASSIFICADAS PANFLETOS E FOLDERS EM PAPEL COUCHER 115g TAMANHO 21 x 297CM IMPRESSAO 4 x 4 CORES ACABAMENTO 2 DOBRAS REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001397 | 09/02/2024 | 224.56 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/02/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/02/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/02/2024 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/02/2024 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRE SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/02/2024 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/02/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/02/2024 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/02/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/02/2024 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/02/2024 | 550.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001421 | 09/02/2024 | 325.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 1000VA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/02/2024 | 150.00 | 00008911239461 | MARIA MIKAELLY DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/02/2024 | 150.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/02/2024 | 150.00 | 00072094798488 | RUAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/02/2024 | 220.00 | 00011837107807 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/02/2024 | 300.00 | 00016878489806 | JOSE SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/02/2024 | 250.00 | 00004507602432 | CICERO NUNES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/02/2024 | 150.00 | 00009600537437 | LINDOMAR SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/02/2024 | 150.00 | 00008180168417 | NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/02/2024 | 150.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/02/2024 | 150.00 | 00010682326410 | DAMIÃO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/02/2024 | 150.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070308009401 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070308126467 | ANTONIA RAYANE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/02/2024 | 150.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/02/2024 | 150.00 | 00011847582478 | ANA LETHICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/02/2024 | 150.00 | 00011557608407 | JAMILLE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001364 | 09/02/2024 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/02/2024 | 150.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/02/2024 | 150.00 | 00010344283496 | ANA PAULA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/02/2024 | 150.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/02/2024 | 280.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/02/2024 | 150.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/02/2024 | 150.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/02/2024 | 150.00 | 00001622343417 | GENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/02/2024 | 150.00 | 00010923090479 | FRANCISCA MILEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/02/2024 | 150.00 | 00015824341400 | JORDÃO GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/02/2024 | 150.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/02/2024 | 150.00 | 00071336606444 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/02/2024 | 150.00 | 00010966766482 | GEISLAINE APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/02/2024 | 150.00 | 00009567359407 | SIBERIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001395 | 09/02/2024 | 8700.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO ACUCAR E SAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070307663426 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070307987400 | MAYCON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/02/2024 | 400.00 | 00006437631473 | CATARINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/02/2024 | 390.00 | 00009728030410 | WISCLEIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/02/2024 | 485.00 | 00008201569490 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/02/2024 | 600.00 | 00013744525481 | FERNANDA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/02/2024 | 600.00 | 00069047375149 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/02/2024 | 300.00 | 00027867022830 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/02/2024 | 350.00 | 00001378997425 | FRANCISCA MONICA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001422 | 09/02/2024 | 1400.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001448 | 09/02/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009534833479 | VITORIA INGRID NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/02/2024 | 550.00 | 00035638072802 | DYANNE KATALLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/02/2024 | 250.00 | 00002929938463 | GERUZA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008501259446 | MARIA DA GLORIA LUIZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/02/2024 | 400.00 | 00026948479863 | JUNIARIA MERCES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/02/2024 | 400.00 | 00013599820430 | FRANCISCO VENANCIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/02/2024 | 250.00 | 00018341517833 | DAMIÃO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/02/2024 | 250.00 | 00017141977430 | DOUGLAS FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/02/2024 | 6837.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/02/2024 | 22301.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/02/2024 | 56038.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/02/2024 | 96.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/02/2024 | 48.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 15022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/02/2024 | 3187.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/02/2024 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 49050 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105279 EM 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/02/2024 | 7.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/02/2024 | 9.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/02/2024 | 20.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 15022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/02/2024 | 23.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/02/2024 | 19.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/02/2024 | 18.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/02/2024 | 23.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/02/2024 | 16.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/02/2024 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/02/2024 | 2.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/02/2024 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/02/2024 | 23.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/02/2024 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/02/2024 | 873.17 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006679820195130012 AUTOR MANOEL ALVES DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/02/2024 | 1069.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010115920218150371 AUTOR MARIA ALEXSANDRA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/02/2024 | 4354.44 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006679820195130012 AUTOR MANOEL ALVES DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/02/2024 | 145.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010115920218150371 AUTOR MARIA ALEXSANDRA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/02/2024 | 84.90 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006679820195130012 AUTOR MANOEL ALVES DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/02/2024 | 60.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010115920218150371 AUTOR MARIA ALEXSANDRA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/02/2024 | 163.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00009603220098150491 AUTOR JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/02/2024 | 507.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00009603220098150491 AUTOR MARIA ERANARTE PINHEIRO QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/02/2024 | 507.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00009603220098150491 AUTOR FRANCISCO EVIO DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/02/2024 | 624.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00009603220098150491 AUTOR DORIVAN MOREIRA VIEIRA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/02/2024 | 1081.29 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006679820195130012 AUTOR MANOEL ALVES DA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11479 EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/02/2024 | 938.59 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PERIODO DE APURACAO 30112023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/02/2024 | 938.59 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PERIODO DE APURACAO 28122023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/02/2024 | 938.59 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PERIODO DE APURACAO 31012024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/02/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/02/2024 | 800.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/02/2024 | 13443.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF JUAZEIRO DO NORTECE E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL MARIA SULENE DANTAS SARMENTO E O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES EM BRASILIADF A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 2021 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001352 | 09/02/2024 | 8881.74 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM ENGEBOLD 4030 BRANCO FOSCO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001366 | 09/02/2024 | 248.15 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001368 | 09/02/2024 | 832.92 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0001371 | 09/02/2024 | 9280.00 | 51085237000153 | 51.085.237 JOSE AURIMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS DE CAMERAS PARA O MONITORAMENTO DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001391 | 09/02/2024 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0001420 | 09/02/2024 | 1735.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001446 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001265 | 09/02/2024 | 1460.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001267 | 09/02/2024 | 1533.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0001269 | 09/02/2024 | 73121.35 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO N 004202023CPL E TOMADA DE PRECO N 000162023 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/02/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/02/2024 | 700.00 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PALMIRA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/02/2024 | 7190.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/02/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/02/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001355 | 09/02/2024 | 1444.38 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM EASYBOLD 3021 AZUL BRILHO 1220X5000X3 PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/02/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/02/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001428 | 09/02/2024 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DECIMA SEGUNDA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001292023 | 0001430 | 09/02/2024 | 9700.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001292023 | 0001435 | 09/02/2024 | 9700.00 | 34622791000103 | FRANCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA HVG 8159 CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001447 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/02/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0001268 | 09/02/2024 | 265397.50 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL COM UTILIZACAO DE 03 FRENTES DE TRABALHO SIMULTANEAMENTE CONFORME PROJETO BASICO SEGUINDO RIGOROSAMENTE O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO TOMADA DE PRECO N 000122023 CONTRATO N 002682023CPL | 00132023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001272 | 09/02/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001273 | 09/02/2024 | 65.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 160 BROS DE PLACA SKY6B97 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001274 | 09/02/2024 | 270.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001275 | 09/02/2024 | 1068.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001276 | 09/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001277 | 09/02/2024 | 1527.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001278 | 09/02/2024 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001279 | 09/02/2024 | 721.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001280 | 09/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001281 | 09/02/2024 | 960.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001282 | 09/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001283 | 09/02/2024 | 1130.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001284 | 09/02/2024 | 276.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001285 | 09/02/2024 | 680.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001286 | 09/02/2024 | 189.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001287 | 09/02/2024 | 1020.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001288 | 09/02/2024 | 1142.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001289 | 09/02/2024 | 1179.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001290 | 09/02/2024 | 1513.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001292 | 09/02/2024 | 1233.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001293 | 09/02/2024 | 1430.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001294 | 09/02/2024 | 1650.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001296 | 09/02/2024 | 2015.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001297 | 09/02/2024 | 592.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001299 | 09/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001301 | 09/02/2024 | 640.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001304 | 09/02/2024 | 2749.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 20022024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0001327 | 09/02/2024 | 5960.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E TANQUINHO LAVA ROUPAS PARA A MANUTECAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0001330 | 09/02/2024 | 2540.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/02/2024 | 862.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 24 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001359 | 09/02/2024 | 9496.20 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM EASYBOLD 3021 AZUL FOSCO 1500X5000X3 PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/02/2024 | 1452.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/02/2024 | 545.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 0104 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001417 | 09/02/2024 | 733.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001418 | 09/02/2024 | 16373.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001419 | 09/02/2024 | 45542.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001431 | 09/02/2024 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001432 | 09/02/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001433 | 09/02/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001434 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001436 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES SITIO VARRELO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001437 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001438 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001439 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001440 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001441 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001442 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL M DA COSTA OLHO D'AGUA SECO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001443 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001444 | 09/02/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001445 | 09/02/2024 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/02/2024 | 75.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CRATOCE NO DIA 19022024 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/02/2024 | 435.20 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA 40000KM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/02/2024 | 2418.43 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA 40000KM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001467 | 20/02/2024 | 44000.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA COM ESPESSURA DE 12mm PARA REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001493 | 20/02/2024 | 558.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/02/2024 | 7923.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/02/2024 | 5239.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/02/2024 | 1841.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 08 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/02/2024 | 49119.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/02/2024 | 6883.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/02/2024 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/02/2024 | 30680.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/02/2024 | 2255.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/02/2024 | 2768.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001556 | 20/02/2024 | 189.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO DE TONER PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/02/2024 | 8700.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/02/2024 | 558.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001560 | 20/02/2024 | 1798.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO UNIDADE FUSORA BROTHER PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/02/2024 | 7454.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/02/2024 | 673.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001564 | 20/02/2024 | 568.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/02/2024 | 712.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/02/2024 | 2968.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001569 | 20/02/2024 | 431.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001570 | 20/02/2024 | 342.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001571 | 20/02/2024 | 506.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/02/2024 | 380.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE LAMINA DA CARREGADEIRA TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/02/2024 | 7691.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/02/2024 | 2410.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/02/2024 | 3860.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/02/2024 | 423.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/02/2024 | 278.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 27022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE CONCHA ENCHEDEIRA TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/02/2024 | 527.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/02/2024 | 1701.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/02/2024 | 134.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001572 | 20/02/2024 | 228.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/02/2024 | 1892.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/02/2024 | 378.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/02/2024 | 2250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 21022024 A 23022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR JURIDICO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB JUNTAMENTE COM A PREFEITA CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS DIAS 21022024 A 23022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/02/2024 | 620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/02/2024 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/02/2024 | 190.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001580 | 20/02/2024 | 527.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001491 | 20/02/2024 | 1004.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001492 | 20/02/2024 | 1598.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001494 | 20/02/2024 | 432.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/02/2024 | 372.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/02/2024 | 1272.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/02/2024 | 16.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/02/2024 | 4.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/02/2024 | 28.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/02/2024 | 1522.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001574 | 20/02/2024 | 294.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001575 | 20/02/2024 | 236.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/02/2024 | 600.00 | 00069025134491 | FRANCISCA FRANCINETE PONCIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/02/2024 | 400.00 | 00001819353419 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/02/2024 | 500.00 | 00009149428403 | ANTONIA DE KASSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/02/2024 | 400.00 | 00034279607818 | ELIELSON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001472 | 20/02/2024 | 1943.45 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001473 | 20/02/2024 | 2704.27 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001474 | 20/02/2024 | 3498.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001475 | 20/02/2024 | 1020.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO PARA A MANUTENCAO DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/02/2024 | 250.00 | 00070750111461 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/02/2024 | 300.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/02/2024 | 250.00 | 00015651135863 | MARIA JOSE MORAIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/02/2024 | 450.00 | 00076822850449 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070307914445 | JOSE ITALO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/02/2024 | 120.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/02/2024 | 150.00 | 00003270961448 | EVANI EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/02/2024 | 290.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/02/2024 | 250.00 | 00016055671832 | GERALDO DAMIAO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/02/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/02/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/02/2024 | 225.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/02/2024 | 196.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/02/2024 | 173.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/02/2024 | 1013.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/02/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/02/2024 | 292.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/02/2024 | 606.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001558 | 20/02/2024 | 363.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001562 | 20/02/2024 | 164.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/02/2024 | 400.00 | 00003351954409 | LINDOMAR LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001578 | 20/02/2024 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001496 | 20/02/2024 | 432.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/02/2024 | 1103.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/02/2024 | 618.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/02/2024 | 423.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001480 | 20/02/2024 | 2717.31 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001490 | 20/02/2024 | 616.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001497 | 20/02/2024 | 152280.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE PALCO 12X0806 ILUMINACAO GRANDE PORTE06 GRID PARA PALCO06 GERADOR DE ENERGIA TIPO 106 GERADOR DE ENERGIA TIPO 206 SONORIZACAO DE MEDIO PORTE PARA BLOCOS03 CAMARIM12 GRID PARA PORTAL06 ESTRUTURA UTILIZADA NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/02/2024 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE 200 METROS DE DISCIPLINADORES METALICOS NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/02/2024 | 607.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/02/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/02/2024 | 1482.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/02/2024 | 1352.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/02/2024 | 3089.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/02/2024 | 486.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/02/2024 | 2167.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/02/2024 | 453.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001495 | 20/02/2024 | 343.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/02/2024 | 841.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001476 | 20/02/2024 | 3634.19 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001481 | 20/02/2024 | 437.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/02/2024 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/02/2024 | 177.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001479 | 20/02/2024 | 1500.92 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/02/2024 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001579 | 20/02/2024 | 76.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001576 | 20/02/2024 | 159.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO TONER SAMSUNG PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001577 | 20/02/2024 | 283.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/02/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/02/2024 | 301.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE INSS DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/02/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001477 | 20/02/2024 | 2540.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/02/2024 | 14550.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SHOW PIROTECNICO NA FESTIVIDADE DO REVEILLON NO DIA 31122023 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO LICITACAO 01202023 CONTRATOPMU N 04252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0001584 | 21/02/2024 | 2032.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001583 | 21/02/2024 | 73002.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 1 PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONVENIO N° 912838 CONTRATO N 001652023CPL E TOMADA DE PRECO N 000072023 CNO N 900153424476 | 00062024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/02/2024 | 7551.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/02/2024 | 14982.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/02/2024 | 41339.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/02/2024 | 3136.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/02/2024 | 600.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2024 | 258.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/02/2024 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28022024 VISTORIA DE CAMPO EXTRA CONFORME ORIENTACAO DA AREA TECNICA DO CONTRATO DE REPASSE N° 9228382021 OPERACAO 107543849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0001597 | 23/02/2024 | 5500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHOSST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PUBLICO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13012024 A 13022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/02/2024 | 1.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/02/2024 | 8.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/02/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/02/2024 | 1666.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010600320218150371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA OAB PB 16732 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/02/2024 | 587.52 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006003620195130012 AUTOR MARIA MARGARIDA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/02/2024 | 6230.90 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006003620195130012 AUTOR MARIA MARGARIDA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/02/2024 | 1197.58 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006003620195130012 AUTOR MARIA MARGARIDA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/02/2024 | 2546.93 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 129662014 PERIODO DE APURACAO 31012024 CNPJ 08924078000104 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/02/2024 | 500.00 | 00070187611408 | CLENILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A APRESENTACAO DO SHOW DA TURMA DA LUNNA UNA KIDS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001602 | 23/02/2024 | 4068.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/02/2024 | 250.00 | 00009539986737 | VANUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/02/2024 | 465.00 | 00001969243406 | FRANCISCO SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOSE DEPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/02/2024 | 150.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/02/2024 | 245.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/02/2024 | 210.00 | 00071861399499 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/02/2024 | 296.00 | 00007506738422 | ERINALDO MATIAS DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/02/2024 | 225.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/02/2024 | 175.00 | 00007464650417 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/02/2024 | 240.00 | 00008165786482 | JOSE WELTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/02/2024 | 120.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/02/2024 | 175.00 | 00005028075476 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/02/2024 | 250.00 | 00091116783487 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/02/2024 | 250.00 | 00011869974433 | ALANE VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/02/2024 | 300.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2024 | 200.00 | 00009076601429 | LUIZA CARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2024 | 200.00 | 00010924924454 | FRANCILANDIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2024 | 400.00 | 00006865255402 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2024 | 200.00 | 00009520150480 | MARIA MINERVINA DE JESUS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007830668485 | UBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2024 | 200.00 | 00067423906468 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2024 | 225.00 | 00060352876468 | JOSE ANTONIO FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2024 | 280.00 | 00063965062468 | HELENA GONÇALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001631 | 27/02/2024 | 1305.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001632 | 27/02/2024 | 1052.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2024 | 120.00 | 00014311622481 | LAUDENIRIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2024 | 350.00 | 00003067003446 | ANTOMARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2024 | 250.00 | 00071894414411 | FRANCISCO LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2024 | 150.00 | 00016889888405 | MARIA GENECEUDA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2024 | 290.00 | 00003348927404 | ANDRELINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2024 | 250.00 | 00010868201421 | JAILMA CAETANO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2024 | 240.00 | 00007855696423 | JOSE CLENILDO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001640 | 27/02/2024 | 2399.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2024 | 200.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2024 | 258.00 | 00011683793420 | DAULIANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001643 | 27/02/2024 | 1003.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2024 | 200.00 | 00011702661423 | MARIA MARCIA MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001645 | 27/02/2024 | 1431.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2024 | 280.00 | 00009106739423 | MARCELO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2024 | 500.00 | 00008287383439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2024 | 250.00 | 00001656223775 | ELIGLE JACOME DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2024 | 150.00 | 00018010401412 | GABRIEL ESPEDITO PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2024 | 230.00 | 00070143201492 | MILENE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2024 | 120.00 | 00003354815400 | ZULEIDE BALTAZAR SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2024 | 270.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070586463410 | MARIA JAQUELINE LOPES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003348947430 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2024 | 300.00 | 00000899448445 | LUZINETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001656 | 27/02/2024 | 233.62 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2024 | 250.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2024 | 120.00 | 00057498976803 | ALEXSANDER DE FRANÇA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/02/2024 | 400.00 | 00010905297407 | OMARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/02/2024 | 120.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2024 | 300.00 | 00015548141465 | RUTH SANTOS NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001662 | 27/02/2024 | 2612.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2024 | 150.00 | 00005005262490 | JOÃO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001664 | 27/02/2024 | 128.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001665 | 27/02/2024 | 2403.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001666 | 27/02/2024 | 488.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001667 | 27/02/2024 | 602.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001668 | 27/02/2024 | 49.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001669 | 27/02/2024 | 1075.21 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001670 | 27/02/2024 | 1501.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001671 | 27/02/2024 | 154.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001672 | 27/02/2024 | 1901.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001673 | 27/02/2024 | 1102.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIACA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001674 | 27/02/2024 | 1251.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001675 | 27/02/2024 | 12.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIACA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001676 | 27/02/2024 | 56.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOCARNES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001677 | 27/02/2024 | 29.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001680 | 27/02/2024 | 765.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATEIRAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001682 | 27/02/2024 | 141.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001683 | 27/02/2024 | 438.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001751 | 27/02/2024 | 140.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/02/2024 | 150.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/02/2024 | 300.00 | 00014393323475 | ISADORA LORRANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/02/2024 | 150.00 | 00065170466404 | NOEME FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/02/2024 | 150.00 | 00013270413408 | GILMARA LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/02/2024 | 200.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/02/2024 | 280.00 | 00009661283460 | VANESSA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/02/2024 | 500.00 | 00002780030445 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001817 | 27/02/2024 | 664.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001818 | 27/02/2024 | 871.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001819 | 27/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001820 | 27/02/2024 | 596.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001821 | 27/02/2024 | 907.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/02/2024 | 120.00 | 00015732291482 | EMILLY VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/02/2024 | 120.00 | 00011251977499 | LUANA RAYANE DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/02/2024 | 500.00 | 00066030404415 | ELIANEIDE CLAUDINO DE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/02/2024 | 500.00 | 00072419180100 | ELIAN CLAUDINO DE GALIZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001853 | 27/02/2024 | 2510.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/02/2024 | 200.00 | 00017866956421 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/02/2024 | 200.00 | 00015011455416 | IVYLA MAYARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/02/2024 | 200.00 | 00071899230475 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/02/2024 | 200.00 | 00012674439440 | LAYANNA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/02/2024 | 200.00 | 00016906603418 | EDUARDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/02/2024 | 200.00 | 00006441581400 | SUZY DANIELLE DE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070203517431 | JOCELIA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/02/2024 | 200.00 | 00017574646465 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/02/2024 | 200.00 | 00008591744411 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/02/2024 | 200.00 | 00072024626483 | SANDRIELE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/02/2024 | 200.00 | 00071346991456 | JOSEFA RAQUEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/02/2024 | 200.00 | 00046610519803 | MARIA EMILIANA DE ABRANTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070706540492 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/02/2024 | 200.00 | 00011275845452 | MARIA LETICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/02/2024 | 200.00 | 00016891272440 | FRANCISCO FILIPE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/02/2024 | 200.00 | 00008496697401 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/02/2024 | 200.00 | 00071336603429 | IDELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001738 | 27/02/2024 | 775.71 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001740 | 27/02/2024 | 1882.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001741 | 27/02/2024 | 876.78 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001685 | 27/02/2024 | 706.57 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001690 | 27/02/2024 | 173.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001689 | 27/02/2024 | 266.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001856 | 27/02/2024 | 2772.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/02/2024 | 550.00 | 00011566467403 | ANDRE SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001863 | 27/02/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/02/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/02/2024 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/02/2024 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/02/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001874 | 27/02/2024 | 267.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001875 | 27/02/2024 | 2192.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001876 | 27/02/2024 | 1543.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001883 | 27/02/2024 | 158.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001884 | 27/02/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 20Lt PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001885 | 27/02/2024 | 2999.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR 75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001889 | 27/02/2024 | 1965.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/02/2024 | 370.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL DA COPA RURALRAFAEL RODAO ENTRE AS EQUIPES OLHO D'AGUA SECO F C X QUIXABA F C NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001739 | 27/02/2024 | 1603.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001626 | 27/02/2024 | 953.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001629 | 27/02/2024 | 1758.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/02/2024 | 15.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2024 | 32.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001678 | 27/02/2024 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/02/2024 | 4746.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA EFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11002 EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/02/2024 | 6875.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/02/2024 | 20.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/02/2024 | 1895.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 255173 EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/02/2024 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 2831430 EM 29022024 LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001684 | 27/02/2024 | 1773.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001691 | 27/02/2024 | 995.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001721 | 27/02/2024 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001737 | 27/02/2024 | 1134.15 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001746 | 27/02/2024 | 2380.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2024 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2024 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DIFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0022024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2024 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0032024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO UTC UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N 0042024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/02/2024 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO N° 0012024 DE COOPERACAO MUTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001877 | 27/02/2024 | 428.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001900 | 27/02/2024 | 450.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001681 | 27/02/2024 | 1869.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001686 | 27/02/2024 | 63.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001687 | 27/02/2024 | 734.35 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001722 | 27/02/2024 | 1657.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001735 | 27/02/2024 | 707.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001736 | 27/02/2024 | 215.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001769 | 27/02/2024 | 1400.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001770 | 27/02/2024 | 440.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001771 | 27/02/2024 | 100.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO GRAMPO P CERCA GALVANIZADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001772 | 27/02/2024 | 300.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO TAMBOR PVC 200Lts SEM TAMPA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001773 | 27/02/2024 | 384.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001774 | 27/02/2024 | 541.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001775 | 27/02/2024 | 468.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001776 | 27/02/2024 | 866.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001777 | 27/02/2024 | 89.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001778 | 27/02/2024 | 36.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO ROLDANA P PORTAO PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001779 | 27/02/2024 | 289.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001780 | 27/02/2024 | 575.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/02/2024 | 159.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 29022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001800 | 27/02/2024 | 774.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001801 | 27/02/2024 | 860.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO REFLETOR 300w PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001802 | 27/02/2024 | 280.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001803 | 27/02/2024 | 280.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001804 | 27/02/2024 | 140.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001805 | 27/02/2024 | 460.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001806 | 27/02/2024 | 1260.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO TINTAS ACRILICA DIVERSAS CORES PARA A MANUTENCAO DO LETREIRO DO UNAFREVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001807 | 27/02/2024 | 691.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001808 | 27/02/2024 | 742.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001809 | 27/02/2024 | 766.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001810 | 27/02/2024 | 244.99 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001811 | 27/02/2024 | 678.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001812 | 27/02/2024 | 520.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001813 | 27/02/2024 | 770.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001814 | 27/02/2024 | 745.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001815 | 27/02/2024 | 528.19 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001816 | 27/02/2024 | 1880.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001841 | 27/02/2024 | 1437.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001842 | 27/02/2024 | 2075.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001843 | 27/02/2024 | 2485.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001844 | 27/02/2024 | 2844.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001845 | 27/02/2024 | 1080.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001846 | 27/02/2024 | 2290.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001848 | 27/02/2024 | 680.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001850 | 27/02/2024 | 1030.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001851 | 27/02/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001852 | 27/02/2024 | 1545.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001854 | 27/02/2024 | 336.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA LUBRAX 1 KG PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/02/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001857 | 27/02/2024 | 1046.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001859 | 27/02/2024 | 571.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001860 | 27/02/2024 | 1284.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001861 | 27/02/2024 | 605.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/02/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001865 | 27/02/2024 | 1020.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001866 | 27/02/2024 | 1362.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001867 | 27/02/2024 | 1049.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001868 | 27/02/2024 | 2499.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001869 | 27/02/2024 | 3720.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001878 | 27/02/2024 | 158.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001879 | 27/02/2024 | 48.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001880 | 27/02/2024 | 132.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001881 | 27/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRUFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001882 | 27/02/2024 | 99.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001890 | 27/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001893 | 27/02/2024 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001895 | 27/02/2024 | 125.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001898 | 27/02/2024 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 28022024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001688 | 27/02/2024 | 1173.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001694 | 27/02/2024 | 3016.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001696 | 27/02/2024 | 859.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001697 | 27/02/2024 | 317.31 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001698 | 27/02/2024 | 572.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001699 | 27/02/2024 | 567.25 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001701 | 27/02/2024 | 963.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental Fundeb - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001702 | 27/02/2024 | 770.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001704 | 27/02/2024 | 1177.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001705 | 27/02/2024 | 1324.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001706 | 27/02/2024 | 1115.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001707 | 27/02/2024 | 1127.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001708 | 27/02/2024 | 293.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001709 | 27/02/2024 | 1141.98 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001710 | 27/02/2024 | 291.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA EXU ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001711 | 27/02/2024 | 1247.26 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001712 | 27/02/2024 | 385.61 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0001713 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001714 | 27/02/2024 | 1033.13 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001715 | 27/02/2024 | 408.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001716 | 27/02/2024 | 181.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001717 | 27/02/2024 | 187.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MANOEL PAULO VAZANTE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001718 | 27/02/2024 | 183.59 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001719 | 27/02/2024 | 641.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001720 | 27/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001723 | 27/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001724 | 27/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001725 | 27/02/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001726 | 27/02/2024 | 809.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001727 | 27/02/2024 | 1062.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001728 | 27/02/2024 | 578.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001729 | 27/02/2024 | 990.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001730 | 27/02/2024 | 1020.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001731 | 27/02/2024 | 300.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001732 | 27/02/2024 | 1236.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001733 | 27/02/2024 | 710.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001734 | 27/02/2024 | 982.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001742 | 27/02/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001743 | 27/02/2024 | 1071.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001744 | 27/02/2024 | 1911.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001745 | 27/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001747 | 27/02/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001748 | 27/02/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001749 | 27/02/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001750 | 27/02/2024 | 1288.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001752 | 27/02/2024 | 966.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001753 | 27/02/2024 | 1116.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001754 | 27/02/2024 | 1265.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001755 | 27/02/2024 | 766.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001756 | 27/02/2024 | 1348.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001757 | 27/02/2024 | 111.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ARGAMASSA ACIII 10KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001759 | 27/02/2024 | 420.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001762 | 27/02/2024 | 165.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MANGUEIRA PVC 32mm PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001767 | 27/02/2024 | 55.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO ARGAMASSA ACIII 10KG PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001768 | 27/02/2024 | 454.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001789 | 27/02/2024 | 847.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001790 | 27/02/2024 | 397.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001791 | 27/02/2024 | 1345.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001792 | 27/02/2024 | 754.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001793 | 27/02/2024 | 1336.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001794 | 27/02/2024 | 1316.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001795 | 27/02/2024 | 913.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001796 | 27/02/2024 | 697.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001797 | 27/02/2024 | 442.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001798 | 27/02/2024 | 616.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001799 | 27/02/2024 | 2043.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001822 | 27/02/2024 | 988.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001823 | 27/02/2024 | 1115.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001824 | 27/02/2024 | 299.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001825 | 27/02/2024 | 1779.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001826 | 27/02/2024 | 1426.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001827 | 27/02/2024 | 346.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001828 | 27/02/2024 | 1081.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001829 | 27/02/2024 | 1223.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001830 | 27/02/2024 | 1702.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE OVOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001831 | 27/02/2024 | 1173.07 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001832 | 27/02/2024 | 308.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA DO SITIO OLHA DAGUA SECO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001833 | 27/02/2024 | 409.39 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001834 | 27/02/2024 | 291.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAOQUIXABA DE BAIXO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001835 | 27/02/2024 | 282.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA EUCLIDES ENEIA ARROJADO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001836 | 27/02/2024 | 291.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOHORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES VARRELO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/02/2024 | 106.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/02/2024 | 412.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001915 | 28/02/2024 | 1700.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001939 | 28/02/2024 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/02/2024 | 147200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 99 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/02/2024 | 693.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A 24 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 20232024 E TAXA DE BOMBEIRO 20232024 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/02/2024 | 1747.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS NOVO POLO TRACK DE PLACAS SLC 9A17 SLC 9A47 E SLC 9A57 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A 24 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/02/2024 | 29747.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/02/2024 | 4236.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/02/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/02/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/02/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001944 | 28/02/2024 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/02/2024 | 750.00 | 16480412000106 | STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GRADE SUPERIOR MOD MB 16201938 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/02/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/02/2024 | 39006.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/02/2024 | 79636.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/02/2024 | 1206.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 24 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/02/2024 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/02/2024 | 3491.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/02/2024 | 19395.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001916 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001917 | 28/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0001911 | 28/02/2024 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001918 | 28/02/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTO LICITATORIO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001931 | 28/02/2024 | 2800.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTRATO N° 00172024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001936 | 28/02/2024 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0022021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/02/2024 | 5834.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/02/2024 | 17436.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/02/2024 | 16345.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0001913 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/02/2024 | 1400.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001912 | 28/02/2024 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO DOS CATADORESAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/02/2024 | 5648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/02/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/02/2024 | 500.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/02/2024 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/02/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240602028 REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOS MERCADOS PUBLICO JOAQUIM BENEVENUTO E ADELINO BARROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CV 9152972021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/02/2024 | 5685.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/02/2024 | 10651.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/02/2024 | 14278.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/02/2024 | 30752.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001919 | 28/02/2024 | 1530.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO COORDENACAO DIGITALIZACAO DE DADOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/02/2024 | 7342.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/02/2024 | 200.00 | 00007806006303 | JOSE RIAN CARLOS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/02/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2024 | 10384.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/02/2024 | 1962.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S CONV E FORT DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/02/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/02/2024 | 7036.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV E FORT DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/02/2024 | 2000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/02/2024 | 2250.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/02/2024 | 2923.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/02/2024 | 1800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001952 | 28/02/2024 | 5082.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO REFORCADOR DE MASSA ACUCAR SAL EMULSIFICANTE E OLEO DE SOJA PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/02/2024 | 14824.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/02/2024 | 7900.00 | 00004248470438 | DIANA CASSIMIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/02/2024 | 5595.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/02/2024 | 9448.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/02/2024 | 3012.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/02/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/02/2024 | 5000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/02/2024 | 8412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/02/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/02/2024 | 13319.26 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 3670 EM 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/02/2024 | 6014.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08010115920218150371 AUTOR MARIA ALEXSANDRA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 4 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 346330 EM 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/02/2024 | 6200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/02/2024 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/02/2024 | 1906.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/02/2024 | 3902.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/02/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/02/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/02/2024 | 11501.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/02/2024 | 113150.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/02/2024 | 338619.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/02/2024 | 6736.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/02/2024 | 30000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/02/2024 | 53320.04 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/02/2024 | 78906.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/02/2024 | 17822.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/02/2024 | 493550.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/02/2024 | 70738.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/02/2024 | 9818.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/02/2024 | 312061.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/02/2024 | 40750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/02/2024 | 5365.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002005 | 01/03/2024 | 4534.39 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002006 | 01/03/2024 | 825.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS FKU1F37 KFE7G01 OGC5089 RLW9169 OGC6089 SAVEIRO DE PLACA SKW0C09 E FIAT ESTRADA DE PLACA RLS1J38 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E A SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412023 | 0002016 | 01/03/2024 | 390.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO CADEIRA POLTRONA PLASTICO COM BRACO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002017 | 01/03/2024 | 4999.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTEBOOK PROCESSADOR I7 PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 01032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao do ensino Fundamental fundeb - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002028 | 01/03/2024 | 31599.96 | 77853083000358 | AGASERV COMERCIO E ASSISTNCIA TCNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PHILCO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 06032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 08032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002035 | 01/03/2024 | 15799.98 | 77853083000358 | AGASERV COMERCIO E ASSISTNCIA TCNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT PHILCO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001272023 | 0002080 | 01/03/2024 | 7242.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINACAO DESINSETIZACAO DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PUBLICAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001272023 | 0002081 | 01/03/2024 | 1704.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINACAO DESINSETIZACAO DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES PUBLICAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002098 | 01/03/2024 | 3600.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002099 | 01/03/2024 | 660.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO VEDACIT FRIO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002100 | 01/03/2024 | 960.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM TAMPA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002102 | 01/03/2024 | 466.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TINTA ACRILICO GALAO 36 L PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002113 | 01/03/2024 | 461.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002008 | 01/03/2024 | 4150.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002009 | 01/03/2024 | 2720.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/03/2024 | 1350.00 | 37826782000122 | MARIA ROSIANE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DA PRACA PADRE ANACLETO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/03/2024 | 1336.90 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOTOBOMBA TOYAMA 2X2 TWP50S AUTO ESCORVANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002088 | 01/03/2024 | 2026.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002089 | 01/03/2024 | 1800.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR FONTE MINERAL DE FORMA ENCANADA DIRETO PARA AS CASAS DA COMUNIDADE DE RIACHO DO EXU COM ESTIMATIVA MENSAL DE 20M³ DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002090 | 01/03/2024 | 1800.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POR FONTE MINERAL DE FORMA ENCANADA DIRETO PARA AS CASAS DA COMUNIDADE DE RIACHO DO EXU COM ESTIMATIVA MENSAL DE 20M³ DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002091 | 01/03/2024 | 4028.63 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002092 | 01/03/2024 | 860.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA A MANUTENCAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO NOVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002094 | 01/03/2024 | 2437.94 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002095 | 01/03/2024 | 1776.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002096 | 01/03/2024 | 885.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002097 | 01/03/2024 | 1016.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002103 | 01/03/2024 | 1799.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002107 | 01/03/2024 | 2432.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002109 | 01/03/2024 | 910.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA OSVALDO CASCUDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0002007 | 01/03/2024 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002040 | 01/03/2024 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO N00042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002087 | 01/03/2024 | 2000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PORTAIS PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002011 | 01/03/2024 | 6200.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0002012 | 01/03/2024 | 700.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA MOCHO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/03/2024 | 500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE ISS COBRADO INDEVIDO DA LOCACAO DE 200 METROS DE DISCIPLINADORES METALICOS NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO 2024 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/03/2024 | 1332.42 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE CONCORRENCIA ELETRONICA N 000032024 PEDIDO N° 0612024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002105 | 01/03/2024 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/03/2024 | 58973.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 3325563 ID 081230000011252420 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/03/2024 | 9922.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/03/2024 | 56047.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/03/2024 | 17.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/03/2024 | 23.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/03/2024 | 30.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/03/2024 | 9.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/03/2024 | 18.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/03/2024 | 41.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/03/2024 | 12.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/03/2024 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/03/2024 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/03/2024 | 26.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/03/2024 | 32.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/03/2024 | 49.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/03/2024 | 15.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/03/2024 | 1.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/03/2024 | 540.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/03/2024 | 84.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/03/2024 | 63.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002104 | 01/03/2024 | 50.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FECHADURA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/03/2024 | 5000.00 | 00065832833104 | JOSÉ PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA A 1 EDICAO DA UNA FIGHT MUAY THAI NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EVENTO ESPORTIVO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2024 | 2280.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS EM GERAIS PARA LANCHES DAS BANDAS E ORQUESTRAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/03/2024 | 4686.00 | 00002846904499 | ANTONIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS PARA AS EQUIPES DE SEGURANCA E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UNAFREVO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0002010 | 01/03/2024 | 5080.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO PARA A MANUTECAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/03/2024 | 792.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/03/2024 | 140.00 | 00009850275413 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/03/2024 | 250.00 | 00006483035438 | CRISTIANA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/03/2024 | 400.00 | 00070203494474 | FRANCISCO ALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/03/2024 | 275.00 | 00006528351473 | ANA LUCIA PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/03/2024 | 150.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/03/2024 | 235.00 | 00006268877470 | DAMIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/03/2024 | 150.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/03/2024 | 250.00 | 00019077096817 | UEILTON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/03/2024 | 150.00 | 00025338436876 | ANA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/03/2024 | 180.00 | 00007632348425 | ANA LÚCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/03/2024 | 120.00 | 00004620058440 | FRANCISCA CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/03/2024 | 200.00 | 00057065543404 | JOS? MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004005335373 | ROCILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/03/2024 | 120.00 | 00005675777407 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/03/2024 | 500.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/03/2024 | 120.00 | 00016651978462 | CAMILA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/03/2024 | 120.00 | 00008257877425 | LEILIANE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/03/2024 | 350.00 | 00010048409421 | FRANCISCO CARLOS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/03/2024 | 120.00 | 00004970595410 | MARIA ELIZABETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/03/2024 | 150.00 | 00008697790441 | JOSELANDIA PERPÉTUA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/03/2024 | 190.00 | 00017312873480 | CARLOS DANIEL CALIXTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/03/2024 | 150.00 | 00035662081832 | MARIA IZABEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/03/2024 | 200.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/03/2024 | 150.00 | 00060118380303 | ERISVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/03/2024 | 250.00 | 00024692053879 | ANA LUCIA BARRETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/03/2024 | 240.00 | 00070307515400 | FRANCISCA PALOMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/03/2024 | 600.00 | 00050422391468 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002077 | 01/03/2024 | 506.89 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002078 | 01/03/2024 | 1807.06 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/03/2024 | 250.00 | 00055307108320 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/03/2024 | 200.00 | 00001935582461 | MARIVALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004447889480 | FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/03/2024 | 200.00 | 00005337982486 | CRENILDA VICENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002101 | 01/03/2024 | 8700.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO 50Kg PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/03/2024 | 200.00 | 00013793613461 | Francimar Vicente de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/03/2024 | 350.00 | 00013292627435 | KAIO FHELIPE DE ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/03/2024 | 500.00 | 00002025270429 | FAUSTO JORGE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/03/2024 | 600.00 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/03/2024 | 250.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002118 | 06/03/2024 | 146735.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/03/2024 | 120.00 | 00070307455408 | FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/03/2024 | 120.00 | 00009483778441 | GERUSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/03/2024 | 120.00 | 00008092755469 | FRANCISCO RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/03/2024 | 120.00 | 00070582784409 | BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/03/2024 | 120.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/03/2024 | 290.00 | 00003350314473 | FRANCISCA EDIVANIA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/03/2024 | 120.00 | 00011919329153 | JOSÉ FELICIANO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/03/2024 | 120.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/03/2024 | 120.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/03/2024 | 280.00 | 00008925395428 | LUCIANA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/03/2024 | 120.00 | 00007436844350 | BRENO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/03/2024 | 120.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/03/2024 | 792.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/03/2024 | 7000.00 | 48437285000159 | JAKELINE SOUZA DE OLIVEIRA 10786620455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/03/2024 | 7000.00 | 50550035000172 | 50.550.035 DIANA MARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/03/2024 | 7000.00 | 13365461000100 | 13.365.461 LEANDRO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/03/2024 | 7000.00 | 51526452000142 | 51.526.452 MATHEUS COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/03/2024 | 7000.00 | 20364367000100 | DEUSIVAN DO NASCIMENTO SILVA 07202276402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/03/2024 | 7000.00 | 48299870000130 | AMANDA CAMILO GOMES 70844757454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/03/2024 | 7000.00 | 15727588000157 | 15.727.588 AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/03/2024 | 7000.00 | 19213117000181 | MARCOSALEM DIAS DE QUEIROGA 05121838484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/03/2024 | 7000.00 | 05804360000160 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/03/2024 | 7000.00 | 52850601000197 | 52.850.601 FRANCISCO EITOR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/03/2024 | 7000.00 | 53090255000159 | 53.090.255 GEORGIA GALGANEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/03/2024 | 7000.00 | 47341096000115 | IANKA LORRANA FERREIRA SOBREIRA FORMIGA 08385156496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/03/2024 | 7000.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/03/2024 | 7000.00 | 42274635000127 | JOSE ROMOALDO JUNIOR 10483310409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/03/2024 | 7000.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/03/2024 | 7000.00 | 45144124000189 | FRANCISCA VANDERLANDIA FERNANDES DA COSTA 08287382467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/03/2024 | 7000.00 | 21631816000193 | FRANCISCO REGINALDO DE MORAES 49186396404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/03/2024 | 7000.00 | 36491189000100 | 36.491.189 JOAO PAULO LACERDA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/03/2024 | 7000.00 | 45540467000162 | 45.540.467 KELVY GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/03/2024 | 7000.00 | 51734442000100 | 51.734.442 MARIA DE FATIMA GALVAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/03/2024 | 7000.00 | 47395529000115 | ARTHUR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/03/2024 | 7000.00 | 38538259000163 | ANTONIO ARTHUR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/03/2024 | 7000.00 | 27578907000199 | ANA MARIA PESSOA GONZAGA FIRMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/03/2024 | 7000.00 | 51710574000194 | 51.710.574 MICARLA MARIA DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/03/2024 | 7000.00 | 37862304000178 | 37.862.304 LUIZ HENRIQUE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/03/2024 | 7000.00 | 48447653000140 | ANTONIA KALIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/03/2024 | 7000.00 | 29356167000171 | ANTONIO MARCOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/03/2024 | 7000.00 | 43696894000109 | THAINAR COSTA ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/03/2024 | 7000.00 | 51708382000143 | VALDEI DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/03/2024 | 7000.00 | 53172222000158 | JOSE MARCOS FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/03/2024 | 7000.00 | 43141734000101 | JOSE GERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0002120 | 06/03/2024 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002114 | 06/03/2024 | 3586.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002119 | 06/03/2024 | 220.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICOS GERAIS DO TIPO BOTA BORRACHA CANO MEDIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002135 | 06/03/2024 | 4896.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002137 | 06/03/2024 | 6874.80 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002138 | 06/03/2024 | 4947.60 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA SOUSA A UIRAUNA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002140 | 06/03/2024 | 8288.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002115 | 06/03/2024 | 327.29 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002116 | 06/03/2024 | 45.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/03/2024 | 2082.00 | 22126012000108 | QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE IR AMPLO COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA DE EMPENHO N 11209 EMITIDO EM 28122023 DESPESA DE 2023 COM PAGAMENTO EM 2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO ATO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA A MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002134 | 06/03/2024 | 1840.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA DO SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002197 | 07/03/2024 | 8848.89 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES BOVINAS E AVICOLAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002209 | 07/03/2024 | 31057.91 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES BOVINAS E AVICOLAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES E ANANIAS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002216 | 07/03/2024 | 15053.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNES BOVINAS E AVICOLAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002241 | 07/03/2024 | 44700.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCS24FIR402LCS24FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA A MANUTENCAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. D/ DIRIGENTES MUN. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE 2024 EM FAVOR DA UNDIMEPB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL VISANDO A IMPLEMENTACAO DO REGIME DE COLABORACAO PRECONIZADO NA CONSTITUICAO FEDERAL E NA LEI N939496 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASE DA EDUCACAO NACIONAL ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/03/2024 | 663.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002249 | 07/03/2024 | 3008.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDAS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002251 | 07/03/2024 | 1405.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002252 | 07/03/2024 | 920.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002253 | 07/03/2024 | 811.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002254 | 07/03/2024 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002255 | 07/03/2024 | 906.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002256 | 07/03/2024 | 70.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002257 | 07/03/2024 | 885.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002258 | 07/03/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002259 | 07/03/2024 | 1420.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002260 | 07/03/2024 | 1591.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002261 | 07/03/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002262 | 07/03/2024 | 335.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002263 | 07/03/2024 | 860.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002265 | 07/03/2024 | 734.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002266 | 07/03/2024 | 730.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002267 | 07/03/2024 | 572.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002268 | 07/03/2024 | 1080.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/03/2024 | 2697.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA SBA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002270 | 07/03/2024 | 2736.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002271 | 07/03/2024 | 1125.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002272 | 07/03/2024 | 707.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002273 | 07/03/2024 | 886.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002274 | 07/03/2024 | 337.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002275 | 07/03/2024 | 1063.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002276 | 07/03/2024 | 782.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002277 | 07/03/2024 | 500.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002278 | 07/03/2024 | 786.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002279 | 07/03/2024 | 1305.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002280 | 07/03/2024 | 1674.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002282 | 07/03/2024 | 1360.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002284 | 07/03/2024 | 1206.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002285 | 07/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002286 | 07/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002287 | 07/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002288 | 07/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002289 | 07/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002290 | 07/03/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002291 | 07/03/2024 | 316.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002292 | 07/03/2024 | 1063.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002293 | 07/03/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002294 | 07/03/2024 | 526.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002295 | 07/03/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002296 | 07/03/2024 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002297 | 07/03/2024 | 369.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002298 | 07/03/2024 | 1788.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002299 | 07/03/2024 | 872.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002300 | 07/03/2024 | 808.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002301 | 07/03/2024 | 437.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002302 | 07/03/2024 | 2592.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002304 | 07/03/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002305 | 07/03/2024 | 627.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001292023 | 0002221 | 07/03/2024 | 9700.00 | 34622791000103 | FRANCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM A CAPACIDADE MINIMA DE 10000 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA HVG 8159 CONSIDERANDO A SITUACAO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002248 | 07/03/2024 | 6800.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDAS NAS MAQUINAS PESADAS UILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/03/2024 | 9417.89 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE ISS COBRADO INDEVIDO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0002208 | 07/03/2024 | 1300.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0002218 | 07/03/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/03/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/03/2024 | 3750.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 2829022024 01 07 E 08032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0002245 | 07/03/2024 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REF 022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002246 | 07/03/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE REF 022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002250 | 07/03/2024 | 833.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/03/2024 | 2250.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CAAP 2024 12 EDICAO REFERENTE AOS DIAS 28 29022024 E 01032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/03/2024 | 36.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/03/2024 | 28.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/03/2024 | 4.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/03/2024 | 14.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/03/2024 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105279 EM 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/03/2024 | 29.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/03/2024 | 31.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/03/2024 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/03/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DA OPERACAO 107401572 ALTERACAO DE VIGENCIA PARA O DIA 30092024 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/03/2024 | 7000.00 | 31050965000112 | 31.050.965 LUCIO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/03/2024 | 7000.00 | 14257129000194 | JOSEFA MARTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/03/2024 | 7000.00 | 10994596000146 | SILVANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/03/2024 | 7000.00 | 30506187000160 | 30.506.187 MARQUIZON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/03/2024 | 7000.00 | 50815397000148 | ELENICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/03/2024 | 7000.00 | 45971958000168 | ANTONIO CARLOS DUARTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/03/2024 | 7000.00 | 53319060000138 | 53.319.060 MARIA MADALENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/03/2024 | 7000.00 | 28147865000102 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/03/2024 | 7000.00 | 48359703000137 | EDGERLANIA VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/03/2024 | 7000.00 | 17044230000155 | 17.044.230 MARINNA PEREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/03/2024 | 7000.00 | 36885418000170 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/03/2024 | 7000.00 | 32270341000173 | MAIRA PIRES DE ALMEIDA GONCALVES 08443480408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/03/2024 | 7000.00 | 25816227000130 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DA SILVA 07383181409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/03/2024 | 7000.00 | 47982439000120 | FRANCISCO RUBENILDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/03/2024 | 7000.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/03/2024 | 7000.00 | 42744322000195 | MARIA INES GOMES DE ANDRADE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/03/2024 | 7000.00 | 30822279000150 | ORNILDO DE ANDRADE CARNEIRO 78062411168 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/03/2024 | 7000.00 | 40591495000195 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/03/2024 | 7000.00 | 52190653000184 | 52.190.653 FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/03/2024 | 7000.00 | 40912413000167 | JOAO NICACIO GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/03/2024 | 7000.00 | 46111974000143 | RENATHA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/03/2024 | 7000.00 | 47377840000131 | SALISVON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/03/2024 | 7000.00 | 40232331000171 | RICARDO DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/03/2024 | 7000.00 | 31637252000150 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA 04166996428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/03/2024 | 7000.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/03/2024 | 7000.00 | 46206246000115 | 46.206.246 VALDIRENE BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/03/2024 | 38.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/03/2024 | 320.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL DA COPA RURAL RAFAEL RODAO ENTRE AS EQUIPES SERRINHA FC x CRISTO REI FC NO DIA 16 DE MARCO DE 2024 NO SITIO OLHO D'AGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002206 | 07/03/2024 | 3750.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/03/2024 | 120.00 | 00006690301478 | MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/03/2024 | 120.00 | 00003351455402 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/03/2024 | 120.00 | 00007349625413 | JOCILAN DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070308141423 | DAIALLA LUIZA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005581182400 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/03/2024 | 295.00 | 00038897715800 | MARCELO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/03/2024 | 150.00 | 00010834548461 | LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/03/2024 | 295.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/03/2024 | 120.00 | 00017143488496 | NIZANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/03/2024 | 120.00 | 00013002733482 | LAIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/03/2024 | 120.00 | 00013976405450 | ANTONIO GECIVAM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/03/2024 | 120.00 | 00011847567401 | RUTH LOHANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/03/2024 | 120.00 | 00006097946473 | ROSÂNGELA ALVES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/03/2024 | 250.00 | 00009135053402 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/03/2024 | 120.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/03/2024 | 250.00 | 00010855219408 | LEANDRO DE SA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/03/2024 | 120.00 | 00007760978499 | MARIA ELIZANGELA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/03/2024 | 305.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/03/2024 | 350.00 | 00007832156490 | DAMIAO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/03/2024 | 600.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/03/2024 | 250.00 | 00007594523423 | MARIA DAS DORES CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/03/2024 | 270.00 | 00002533652440 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/03/2024 | 320.00 | 00005560053414 | MARIA CLEIDIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/03/2024 | 400.00 | 00016595014408 | ANDRESSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002316 | 07/03/2024 | 80.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE COMPUTADOR EM REDE PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002317 | 07/03/2024 | 36.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EXT PRAT 3X0 75mm 3m PRETA PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002247 | 07/03/2024 | 3700.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDAS NAS MAQUINAS AGRICOLAS UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002307 | 07/03/2024 | 4538.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002308 | 07/03/2024 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002309 | 07/03/2024 | 2867.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002310 | 07/03/2024 | 782.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/03/2024 | 305.00 | 00005520417423 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DA RESIDENCIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002281 | 07/03/2024 | 210.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002283 | 07/03/2024 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002303 | 07/03/2024 | 707.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002306 | 07/03/2024 | 563.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/03/2024 | 400.00 | 00006461218475 | MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006814609460 | FRANCISCO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/03/2024 | 500.00 | 00070307836460 | ELAINE DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/03/2024 | 250.00 | 00007828670818 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/03/2024 | 500.00 | 00012814289497 | RAFAELY MYKAELLA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/03/2024 | 600.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/03/2024 | 250.00 | 00006667664446 | FRANCINALDO ARAUJO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/03/2024 | 480.00 | 00015925886461 | ANNA LIVIA PESSOA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/03/2024 | 150.00 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002373 | 12/03/2024 | 167.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002380 | 12/03/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002387 | 12/03/2024 | 1400.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM SETE COROAS DE FLORES NATURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/03/2024 | 300.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/03/2024 | 300.00 | 00003350251455 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/03/2024 | 375.00 | 00069101515420 | FRANCISCO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/03/2024 | 383.00 | 00085372790482 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/03/2024 | 400.00 | 00062176510410 | ZULMIRA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008666743492 | CARLIANA CAMILA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002318 | 12/03/2024 | 4179.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002319 | 12/03/2024 | 360.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002329 | 12/03/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002330 | 12/03/2024 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/03/2024 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/03/2024 | 550.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/03/2024 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/03/2024 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/03/2024 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/03/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/03/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/03/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002374 | 12/03/2024 | 267.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002376 | 12/03/2024 | 167.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002378 | 12/03/2024 | 110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002382 | 12/03/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002237 | 12/03/2024 | 5200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO CONSERVACAO COROA DE FLORES E TRANSLADO DO CORPO DE CRICIUMASC PARA UIRAUNAPB PARA O SR FRANCISCO NALDO BATISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002372 | 12/03/2024 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO MOUSE SEM FIO PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002388 | 12/03/2024 | 200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002386 | 12/03/2024 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSTALACAO DE SISTEMA DE COMPUTADOR EM REDE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002384 | 12/03/2024 | 110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0002390 | 12/03/2024 | 6800.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE DOIS VEICULOS VW GOL'S 10 MC4 ANO FABMOD 20202021 DE PLACAS QSJ0H24 E QSJ0H34 CARACTERIZADOS E EQUIPADOS COMO TIPO VIATURAS DESTINADOS AOS EXERCICIOS DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB N 000492023 E CONTRATO N 004152023CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002377 | 12/03/2024 | 116.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FONTE 200w E PILHAS ALCALINA AAA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002385 | 12/03/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FORMATACAOINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORNOTEBOOK COM BACKUP DE ARQUIVOS PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002389 | 12/03/2024 | 4950.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTEBOOK PROCESSADOR I7 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002379 | 12/03/2024 | 170.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO ESTABILIZADOR 500VA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002381 | 12/03/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002383 | 12/03/2024 | 167.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/03/2024 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/03/2024 | 1412.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO UTC UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N 0042024 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/03/2024 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO N° 0012024 DE COOPERACAO MUTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002375 | 12/03/2024 | 115.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO KIT TECLADO MOUSE SEM FIO PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002320 | 12/03/2024 | 165.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002321 | 12/03/2024 | 620.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002322 | 12/03/2024 | 420.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002323 | 12/03/2024 | 1918.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002324 | 12/03/2024 | 455.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002325 | 12/03/2024 | 360.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002326 | 12/03/2024 | 320.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002327 | 12/03/2024 | 110.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002328 | 12/03/2024 | 789.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002331 | 12/03/2024 | 312.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002332 | 12/03/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002333 | 12/03/2024 | 1614.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002334 | 12/03/2024 | 1400.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002335 | 12/03/2024 | 1271.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002337 | 12/03/2024 | 1177.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002338 | 12/03/2024 | 132.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002339 | 12/03/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002340 | 12/03/2024 | 1020.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002341 | 12/03/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002342 | 12/03/2024 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002343 | 12/03/2024 | 1082.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002344 | 12/03/2024 | 600.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002345 | 12/03/2024 | 1227.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002346 | 12/03/2024 | 899.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002347 | 12/03/2024 | 856.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002348 | 12/03/2024 | 2680.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002350 | 12/03/2024 | 882.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002351 | 12/03/2024 | 809.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002352 | 12/03/2024 | 1598.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRANOVA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/03/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/03/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0002336 | 12/03/2024 | 170415.07 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONVENIO N° 005182021 E CONTRATO N 002792023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002366 | 12/03/2024 | 2390.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCS24FIR402LCS24FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA RIACHO DO EXU ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002367 | 12/03/2024 | 4780.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCS24FIR402LCS24FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO TIGRE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002368 | 12/03/2024 | 7170.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCS24FIR402LCS24FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002369 | 12/03/2024 | 7170.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGRATTOLCS24FIR402LCS24FER402CLIMATIZACAOAR CONDICIONADOSPLIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO VARRELO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/03/2024 | 1706.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 16 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 11 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 24 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002371 | 12/03/2024 | 828.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/03/2024 | 862.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 34 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/03/2024 | 7853.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/03/2024 | 5307.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/03/2024 | 1775.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 08 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002411 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/03/2024 | 7067.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/03/2024 | 49354.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/03/2024 | 981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/03/2024 | 31007.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/03/2024 | 2114.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/03/2024 | 4065.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/03/2024 | 11140.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/03/2024 | 558.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/03/2024 | 33848.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/03/2024 | 673.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/03/2024 | 536.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/03/2024 | 2962.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/03/2024 | 1460.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE 2024 EM FAVOR DA UNCME UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL VISANDO A IMPLEMENTACAO DO REGIME DE COLABORACAO PRECONIZADO NA CONSTITUICAO FEDERAL E NA LEI N939496 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASE DA EDUCACAO NACIONAL ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002472 | 19/03/2024 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002473 | 19/03/2024 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002474 | 19/03/2024 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002475 | 19/03/2024 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002476 | 19/03/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002477 | 19/03/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTO VILA APARECIDA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002478 | 19/03/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA EUCLIDES ENEAS SITIO ARROJADO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002479 | 19/03/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002480 | 19/03/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002481 | 19/03/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES VARRELO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002482 | 19/03/2024 | 495.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/03/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AUTO DE INFRACAO POR IRREGULARIDADE NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA 2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/03/2024 | 308.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 16 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI 9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/03/2024 | 817.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 16 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI 9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/03/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/03/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/03/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/03/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/03/2024 | 700.00 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PALMIRA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/03/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/03/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/03/2024 | 6829.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE ABRIGO DE ANIMAIS DE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002484 | 19/03/2024 | 42477.29 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS NO SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002486 | 19/03/2024 | 4245.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002446 | 19/03/2024 | 864.74 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002449 | 19/03/2024 | 258.33 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/03/2024 | 4200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL POR MEIO DE CANAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DE EVENTOS E ATOS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/03/2024 | 390.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/03/2024 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/03/2024 | 190.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/03/2024 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/03/2024 | 16.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/03/2024 | 1331.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/03/2024 | 2873.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08011691720218150371 AUTOR HERLESON SARLLAN ANACLETO DE ALMEIDA OAB PB 6732 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/03/2024 | 1567.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/03/2024 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 49050 EM 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/03/2024 | 9.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/03/2024 | 16.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/03/2024 | 453.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/03/2024 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0002461 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/03/2024 | 301.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/03/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/03/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/03/2024 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/03/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE INSS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/03/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002470 | 19/03/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342023 | 0002483 | 19/03/2024 | 195.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/03/2024 | 550.00 | 00057065535487 | AILTON ANACLETO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/03/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/03/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/03/2024 | 356.00 | 00004228439462 | CONSUELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/03/2024 | 292.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/03/2024 | 672.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002448 | 19/03/2024 | 864.74 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002456 | 19/03/2024 | 9247.40 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO 50Kg ACUCAR E SAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002458 | 19/03/2024 | 3390.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA O KIT ENXOVAL DE RECEM NASCIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAE UIRAUNENSE CONFORME LEI MUNICIPAL N 767 ART 6 INCISO II DE 03072014 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/03/2024 | 3125.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE EMBALAGENS PARA AS CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/03/2024 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/03/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/03/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DE USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002469 | 19/03/2024 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002471 | 19/03/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/03/2024 | 225.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/03/2024 | 196.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/03/2024 | 173.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/03/2024 | 1013.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/03/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/03/2024 | 600.00 | 00017520884414 | MARIA GEISLLANY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/03/2024 | 200.00 | 00005819712480 | MARIA VANUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/03/2024 | 400.00 | 00006524256409 | MARIA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/03/2024 | 182.00 | 00003350372406 | FRANCISCA MENDES DE LIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002531 | 20/03/2024 | 1075.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002532 | 20/03/2024 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002533 | 20/03/2024 | 720.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002534 | 20/03/2024 | 860.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002535 | 20/03/2024 | 1240.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002553 | 20/03/2024 | 433.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002559 | 20/03/2024 | 250.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/03/2024 | 944.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/03/2024 | 559.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/03/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002546 | 20/03/2024 | 209.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/03/2024 | 2130.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/03/2024 | 1421.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/03/2024 | 562.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/03/2024 | 3025.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002547 | 20/03/2024 | 221.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/03/2024 | 1482.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/03/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/03/2024 | 734.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002527 | 20/03/2024 | 296.80 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002524 | 20/03/2024 | 215.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002554 | 20/03/2024 | 406.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002555 | 20/03/2024 | 873.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO AOS MICROEMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002556 | 20/03/2024 | 250.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA O LANCHE DO EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO AOS MICROEMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002530 | 20/03/2024 | 531.80 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/03/2024 | 841.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/03/2024 | 1634.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002525 | 20/03/2024 | 1187.20 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/03/2024 | 22.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/03/2024 | 620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002529 | 20/03/2024 | 890.40 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/03/2024 | 2250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/03/2024 | 349.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/03/2024 | 1927.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/03/2024 | 1731.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/03/2024 | 134.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/03/2024 | 577.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002526 | 20/03/2024 | 823.60 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/03/2024 | 18.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A 1 UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002550 | 20/03/2024 | 361.08 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002551 | 20/03/2024 | 166.50 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002552 | 20/03/2024 | 205.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002557 | 20/03/2024 | 370.10 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002558 | 20/03/2024 | 718.54 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002490 | 20/03/2024 | 2324000.00 | 12587816000142 | MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MAQUINA PERFURATRIZ DO TIPO SONDA ROTATIVA HIDRAULICA ROTOPNEUMATICA COM CAPACIDADE DE PERFURACAO DE ATE 250 METROS MONTADA SOB CAMINHAO 6x4 PARA MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO CONVENIO N 9383852022 PREGAO ELETRONICO 000172023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/03/2024 | 423.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/03/2024 | 2949.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/03/2024 | 3819.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/03/2024 | 7985.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002528 | 20/03/2024 | 1000.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032024 | 0002537 | 20/03/2024 | 20750.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/03/2024 | 1210.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 34 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002544 | 20/03/2024 | 465.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002545 | 20/03/2024 | 68.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002548 | 20/03/2024 | 920.85 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002549 | 20/03/2024 | 2830.17 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/03/2024 | 14720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 99 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/03/2024 | 697.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A 34 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/03/2024 | 546.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 0204 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/03/2024 | 1755.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS NOVO POLO TRACK DE PLACAS SLC 9A17 SLC 9A47 E SLC 9A57 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A 34 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002570 | 21/03/2024 | 2529.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002571 | 21/03/2024 | 1094.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002575 | 21/03/2024 | 671.01 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002574 | 21/03/2024 | 248.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002560 | 21/03/2024 | 787.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002561 | 21/03/2024 | 748.93 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002562 | 21/03/2024 | 687.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002563 | 21/03/2024 | 453.82 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002564 | 21/03/2024 | 265.53 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002565 | 21/03/2024 | 235.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002566 | 21/03/2024 | 473.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002567 | 21/03/2024 | 119.04 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA ASSISTENCIA SOCIAL INTINERANTE DO DIA 23022024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002568 | 21/03/2024 | 371.20 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA ASSISTENCIA SOCIAL INTINERANTE DO DIAS 27 28 E 29022024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002569 | 21/03/2024 | 520.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002572 | 21/03/2024 | 558.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002573 | 21/03/2024 | 518.99 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0002576 | 21/03/2024 | 402.12 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002577 | 21/03/2024 | 732.16 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002578 | 21/03/2024 | 507.64 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002579 | 21/03/2024 | 656.79 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002580 | 21/03/2024 | 624.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002581 | 21/03/2024 | 802.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002583 | 22/03/2024 | 2978.55 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA A MANUTENCAO DO CRAS EM COMEMORACAO AO EVENTO DO GRUPO DE MULHERES EM VIRTUDE DO DIA 08 DE MARCO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/03/2024 | 120.00 | 00076047113400 | SEBASTEANA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/03/2024 | 200.00 | 00030474187802 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/03/2024 | 149.00 | 00008416950407 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/03/2024 | 120.00 | 00010789569442 | CICERO SABINO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/03/2024 | 415.00 | 00003352658471 | MARIA DAS NEVES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/03/2024 | 300.00 | 00070491157460 | INARILANE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/03/2024 | 400.00 | 00007576061308 | GABRIELA FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/03/2024 | 400.00 | 00010187514402 | EUGENIA PATRICIA FEITOSA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002614 | 22/03/2024 | 567.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/03/2024 | 280.00 | 00008425899451 | ALINE FERREIRA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES QUEBRANDO O SILENCIO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/03/2024 | 1120.00 | 00008425899451 | ALINE FERREIRA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/03/2024 | 1400.00 | 00008425899451 | ALINE FERREIRA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E DAS CRIANCAS SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/03/2024 | 1400.00 | 00008425899451 | ALINE FERREIRA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANCAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/03/2024 | 372.70 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/03/2024 | 100.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002594 | 22/03/2024 | 14325.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO 3 ARRASTAO CULTURAL DOS CABOCLOS 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002598 | 22/03/2024 | 81.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/03/2024 | 500.00 | 00014030872450 | ITALO QUEIROGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DESTINADO PARA A REALIZACAO DO EVENTO 3 ARRASTAO CULTURAL DOS CABOCLOS 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/03/2024 | 500.00 | 00008973319400 | FRANCISCO YURE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DESTINADO PARA A REALIZACAO DO EVENTO 3 ARRASTAO CULTURAL DOS CABOCLOS 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/03/2024 | 500.00 | 00008587463446 | FRANKY HELIO SANTIAGO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DESTINADO PARA A REALIZACAO DO EVENTO 3 ARRASTAO CULTURAL DOS CABOCLOS 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002609 | 22/03/2024 | 3270.46 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO GINASIO O AZULAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/03/2024 | 400.00 | 42479293000181 | SOCIEDADE DESPORTIVA UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE DESPORTIVA UIRAUNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EM PARTICIPACAO DO 2 TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE BOM JESUSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002632 | 22/03/2024 | 200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002595 | 22/03/2024 | 210.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002596 | 22/03/2024 | 8000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRAGMENTADORATILIBRA DE PAPEL 300F 220V SUPERC 300X 326801 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002597 | 22/03/2024 | 168.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002599 | 22/03/2024 | 950.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICO DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 13032024 A 14032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/03/2024 | 10828.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO2024 PERIODO DE APURACAO 29022024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/03/2024 | 11.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/03/2024 | 44.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/03/2024 | 9.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002600 | 22/03/2024 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DECIMA TERCEIRA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/03/2024 | 7043.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/03/2024 | 38447.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/03/2024 | 13702.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002608 | 22/03/2024 | 1623.83 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002611 | 22/03/2024 | 64.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002612 | 22/03/2024 | 1119.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002613 | 22/03/2024 | 2632.43 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002616 | 22/03/2024 | 1863.94 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002628 | 22/03/2024 | 1245.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002634 | 22/03/2024 | 1151.68 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAISCIMENTO DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002635 | 22/03/2024 | 1225.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002636 | 22/03/2024 | 719.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAISCIMENTO DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002637 | 22/03/2024 | 1129.75 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002638 | 22/03/2024 | 1711.75 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002639 | 22/03/2024 | 765.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002582 | 22/03/2024 | 26818.66 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002584 | 22/03/2024 | 9890.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002585 | 22/03/2024 | 12992.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002586 | 22/03/2024 | 130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PILHAS E SSD 120GB HIKVISION C100 PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002588 | 22/03/2024 | 219.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/03/2024 | 2492.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/03/2024 | 134.44 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/03/2024 | 800.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0002641 | 25/03/2024 | 810.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DO TIPO VENTILADOR DE PAREDE PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0002642 | 25/03/2024 | 1350.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DO TIPO VENTILADOR DE PAREDE PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0002640 | 25/03/2024 | 720.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002658 | 26/03/2024 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002667 | 26/03/2024 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0022021 REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0002683 | 26/03/2024 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002687 | 26/03/2024 | 2800.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTRATO N° 00172024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002705 | 26/03/2024 | 1955.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002643 | 26/03/2024 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002657 | 26/03/2024 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO PROCON DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/03/2024 | 19.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 34320X EM 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002665 | 26/03/2024 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/03/2024 | 204.75 | 00005797192438 | ISAAC DE FREITAS ALVES | RESTITUICAO DE VALOR DO ISS NOS VALORES DE R 6350 REFERENTE A NOTA FISCAL N° 011233 R 14125 REFERENTE A NOTA FISCAL N° 011232 AS QUAIS FORAM CANCELADAS PELO MOTIVO DE TER SIDO FATURADAS NO CPF INCORRETO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/03/2024 | 20.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/03/2024 | 125.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | REFERENTE A MULTA DO INSS DA 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONVENIO N° 3135871 CONTRATO N 001842023CPL E TOMADA DE PRECO N 000082023 CNO 900154617970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002659 | 26/03/2024 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002701 | 26/03/2024 | 132.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002702 | 26/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002703 | 26/03/2024 | 297.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002704 | 26/03/2024 | 250.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002706 | 26/03/2024 | 530.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002708 | 26/03/2024 | 710.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002719 | 26/03/2024 | 94178.93 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002723 | 26/03/2024 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002724 | 26/03/2024 | 311.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002726 | 26/03/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002728 | 26/03/2024 | 1560.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002729 | 26/03/2024 | 2376.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002730 | 26/03/2024 | 3156.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRANOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002731 | 26/03/2024 | 2317.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002732 | 26/03/2024 | 1920.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002733 | 26/03/2024 | 3717.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002734 | 26/03/2024 | 2494.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002735 | 26/03/2024 | 800.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002736 | 26/03/2024 | 3584.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002648 | 26/03/2024 | 860.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002649 | 26/03/2024 | 750.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA LICA DUARTE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002650 | 26/03/2024 | 610.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002651 | 26/03/2024 | 860.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002652 | 26/03/2024 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002653 | 26/03/2024 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002654 | 26/03/2024 | 760.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002666 | 26/03/2024 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002669 | 26/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002670 | 26/03/2024 | 1418.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002671 | 26/03/2024 | 1490.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002672 | 26/03/2024 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002673 | 26/03/2024 | 500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002674 | 26/03/2024 | 1807.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002675 | 26/03/2024 | 1997.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002676 | 26/03/2024 | 1579.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002677 | 26/03/2024 | 1155.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002679 | 26/03/2024 | 3262.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002680 | 26/03/2024 | 2107.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002682 | 26/03/2024 | 934.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002684 | 26/03/2024 | 1677.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002686 | 26/03/2024 | 200.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002688 | 26/03/2024 | 50.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 160 BROS DE PLACA SKY6B97 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002690 | 26/03/2024 | 1705.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002691 | 26/03/2024 | 2256.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002692 | 26/03/2024 | 2471.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002695 | 26/03/2024 | 982.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002696 | 26/03/2024 | 1286.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002697 | 26/03/2024 | 1743.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002709 | 26/03/2024 | 1770.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002710 | 26/03/2024 | 1868.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002711 | 26/03/2024 | 640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002712 | 26/03/2024 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002713 | 26/03/2024 | 1443.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002714 | 26/03/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002715 | 26/03/2024 | 380.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002716 | 26/03/2024 | 1512.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/03/2024 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO EXAME DE CONFORMIDADE E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO BVDR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA 2H16 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/03/2024 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BONINA DE TACOGRAFO DIGITAL BVDR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA 2H16 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002725 | 26/03/2024 | 2152.66 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002660 | 26/03/2024 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002655 | 26/03/2024 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0002689 | 26/03/2024 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002663 | 26/03/2024 | 380.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002656 | 26/03/2024 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002685 | 26/03/2024 | 1530.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO COORDENACAO DIGITALIZACAO DE DADOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0002727 | 26/03/2024 | 801.16 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002698 | 26/03/2024 | 2639.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002699 | 26/03/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002700 | 26/03/2024 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002707 | 26/03/2024 | 2665.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002644 | 26/03/2024 | 1680.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002645 | 26/03/2024 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002646 | 26/03/2024 | 180.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002647 | 26/03/2024 | 360.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/03/2024 | 300.00 | 00006534676486 | JACILENE VIEIRA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002678 | 26/03/2024 | 2510.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002693 | 26/03/2024 | 1133.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002694 | 26/03/2024 | 890.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/03/2024 | 281.00 | 00010803710445 | STEPHANE SALVIANO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/03/2024 | 1962.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S CONV E FORT DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/03/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/03/2024 | 1800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/03/2024 | 1400.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/03/2024 | 2923.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/03/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/03/2024 | 10584.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/03/2024 | 6495.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV E FORT DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/03/2024 | 2000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070842818430 | HOZELITA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/03/2024 | 200.00 | 00013859395408 | JORDHANIA CAMELO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/03/2024 | 200.00 | 00012541355459 | ERISLA LOURRANY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/03/2024 | 200.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/03/2024 | 200.00 | 00010920759416 | JANIELE ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/03/2024 | 200.00 | 00013843459495 | STHEFANY CIBELLE DE SOUSA PENAFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/03/2024 | 200.00 | 00007089483401 | NEURINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/03/2024 | 200.00 | 00016906603418 | EDUARDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/03/2024 | 200.00 | 00006441581400 | SUZY DANIELLE DE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070203517431 | JOCELIA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/03/2024 | 200.00 | 00017574646465 | MARIA DE FATIMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/03/2024 | 200.00 | 00007806006303 | JOSE RIAN CARLOS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/03/2024 | 200.00 | 00071336603429 | IDELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/03/2024 | 200.00 | 00008496697401 | ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/03/2024 | 200.00 | 00016891272440 | FRANCISCO FILIPE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/03/2024 | 200.00 | 00011275845452 | MARIA LETICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070706540492 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/03/2024 | 200.00 | 00046610519803 | MARIA EMILIANA DE ABRANTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/03/2024 | 200.00 | 00071346991456 | JOSEFA RAQUEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/03/2024 | 200.00 | 00072024626483 | SANDRIELE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/03/2024 | 200.00 | 00008591744411 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/03/2024 | 10636.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/03/2024 | 5595.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/03/2024 | 5648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/03/2024 | 7342.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/03/2024 | 14824.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/03/2024 | 9428.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/03/2024 | 14278.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/03/2024 | 31297.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/03/2024 | 7959.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/03/2024 | 7000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Trabalho | Empregabilidade | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/03/2024 | 7000.00 | 39823443000118 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA 13634890460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR ATRAVES DO PROGRAMA NEGOCIO DE SUCESSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/03/2024 | 173.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/03/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/03/2024 | 5508.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/03/2024 | 3012.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/03/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/03/2024 | 81883.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/03/2024 | 53370.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/03/2024 | 17186.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/03/2024 | 487790.76 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/03/2024 | 70738.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/03/2024 | 9518.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/03/2024 | 314995.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/03/2024 | 39377.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/03/2024 | 5385.49 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/03/2024 | 140312.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/03/2024 | 121637.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/03/2024 | 6298.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/03/2024 | 6736.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/03/2024 | 30000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/03/2024 | 344126.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/03/2024 | 159114.51 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 99 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002799 | 27/03/2024 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0002800 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0002847 | 27/03/2024 | 54643.66 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 5 QUAINTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME O PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR CONVENIO N° 202103688 JUNTO AO FNDE MEC CONTRATO N 001842023CPL E TOMADA DE PRECO N 000082023 CNO 900154617970 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00112023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/03/2024 | 39544.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/03/2024 | 349.68 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DO TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A REVISAO DE 500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/03/2024 | 81884.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/03/2024 | 349.68 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DO TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A REVISAO DE 1500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/03/2024 | 2449.48 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A REVISAO DE 500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/03/2024 | 2449.48 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A REVISAO DE 1500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/03/2024 | 12477.06 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A REVISAO DE 1000 HORAS DO VEICULO PATROL GR1803BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/03/2024 | 2240.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 1000 HORAS DO VEICULO PATROL GR1803BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/03/2024 | 2566.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/03/2024 | 960.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A REVISAO DE 1500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/03/2024 | 29889.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/03/2024 | 277.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 27032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/03/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 28032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/03/2024 | 17612.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/03/2024 | 13389.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/03/2024 | 2429.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11002 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/03/2024 | 8687.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/03/2024 | 21.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/03/2024 | 16.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/03/2024 | 1647.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 255173 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/03/2024 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 2831430 EM 28032024 LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/03/2024 | 16.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/03/2024 | 14.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/03/2024 | 8200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/03/2024 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/03/2024 | 1906.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002796 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/03/2024 | 4850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/03/2024 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/03/2024 | 4032.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/03/2024 | 18396.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/03/2024 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0032024 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/03/2024 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DIFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0022024 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 25032024 A 26032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/03/2024 | 5340.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/03/2024 | 17436.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/03/2024 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E ASSINATURA DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/03/2024 | 895.09 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006003620195130012 AUTOR MARIA MARGARIDA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 12777 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/03/2024 | 289.15 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006003620195130012 AUTOR MARIA MARGARIDA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13048 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/03/2024 | 1010.10 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006003620195130012 AUTOR MARIA MARGARIDA DA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11479 EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/03/2024 | 32.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 346829 EM 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/04/2024 | 2549.67 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005760820195130012 AUTOR JOAO BATISTA FERNANDES NETO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 63932 EM 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/04/2024 | 58973.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 3325563 ID 081230000011437977 REFERENTE AO MES DE MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/04/2024 | 61.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/04/2024 | 64.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/04/2024 | 42.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/04/2024 | 16.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/04/2024 | 19.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/04/2024 | 9.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/04/2024 | 2.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/04/2024 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/04/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/04/2024 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002857 | 01/04/2024 | 815.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/04/2024 | 4827.17 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO ESPACO CULTURAL FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002956 | 01/04/2024 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002962 | 01/04/2024 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0002963 | 01/04/2024 | 1300.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0002964 | 01/04/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002968 | 01/04/2024 | 706.93 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002972 | 01/04/2024 | 441.56 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002989 | 01/04/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTO LICITATORIO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152023 | 0003025 | 01/04/2024 | 3990.00 | 42069993000106 | PARAIBATELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINKS PROTEGIDOS DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DISPENSA 01152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0003026 | 01/04/2024 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0003027 | 01/04/2024 | 5500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHOSST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PUBLICO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13022024 A 13032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003032 | 01/04/2024 | 266.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003033 | 01/04/2024 | 169.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003038 | 01/04/2024 | 1449.80 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002907 | 01/04/2024 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO N00042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002974 | 01/04/2024 | 1160.13 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002977 | 01/04/2024 | 273.05 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 02042024 A 03042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0002862 | 01/04/2024 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002976 | 01/04/2024 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002868 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002973 | 01/04/2024 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSE SEM FIO 24 GHZ LITIO PRETO USB PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002854 | 01/04/2024 | 4750.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA COM ESPESSURA DE 12mm PARA REVITALIZACAO DA PRACA ZEQUINHA CORREIA PRACA DOS MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/04/2024 | 383.27 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DO TIPO FILTRO DE OLEO TRANSMISSSAO GR1803BR PARA A REVISAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/04/2024 | 383.27 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DO TIPO FILTRO DE OLEO TRANSMISSSAO GR1803BR PARA A REVISAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002861 | 01/04/2024 | 364.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002863 | 01/04/2024 | 364.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS JOSE NODECIO DA SILVA E PROJETADA FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NUMA EXTENSAO 33088M CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0002877 | 01/04/2024 | 95997.55 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO N 004202023CPL E TOMADA DE PRECO N 000162023 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/04/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/04/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/04/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/04/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/04/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/04/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002914 | 01/04/2024 | 140.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002916 | 01/04/2024 | 780.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002918 | 01/04/2024 | 477.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002921 | 01/04/2024 | 657.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002939 | 01/04/2024 | 2260.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002944 | 01/04/2024 | 1118.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002947 | 01/04/2024 | 935.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002950 | 01/04/2024 | 1357.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002951 | 01/04/2024 | 1183.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002952 | 01/04/2024 | 922.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002957 | 01/04/2024 | 7731.20 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002959 | 01/04/2024 | 5168.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002960 | 01/04/2024 | 5708.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA SOUSA A UIRAUNA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002961 | 01/04/2024 | 8392.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002978 | 01/04/2024 | 645.02 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003035 | 01/04/2024 | 304.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002858 | 01/04/2024 | 765.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002860 | 01/04/2024 | 765.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/04/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002866 | 01/04/2024 | 250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PELICULA PREMIUM G05 PRETA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/04/2024 | 146.42 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002872 | 01/04/2024 | 1700.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/04/2024 | 148.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/04/2024 | 1694.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 16 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 11 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 34 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002923 | 01/04/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002924 | 01/04/2024 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002925 | 01/04/2024 | 460.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002926 | 01/04/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002927 | 01/04/2024 | 1020.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002928 | 01/04/2024 | 1236.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002929 | 01/04/2024 | 2191.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002930 | 01/04/2024 | 1795.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002931 | 01/04/2024 | 1809.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002932 | 01/04/2024 | 992.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002933 | 01/04/2024 | 1369.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002934 | 01/04/2024 | 1210.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002935 | 01/04/2024 | 464.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002936 | 01/04/2024 | 1608.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002937 | 01/04/2024 | 1574.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002938 | 01/04/2024 | 715.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002940 | 01/04/2024 | 1207.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002941 | 01/04/2024 | 1032.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002942 | 01/04/2024 | 907.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002943 | 01/04/2024 | 1138.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002945 | 01/04/2024 | 1234.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002946 | 01/04/2024 | 2568.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002948 | 01/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002949 | 01/04/2024 | 467.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002953 | 01/04/2024 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002954 | 01/04/2024 | 90.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002966 | 01/04/2024 | 450.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002967 | 01/04/2024 | 990.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002981 | 01/04/2024 | 770.07 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002983 | 01/04/2024 | 3058.07 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA 2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002990 | 01/04/2024 | 599.54 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002991 | 01/04/2024 | 1206.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002993 | 01/04/2024 | 619.96 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002995 | 01/04/2024 | 863.98 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002996 | 01/04/2024 | 2592.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002997 | 01/04/2024 | 1796.96 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002998 | 01/04/2024 | 180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003001 | 01/04/2024 | 594.68 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003002 | 01/04/2024 | 986.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003003 | 01/04/2024 | 1071.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003006 | 01/04/2024 | 590.05 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003008 | 01/04/2024 | 952.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003009 | 01/04/2024 | 1241.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003011 | 01/04/2024 | 439.05 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO DE PLACA QSG 6I45 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003012 | 01/04/2024 | 396.50 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003013 | 01/04/2024 | 824.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003014 | 01/04/2024 | 563.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003015 | 01/04/2024 | 1244.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003016 | 01/04/2024 | 811.19 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003017 | 01/04/2024 | 2400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003018 | 01/04/2024 | 280.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PROTETOR'S ARO 16 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003020 | 01/04/2024 | 348.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR 750R16 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/04/2024 | 300.00 | 00011901194477 | ANTONIO PEREIRA LONTRAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 02 DIARIAS PARA O PROFESSOR ANTONIO PEREIRA LONTRAS JUNIOR COMO PRESIDENTE DO CME DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CABEDELOPB PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO ESTADUAL DO UNCMEPB QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11042024 A 12042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003036 | 01/04/2024 | 502.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003037 | 01/04/2024 | 490.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003039 | 01/04/2024 | 169.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003047 | 01/04/2024 | 111.56 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DA FORMACAO DA SYNAPSE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003048 | 01/04/2024 | 422.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DA FORMACAO DA SYNAPSE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003049 | 01/04/2024 | 18.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS PARA O LANCHE DA FORMACAO DA SYNAPSE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003050 | 01/04/2024 | 183.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL MOREIRA SITIO OLHO D'AGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003051 | 01/04/2024 | 182.38 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003052 | 01/04/2024 | 184.11 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUIM MAGALHES SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003053 | 01/04/2024 | 164.58 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003054 | 01/04/2024 | 45.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003055 | 01/04/2024 | 266.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003056 | 01/04/2024 | 223.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA EUCLIDES ENEAS SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003057 | 01/04/2024 | 145.27 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003058 | 01/04/2024 | 880.46 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MAE CHOTA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003059 | 01/04/2024 | 878.43 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE LIDIANE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003060 | 01/04/2024 | 48.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003061 | 01/04/2024 | 58.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003062 | 01/04/2024 | 15.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES SITIO MADEIRO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002909 | 01/04/2024 | 995.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002965 | 01/04/2024 | 2500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE EDITAGEM E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA AS MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002975 | 01/04/2024 | 6470.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE IPHONE 14 128GB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002958 | 01/04/2024 | 3128.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O AZULAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/04/2024 | 473.68 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA ARBITRAGEM DA PARTIDA FINAL DE FUTEBOL DA COPA RURAL RAFAEL RODAO ENTRE AS EQUIPES QUIXABA F C x CRISTO REI FC NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/04/2024 | 76.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/04/2024 | 5200.00 | 43344667000114 | VALDEZ ORTINS DIAS NETO 14201218473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 QUATRO TENDAS MEDINDO 03 x 03m COM LOGOMARCA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/04/2024 | 15.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003029 | 01/04/2024 | 125.92 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003030 | 01/04/2024 | 156.65 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003034 | 01/04/2024 | 1308.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTACAO DOS ORGANIZADORES DO EVENTO 3 ARRASTAO CULTURAL DOS CABOCLOS 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/04/2024 | 2700.00 | 00010547685440 | MARCOS CRISTOVAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE TRATORISTA PARA O CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/04/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/04/2024 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/04/2024 | 500.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/04/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/04/2024 | 500.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/04/2024 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/04/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/04/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/04/2024 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002917 | 01/04/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002919 | 01/04/2024 | 409.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002920 | 01/04/2024 | 2676.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/04/2024 | 5112.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 PARCELA DE 2024 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/04/2024 | 280.00 | 00012837837466 | ALEXANDRE GONCALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/04/2024 | 500.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/04/2024 | 1331.14 | 00010613073444 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO DE ESTADO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE QUE SERA REALIZADO EM GOIANIAGO ACOMPANHANTE DE LUCILA FERREIRA DO NASCIMENTO A MESMA E FILHA DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/04/2024 | 1019.60 | 00043794068491 | LUCILA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE DESLOCAMENTO DE ESTADO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE QUE SERA REALIZADO EM GOIANIAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/04/2024 | 400.00 | 00003349252400 | CICERA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002878 | 01/04/2024 | 1400.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/04/2024 | 120.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/04/2024 | 250.00 | 00008448519493 | SEBASTIANA CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/04/2024 | 400.00 | 00014347251467 | AMANDA DE SOUSA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/04/2024 | 250.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/04/2024 | 600.00 | 00010789568470 | LUCIANO VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/04/2024 | 150.00 | 00008562406481 | MARIA APARECIDA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/04/2024 | 200.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/04/2024 | 200.00 | 00005917153418 | REGINA CALIXTO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/04/2024 | 200.00 | 00007894607428 | MARIA DE FÁTIMA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/04/2024 | 150.00 | 00006154551401 | VERÔNICA ALVES SILVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/04/2024 | 150.00 | 00013574564414 | FRANCISCA DANTAS SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/04/2024 | 150.00 | 00004191896458 | VALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002911 | 01/04/2024 | 1059.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002912 | 01/04/2024 | 660.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/04/2024 | 500.00 | 00076882608415 | JOSE CLEIDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002955 | 01/04/2024 | 5500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO DE GOIANIAGO PARA UIRAUNAPB DO SR ANTONIO HILTON VIEIRA SANTANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003019 | 01/04/2024 | 3750.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DO CORPO DO SR JOSE ARTHUR MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003021 | 01/04/2024 | 720.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO DA SR ANA BARBOSA DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003022 | 01/04/2024 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO 190M DO SR FRANCISCO SEBASTIAO A DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003023 | 01/04/2024 | 2150.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO COM UM FUNERAL CONSERVACAO E TRANSLADO DO CORPO DA SR SEVERINA SANTANA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003031 | 01/04/2024 | 730.00 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO DAS ROSCAS DA SEMANA SANTA NA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003040 | 01/04/2024 | 32.49 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003041 | 01/04/2024 | 105.81 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003042 | 01/04/2024 | 547.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003043 | 01/04/2024 | 440.96 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003044 | 01/04/2024 | 1004.74 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003045 | 01/04/2024 | 524.06 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003046 | 01/04/2024 | 407.32 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/04/2024 | 59.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003068 | 04/04/2024 | 58.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL MOREIRA SITIO OLHO D'AGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003069 | 04/04/2024 | 58.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003070 | 04/04/2024 | 112.48 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003071 | 04/04/2024 | 1156.67 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE TIA RAIMUNDA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003072 | 04/04/2024 | 943.76 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003073 | 04/04/2024 | 189.72 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003074 | 04/04/2024 | 763.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003075 | 04/04/2024 | 166.94 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003076 | 04/04/2024 | 421.95 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003077 | 04/04/2024 | 762.75 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003078 | 04/04/2024 | 61.29 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003079 | 04/04/2024 | 490.40 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003080 | 04/04/2024 | 75.03 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003081 | 04/04/2024 | 196.30 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003082 | 04/04/2024 | 15.36 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003083 | 04/04/2024 | 159.87 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003085 | 04/04/2024 | 48.84 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003086 | 04/04/2024 | 140.22 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003088 | 04/04/2024 | 439.41 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DAMIANA AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003089 | 04/04/2024 | 158.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003091 | 04/04/2024 | 506.37 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003092 | 04/04/2024 | 158.88 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003094 | 04/04/2024 | 261.09 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003096 | 04/04/2024 | 253.28 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA ESCOLA EUCLIDES ENEAS SITIO ARROJADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003097 | 04/04/2024 | 668.05 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003098 | 04/04/2024 | 498.77 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL MOREIRA SITIO OLHO D'AGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003099 | 04/04/2024 | 654.47 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003100 | 04/04/2024 | 650.33 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003101 | 04/04/2024 | 678.60 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSE PATRICIO AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003103 | 04/04/2024 | 632.44 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUIM MAGALHES SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003107 | 04/04/2024 | 246.24 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003109 | 04/04/2024 | 260.18 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES SITIO MADEIRO ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003110 | 04/04/2024 | 366.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU ATRAVES DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003111 | 04/04/2024 | 8528.86 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003113 | 04/04/2024 | 18765.70 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003114 | 04/04/2024 | 107.45 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/04/2024 | 42.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 134899 EM 10012024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/04/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/04/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/04/2024 | 1388.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08051727820228150371 AUTOR JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/04/2024 | 3696.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08051727820228150371 AUTOR GABRIEL DE MEDEIROS ESTRELA CPF 09424251467 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/04/2024 | 885.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08051727820228150371 AUTOR GABRIEL DE MEDEIROS ESTRELA CPF 09424251467 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/04/2024 | 91.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08051727820228150371 AUTOR GABRIEL DE MEDEIROS ESTRELA CPF 09424251467 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/04/2024 | 2834.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08051727820228150371 AUTOR GABRIEL DE MEDEIROS ESTRELA CPF 09424251467 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 18988X EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/04/2024 | 10032.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/04/2024 | 71778.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/04/2024 | 26.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/04/2024 | 7.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/04/2024 | 14.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/04/2024 | 19.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/04/2024 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/04/2024 | 9.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/04/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/04/2024 | 23.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0003120 | 08/04/2024 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REF 032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003121 | 08/04/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE REF 032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00007389390484 | WENYA SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA CONFEP FAMUP REFERENTE AOS DIAS 04 E 05042024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003122 | 08/04/2024 | 10244.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO 50Kg ACUCAR SAL OLEO E FERMENTO PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003123 | 08/04/2024 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO DOS CATADORESAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003134 | 11/04/2024 | 918.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003140 | 11/04/2024 | 610.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TRT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003141 | 11/04/2024 | 569.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003143 | 11/04/2024 | 106.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/04/2024 | 150.00 | 00007155078425 | WILDICLEIA MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMO COORDENADORA DO CADUNICO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PROFISIONAL DO SIBEC NOS DIAS 11 E 12042024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003130 | 11/04/2024 | 1224.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ 7298 TRASNPORTE A SERVICO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003135 | 11/04/2024 | 342.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/04/2024 | 120.00 | 00006167483450 | JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/04/2024 | 200.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/04/2024 | 140.00 | 00071963554400 | MARIA ELOIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/04/2024 | 180.00 | 00011114388386 | REGINA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/04/2024 | 250.00 | 00085372862491 | ANTONIA ROMULDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/04/2024 | 210.00 | 00010924890452 | ARIELLY KAREM DO NASCIMENTO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/04/2024 | 140.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/04/2024 | 250.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/04/2024 | 180.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/04/2024 | 120.00 | 00004760074457 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/04/2024 | 120.00 | 00012508957402 | TAISE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/04/2024 | 200.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/04/2024 | 120.00 | 00009947416429 | JOSE LIDEVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/04/2024 | 120.00 | 00006632987419 | FRANCISCA SIMONE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/04/2024 | 250.00 | 00003656487448 | MARIA DE FATIMA DE ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/04/2024 | 160.00 | 00083947922434 | LUCIANA SILVA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/04/2024 | 240.00 | 00005895977448 | GENIVAL BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/04/2024 | 280.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/04/2024 | 120.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/04/2024 | 140.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/04/2024 | 140.00 | 00014538730408 | FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/04/2024 | 120.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/04/2024 | 120.00 | 00007413554429 | MAGDALIA OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/04/2024 | 120.00 | 00013980204430 | MICHAEL SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/04/2024 | 280.00 | 00084080019491 | MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/04/2024 | 120.00 | 00076882624453 | BENTO GERRONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/04/2024 | 120.00 | 00057065063453 | ANTONIO NILDOMAR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/04/2024 | 140.00 | 00002225259321 | LIOCELMA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/04/2024 | 120.00 | 00009756835435 | FRANCISCO CARLOS FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/04/2024 | 500.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/04/2024 | 150.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/04/2024 | 450.00 | 00006803968456 | CASSIA MILANNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/04/2024 | 120.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/04/2024 | 180.00 | 00011087386489 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/04/2024 | 280.00 | 00005296448430 | FRANCISCA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/04/2024 | 600.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/04/2024 | 500.00 | 00070120132141 | BACIELSON PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/04/2024 | 500.00 | 00009600537437 | LINDOMAR SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/04/2024 | 200.00 | 00070308211499 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/04/2024 | 120.00 | 00006057277163 | JOSE CLEILTON CALIXTO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/04/2024 | 160.00 | 00014732771408 | CICERA THALITA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/04/2024 | 120.00 | 00003354577460 | VALDENY PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/04/2024 | 235.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/04/2024 | 180.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/04/2024 | 280.00 | 00001619884402 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/04/2024 | 150.00 | 00072720395404 | JOSE NAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/04/2024 | 120.00 | 00017315855432 | EDMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/04/2024 | 280.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/04/2024 | 180.00 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/04/2024 | 140.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003131 | 11/04/2024 | 1440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003132 | 11/04/2024 | 504.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003133 | 11/04/2024 | 774.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003136 | 11/04/2024 | 5971.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003137 | 11/04/2024 | 21073.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003138 | 11/04/2024 | 540.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003139 | 11/04/2024 | 1218.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003142 | 11/04/2024 | 749.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003144 | 11/04/2024 | 18071.65 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003145 | 11/04/2024 | 1790.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Inexigível | 000152023 | 0003127 | 11/04/2024 | 4345.47 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003128 | 11/04/2024 | 1322.53 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE2023 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 3127 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000152023 | 0003129 | 11/04/2024 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0003220 | 12/04/2024 | 82450.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003223 | 12/04/2024 | 2144.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003226 | 12/04/2024 | 1622.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003227 | 12/04/2024 | 1335.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003228 | 12/04/2024 | 890.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003229 | 12/04/2024 | 1555.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003230 | 12/04/2024 | 854.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003231 | 12/04/2024 | 1438.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003232 | 12/04/2024 | 978.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003233 | 12/04/2024 | 1346.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003234 | 12/04/2024 | 804.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA SBA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003235 | 12/04/2024 | 37.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 160 BROS DE PLACA SKY 6B97 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003236 | 12/04/2024 | 1166.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003237 | 12/04/2024 | 1383.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003238 | 12/04/2024 | 1259.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003239 | 12/04/2024 | 580.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC 9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003240 | 12/04/2024 | 1540.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003241 | 12/04/2024 | 420.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN 8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003242 | 12/04/2024 | 1495.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003243 | 12/04/2024 | 1572.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003244 | 12/04/2024 | 1817.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003245 | 12/04/2024 | 1544.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003246 | 12/04/2024 | 1557.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003247 | 12/04/2024 | 1498.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003248 | 12/04/2024 | 3386.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003250 | 12/04/2024 | 3249.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003251 | 12/04/2024 | 2858.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 12042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003255 | 12/04/2024 | 1551.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 15042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003265 | 12/04/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003266 | 12/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20Lt PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003269 | 12/04/2024 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003270 | 12/04/2024 | 519.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003271 | 12/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20Lt PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003276 | 12/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20Lt PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003278 | 12/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20Lt PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/04/2024 | 600.00 | 00025822832822 | ELIANE DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PAULO LOCALIZADA NO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003303 | 12/04/2024 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/04/2024 | 2500.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CONTROLE E ACIONAMENTO DA TR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003224 | 12/04/2024 | 972.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003257 | 12/04/2024 | 2569.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003268 | 12/04/2024 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003272 | 12/04/2024 | 654.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003273 | 12/04/2024 | 642.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003274 | 12/04/2024 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003275 | 12/04/2024 | 832.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003279 | 12/04/2024 | 1075.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003280 | 12/04/2024 | 1410.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003283 | 12/04/2024 | 1000.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003284 | 12/04/2024 | 250.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003297 | 12/04/2024 | 3184.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003298 | 12/04/2024 | 1032.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003222 | 12/04/2024 | 2450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003225 | 12/04/2024 | 1974.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003260 | 12/04/2024 | 1761.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003286 | 12/04/2024 | 801.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/04/2024 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A NONA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/04/2024 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO N° 0012024 DE COOPERACAO MUTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/04/2024 | 1412.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO UTC UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N 0042024 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/04/2024 | 64.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/04/2024 | 14.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/04/2024 | 1.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/04/2024 | 300.00 | 00013174187435 | CINTHIA PEREIRA RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/04/2024 | 500.00 | 00014341642413 | MIRIANE HAYALA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/04/2024 | 600.00 | 00012228501417 | JOSE ARMANDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/04/2024 | 390.00 | 00016527725450 | MARIA TEREZA FERREIRA GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/04/2024 | 350.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/04/2024 | 240.00 | 00005186851442 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/04/2024 | 280.00 | 00016041438863 | MARIA ENEAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/04/2024 | 120.00 | 00072719524468 | SEVERINA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/04/2024 | 180.00 | 00026828963830 | FRANCISCO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/04/2024 | 140.00 | 00007945393438 | JANIERE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/04/2024 | 200.00 | 00032695754833 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/04/2024 | 150.00 | 00002718291923 | JOAO BOSCO CAMPOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/04/2024 | 200.00 | 00010917856430 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/04/2024 | 150.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/04/2024 | 200.00 | 00003351252471 | JOCIENE BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/04/2024 | 180.00 | 00012600945458 | MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/04/2024 | 200.00 | 00026156521844 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/04/2024 | 160.00 | 00008449950457 | TEREZINHA DIAS DE OLIVEIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/04/2024 | 120.00 | 00000091027446 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/04/2024 | 150.00 | 00004514036498 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/04/2024 | 180.00 | 00087289849434 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/04/2024 | 120.00 | 00060277521491 | OSMAN ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/04/2024 | 120.00 | 00072197781472 | RAMON NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS(MANUTE DO MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/04/2024 | 120.00 | 00017847127440 | MARIA FERNANDA NUNDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/04/2024 | 120.00 | 00017385157459 | EDIANA FERREIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/04/2024 | 600.00 | 00008496695450 | ARANY GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/04/2024 | 200.00 | 00010879351489 | PEDRO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/04/2024 | 220.00 | 00047829087415 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/04/2024 | 120.00 | 00004652221452 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/04/2024 | 180.00 | 00007787406410 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/04/2024 | 180.00 | 00004259453408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/04/2024 | 160.00 | 00002616711460 | ERIVANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003295 | 12/04/2024 | 1562.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003296 | 12/04/2024 | 1100.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/04/2024 | 200.00 | 00003348944414 | ANGELA MARIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/04/2024 | 250.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/04/2024 | 120.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/04/2024 | 300.00 | 00012060981476 | RUBIANDERSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/04/2024 | 180.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/04/2024 | 120.00 | 00006191256400 | ANA HILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/04/2024 | 120.00 | 00013229955404 | LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/04/2024 | 250.00 | 00007062779458 | MARIA JOSEANE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/04/2024 | 200.00 | 00006054301446 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/04/2024 | 120.00 | 00087489066468 | FRANCISCO EUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/04/2024 | 300.00 | 00039477525391 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/04/2024 | 120.00 | 00091763207315 | RISONILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/04/2024 | 250.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/04/2024 | 200.00 | 00010198538405 | FRANCISCA DARLIANE ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO E REFORMA DOS MERCADOS PUBLICOS ADELINO BARROS E JOAQUIM BEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172023 | 0003201 | 12/04/2024 | 89492.44 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOS MERCADOS PUBLICOS JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA E ADELINO BARROS CONVENIO N° 9152972021 | 00072024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003258 | 12/04/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003261 | 12/04/2024 | 1603.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003282 | 12/04/2024 | 269.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003285 | 12/04/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003267 | 12/04/2024 | 300.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/04/2024 | 180.00 | 00003354677414 | VERA LUCIA ALVES SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/04/2024 | 180.00 | 00011337472484 | NATALIANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/04/2024 | 280.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/04/2024 | 180.00 | 00010923074430 | TATIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/04/2024 | 180.00 | 00070307633438 | TAMIRES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/04/2024 | 180.00 | 00071899104410 | MICAELLY SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/04/2024 | 200.00 | 00063818388334 | FRANCINALDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/04/2024 | 180.00 | 00004549819456 | MARIA FRANCISCA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/04/2024 | 200.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/04/2024 | 180.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/04/2024 | 200.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/04/2024 | 280.00 | 00075308126453 | FRANCISCO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/04/2024 | 350.00 | 00009595843407 | JESSICA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/04/2024 | 200.00 | 00016839653455 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/04/2024 | 120.00 | 00070308122470 | FRANCISCO DE ASSIS BALTAZAR SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012478213400 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/04/2024 | 180.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/04/2024 | 120.00 | 00013862387402 | FRANCISCA LORENA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/04/2024 | 140.00 | 00006758115461 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/04/2024 | 120.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/04/2024 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSÉ DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/04/2024 | 200.00 | 00010736610405 | ANDREZA ETYHENE LOURENCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/04/2024 | 2200.00 | 00010247609447 | GODOLIAS GETIERFI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DE 1 LUGAR DA COPA RURAL RAFAEL RODAO ENTRE AS EQUIPES QUIXABA F C x CRISTO REI FC NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONQUISTADO PELA EQUIPE DO CRISTO REI FC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00010602656486 | ARTHUR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DE 2 LUGAR DA COPA RURAL RAFAEL RODAO ENTRE AS EQUIPES QUIXABA F C x CRISTO REI FC NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONQUISTADO PELA EQUIPE DA QUIXABA FC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/04/2024 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DA COPA RURAL RAFAEL RODAO CONQUISTADO PELO ATLETA JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/04/2024 | 250.00 | 00009559366408 | ERIK MIGUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DA COPA RURAL RAFAEL RODAO CONQUISTADO PELO ATLETA ERIK MIGUEL DA SILVA ARAUJO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003325 | 15/04/2024 | 1260.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/04/2024 | 200.00 | 00015637257892 | FRANCISCA NEIDE RIBEIRO CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/04/2024 | 160.00 | 00004058714492 | MARIA DO CARMO DANIEL MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/04/2024 | 120.00 | 00000091334454 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/04/2024 | 120.00 | 00010909366489 | OSVALDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003324 | 15/04/2024 | 330.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/04/2024 | 1500.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DO MODULO E CHICOTE DA RETROESCAVADEIRA XC870BR MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/04/2024 | 2697.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA SBA8F24 POLO DE PLACA QFN8H91 E SAVEIRO DE PLACA QFN8H9 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003323 | 15/04/2024 | 750.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E A SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/04/2024 | 862.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 44 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0003354 | 15/04/2024 | 2325.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS ALUNOS DA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/04/2024 | 2951.52 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/04/2024 | 2951.52 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 17042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/04/2024 | 545.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 0304 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/04/2024 | 694.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D04PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A 44 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/04/2024 | 1749.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS NOVO POLO TRACK DE PLACAS SLC 9A17 SLC 9A47 E SLC 9A57 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A 44 PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/04/2024 | 1240.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/04/2024 | 1206.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 44 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/04/2024 | 5697.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/04/2024 | 9.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/04/2024 | 19.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/04/2024 | 8.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/04/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003414 | 16/04/2024 | 1270.80 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E ASSINATURA DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25 TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/04/2024 | 368.42 | 00014030872450 | ITALO QUEIROGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DA COPA RURAL RAFAEL RODAO ENTRE AS EQUIPES QUIXABA FC x CRISTO REI FC NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0003358 | 16/04/2024 | 6800.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE DOIS VEICULOS VW GOL'S 10 MC4 ANO FABMOD 20202021 DE PLACAS QSJ0H24 E QSJ0H34 CARACTERIZADOS E EQUIPADOS COMO TIPO VIATURAS DESTINADOS AOS EXERCICIOS DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB N 000492023 E CONTRATO N 004152023CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/04/2024 | 2163.15 | 00008591745493 | RENATA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTES PENTEADOS DE CABELOS E MAQUIAGEM PARA O GRUPO DE MAES E GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/04/2024 | 120.00 | 00017745754429 | MARIA MICHELY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/04/2024 | 120.00 | 00003550984405 | ISAIAS FERINO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/04/2024 | 120.00 | 00003350234445 | FRANCILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/04/2024 | 120.00 | 00008045877448 | JANIETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/04/2024 | 120.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/04/2024 | 120.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/04/2024 | 120.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/04/2024 | 120.00 | 00012154901433 | FERNANDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/04/2024 | 120.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070054682444 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/04/2024 | 120.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/04/2024 | 120.00 | 00011044783400 | KERLLYNE BRILHNEY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/04/2024 | 120.00 | 00007395309413 | ANAZETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/04/2024 | 120.00 | 00008747531479 | KELLY MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/04/2024 | 120.00 | 00043195825864 | GEORGIA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/04/2024 | 120.00 | 00088493997404 | FRANCISCA IDAMAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/04/2024 | 120.00 | 00011513559419 | LUDIMILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/04/2024 | 120.00 | 00071899061428 | JULIANA CALIXTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/04/2024 | 120.00 | 00010872605400 | IARA GONÇALVES ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/04/2024 | 120.00 | 00016341726473 | MARIA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010692060405 | EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/04/2024 | 120.00 | 00028140820865 | COSMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/04/2024 | 200.00 | 00000973543507 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/04/2024 | 120.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/04/2024 | 120.00 | 00033768975819 | MARQUILENE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/04/2024 | 120.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/04/2024 | 120.00 | 00013560671400 | MATHEUS KESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/04/2024 | 120.00 | 00013129854452 | MIKAELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/04/2024 | 120.00 | 00008009265446 | PRISCILA KARLA POMPEU FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/04/2024 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/04/2024 | 120.00 | 00071382848455 | JOSE DIEGO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/04/2024 | 120.00 | 00010380187493 | SAMARA NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/04/2024 | 120.00 | 00003350471498 | FRANCISCO EDJALMO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/04/2024 | 120.00 | 00006021224493 | JOSIANO FREIRE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/04/2024 | 120.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/04/2024 | 120.00 | 00010853082430 | TINA TATIANE FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070308254465 | TAINARA FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070844450480 | FRANCISCO GEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/04/2024 | 120.00 | 00018095884480 | BRUNA DO NASCIMENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/04/2024 | 200.00 | 00003350970494 | IVONETE BATISTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010104307420 | GILBERLANDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003425 | 17/04/2024 | 1297.12 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003422 | 17/04/2024 | 2500.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003423 | 17/04/2024 | 258.33 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003424 | 17/04/2024 | 1297.12 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003426 | 17/04/2024 | 2872.80 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACM EASYBOLD 3021 AZUL FOSCO 1220X5000X3 PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA ELISA DA CONCEICAO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003427 | 17/04/2024 | 3192.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM ACM PE HP 870 AZUL ESCURO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAES VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003428 | 17/04/2024 | 3686.76 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA ACM EASYBOLD 3021 AZUL FOSCO 1500X5000X3 PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003429 | 17/04/2024 | 3990.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA ACM EASYBOLD 3021 AZUL FOSCO 1500X5000X3 PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA NOGUEIRA SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003430 | 17/04/2024 | 2952.60 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA ACM EASYBOLD 3021 AZUL FOSCO 1500X5000X3 PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003431 | 17/04/2024 | 2553.60 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PLACA EM ACM PE HP 870 AZUL ESCURO PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003450 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/04/2024 | 857.89 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE MESAS PRATOS TALHERES TACAS RECHAUD E JARRAS DESTINADAS AO EVENTO DE LANCAMENTO DO LIVRO UIRAUNA CIDADE DA GENTE QUE SERA DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/04/2024 | 15911.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 99 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/04/2024 | 2962.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/04/2024 | 34399.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/04/2024 | 8138.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/04/2024 | 5305.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/04/2024 | 1712.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 08 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/04/2024 | 48778.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/04/2024 | 7067.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/04/2024 | 951.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/04/2024 | 31299.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/04/2024 | 14030.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/04/2024 | 361.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/04/2024 | 12025.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/04/2024 | 3919.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/04/2024 | 623.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/04/2024 | 673.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/04/2024 | 538.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003496 | 18/04/2024 | 1400.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATA MATO 20Lt PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003498 | 18/04/2024 | 138.42 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003502 | 18/04/2024 | 189.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003504 | 18/04/2024 | 270.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003560 | 18/04/2024 | 386.45 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003561 | 18/04/2024 | 178.79 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003562 | 18/04/2024 | 85.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003563 | 18/04/2024 | 42.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/04/2024 | 789.47 | 00010143749447 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCONS PARA SERVIR AOS CONVIDADOS DO EVENTO DE LANCAMENTO DO LIVRO UIRAUNA CIDADE DA GENTE QUE SERA DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003573 | 18/04/2024 | 1350.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DO TIPO VENTILADOR DE PAREDE PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/04/2024 | 527.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/04/2024 | 1731.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/04/2024 | 134.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE APARELHO DE RAIO X | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003466 | 18/04/2024 | 209000.00 | 02799882000122 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOX DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDAF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DA EMENDA IMPOSITIVA N 02162023 DO GOVERNO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO 00592023 E CONTRATO N 00602024 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/04/2024 | 1827.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/04/2024 | 403.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/04/2024 | 2250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/04/2024 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/04/2024 | 820.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/04/2024 | 190.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/04/2024 | 485.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003551 | 18/04/2024 | 17.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO COLA BRANCA 1Kg PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/04/2024 | 14.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/04/2024 | 1761.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/04/2024 | 1272.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/04/2024 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/04/2024 | 3879.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/04/2024 | 8200.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/04/2024 | 3018.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/04/2024 | 423.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003512 | 18/04/2024 | 1980.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 3000 Lts PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003513 | 18/04/2024 | 1457.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003514 | 18/04/2024 | 986.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003515 | 18/04/2024 | 500.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DO TIPO CAIXAS DE ESGOTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003516 | 18/04/2024 | 212.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO ZEO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003517 | 18/04/2024 | 750.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DO TIPO CAIXAS DE ESGOTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003518 | 18/04/2024 | 857.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003519 | 18/04/2024 | 1367.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003520 | 18/04/2024 | 735.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003521 | 18/04/2024 | 216.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003522 | 18/04/2024 | 893.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003523 | 18/04/2024 | 828.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003524 | 18/04/2024 | 916.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003525 | 18/04/2024 | 493.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003526 | 18/04/2024 | 307.65 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003527 | 18/04/2024 | 250.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DO TIPO CAIXA DE ESGOTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003528 | 18/04/2024 | 537.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO TAMBOR PVC 200Lts COM TAMPA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003529 | 18/04/2024 | 808.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DO TIPO TAMBOR PVC 200Lts COM E SEM TAMPA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003530 | 18/04/2024 | 429.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003531 | 18/04/2024 | 481.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003532 | 18/04/2024 | 197.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003533 | 18/04/2024 | 402.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003534 | 18/04/2024 | 938.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003535 | 18/04/2024 | 422.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003536 | 18/04/2024 | 375.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003537 | 18/04/2024 | 533.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003538 | 18/04/2024 | 1400.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO 20 Lts PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003539 | 18/04/2024 | 1400.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO 20 Lts PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003540 | 18/04/2024 | 1400.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO 20 Lts PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003541 | 18/04/2024 | 76.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO SACO DE NYLON VAZIO 60Kg PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003543 | 18/04/2024 | 693.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/04/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/04/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/04/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/04/2024 | 700.00 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PALMIRA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/04/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/04/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240614980 REFERENTE A ART DA LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FREEZER ELETRONICOS EM GERAIS PARA ATENDER AS BARRACAS DO EVENTO AGROUNA 2024 QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/04/2024 | 1063.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/04/2024 | 559.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/04/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003542 | 18/04/2024 | 326.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO SACO DE NYLON VAZIO 60Kg PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003546 | 18/04/2024 | 175.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003547 | 18/04/2024 | 300.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MANGUEIRA PRETA PVC 32mm PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003549 | 18/04/2024 | 247.04 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003550 | 18/04/2024 | 114.35 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003554 | 18/04/2024 | 300.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO TAMBOR PVC 200Lts SEM TAMPA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/04/2024 | 550.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/04/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/04/2024 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/04/2024 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/04/2024 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/04/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/04/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/04/2024 | 650.00 | 00057065535487 | AILTON ANACLETO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/04/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/04/2024 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/04/2024 | 1885.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/04/2024 | 1421.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/04/2024 | 789.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/04/2024 | 3086.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003544 | 18/04/2024 | 469.02 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/04/2024 | 734.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/04/2024 | 1482.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/04/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003220105866 | CICERO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/04/2024 | 120.00 | 00016221902460 | ALINE DANIEL MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/04/2024 | 180.00 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/04/2024 | 470.00 | 00013395701492 | MARIA CARMEN MOREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/04/2024 | 450.00 | 00006323358409 | MARIA ZELIA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/04/2024 | 480.00 | 00004936470406 | MAGNA TANIA MOREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/04/2024 | 220.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/04/2024 | 120.00 | 00012623018405 | ROMARIO DO NASCIMENTO SILVA (MANUT DA SEC. INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/04/2024 | 250.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/04/2024 | 1033.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/04/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/04/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/04/2024 | 173.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/04/2024 | 196.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/04/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/04/2024 | 127.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/04/2024 | 606.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/04/2024 | 292.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003552 | 18/04/2024 | 36.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003558 | 18/04/2024 | 350.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/04/2024 | 120.00 | 00005025738482 | GERALDA SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/04/2024 | 540.00 | 00007791243326 | CLARISSE VASCONSELOS FRANCALINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/04/2024 | 240.00 | 00013554501441 | MARIA TAYNA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/04/2024 | 140.00 | 00066741289534 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/04/2024 | 120.00 | 00007670019409 | MARIA RANYERY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/04/2024 | 400.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/04/2024 | 453.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0003491 | 18/04/2024 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003553 | 18/04/2024 | 143.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/04/2024 | 550.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/04/2024 | 700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/04/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/04/2024 | 301.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/04/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/04/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/04/2024 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/04/2024 | 3.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003608 | 19/04/2024 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/04/2024 | 2350.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA VOZ DO VAQUEIRO PARA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2024 REALIZADA NO DIA 20042024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003614 | 19/04/2024 | 100000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA COLLO DE MENINA PARA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2024 REALIZADA NO DIA 20042024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/04/2024 | 5112.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 PARCELA DE 2024 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/04/2024 | 4844.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08021227320248150371 AUTOR MARIA LUZINETE OLIMPIO DA CRUZ E FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/04/2024 | 2662.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08021227320248150371 AUTOR MARIA LUZINETE OLIMPIO DA CRUZ E FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/04/2024 | 161.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA OAB PB 4332 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/04/2024 | 867.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA OAB PB 4332 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/04/2024 | 125.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA OAB PB 4332 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/04/2024 | 2433.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/04/2024 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 49050 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/04/2024 | 9.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/04/2024 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003609 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003610 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/04/2024 | 150.00 | 00005110135401 | GERALDO MARCOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARCO VERDEPE NO DIA 16042024 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003584 | 19/04/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003585 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/04/2024 | 150.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GARNDEPB NO DIA DE 22042024 PARA O ENCONTRO PRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONDUZINDO AS SERVIDORAS LEOPODINA E ALMEIDA LEMOSCOORDENADORA E MARIA CELMA PINHEIRO DE LAMEIDAGESTORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003587 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DAMIANA AREIAS ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003588 | 19/04/2024 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003589 | 19/04/2024 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BELA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003590 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LUIZA PINTO APARECIDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003591 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA ABRANTES MADEIRO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003592 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL MOREIRASITIO OLHO D'AGUA SECO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003593 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHO DO EXU ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003594 | 19/04/2024 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003595 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE PATRICOAREIAS ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/04/2024 | 150.00 | 00005384085452 | LEOPOLDINA EVANGELISTA DE ALMEIDA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO COORDENADORA ESCOLAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA DE 22042024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE INTERESSE DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003597 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MAGALHAESSITIO VARRELO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003598 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO VIEIRA DA COSTAQUIXABA DE CIMA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003599 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVASITIO EXU ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/04/2024 | 150.00 | 00075307863420 | MARIA CELMA PINHEIRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO GESTORA ESCOLAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA DE 22042024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE INTERESSE DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003601 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA EUCLIDES ENEASSITIO ARROJADO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003602 | 19/04/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL PAULOSITIO VAZANTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003603 | 19/04/2024 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/04/2024 | 150.00 | 00005110135401 | GERALDO MARCOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARCO VERDEPE NO DIA 16042024 CONDUZINDO ONIBUS PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003605 | 19/04/2024 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/04/2024 | 150.00 | 00010734291485 | JOSE EDSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARCO VERDEPE NO DIA 16042024 CONDUZINDO ONIBUS PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003607 | 19/04/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/04/2024 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 19042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/04/2024 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM ENSAIO CONFORMIDADE E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/04/2024 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL BVDR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/04/2024 | 4649.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/04/2024 | 70.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/04/2024 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/04/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/04/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/04/2024 | 6498.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/04/2024 | 40145.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/04/2024 | 13066.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/04/2024 | 600.00 | 00011626047430 | RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/04/2024 | 250.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/04/2024 | 412.63 | 00006695785414 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA O EVENTO DA FINAL DA COPA RURALRAFAEL RODAO NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/04/2024 | 450.00 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/04/2024 | 180.00 | 00001046786407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/04/2024 | 180.00 | 00009463144463 | MARIA AUXILIADORA MACENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/04/2024 | 180.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/04/2024 | 160.00 | 00009571296457 | LUZINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/04/2024 | 250.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS(MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/04/2024 | 300.00 | 00007504615439 | DAMIANA VALDIVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/04/2024 | 200.00 | 00005269396483 | SOLEDADE DA CONCEICAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/04/2024 | 200.00 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/04/2024 | 400.00 | 00007149687490 | JARISMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/04/2024 | 250.00 | 00009258525469 | MARIA EDNAJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003705 | 23/04/2024 | 614.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003706 | 23/04/2024 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003709 | 23/04/2024 | 590.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003711 | 23/04/2024 | 526.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003713 | 23/04/2024 | 134.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003680 | 23/04/2024 | 200.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003683 | 23/04/2024 | 300.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003687 | 23/04/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/04/2024 | 150.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMs FORMACAO SOBRE ACESSO E USO DO SIAM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008625993427 | RENATA VIEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMs FORMACAO SOBRE ACESSO E USO DO SIAM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/04/2024 | 500.00 | 00063964767468 | MARIA FLAUNEIDE MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMs FORMACAO SOBRE ACESSO E USO DO SIAM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/04/2024 | 500.00 | 00057065209415 | MARIA LUZINETE OLIMPIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMs FORMACAO SOBRE ACESSO E USO DO SIAM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003658 | 23/04/2024 | 2072.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003659 | 23/04/2024 | 1300.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003660 | 23/04/2024 | 1300.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003661 | 23/04/2024 | 1287.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003662 | 23/04/2024 | 1180.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003664 | 23/04/2024 | 300.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQUINA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003670 | 23/04/2024 | 701.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003673 | 23/04/2024 | 880.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003676 | 23/04/2024 | 608.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003677 | 23/04/2024 | 740.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003684 | 23/04/2024 | 1349.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003689 | 23/04/2024 | 813.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA MAQUINA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003692 | 23/04/2024 | 1492.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/04/2024 | 11.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/04/2024 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003665 | 23/04/2024 | 62.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003666 | 23/04/2024 | 70.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO EM BRASILIADF NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE MAIO DE 2024 DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ABRANTES PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003663 | 23/04/2024 | 451.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/04/2024 | 89.81 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/04/2024 | 128.14 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003667 | 23/04/2024 | 260.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003671 | 23/04/2024 | 855.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003672 | 23/04/2024 | 415.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003674 | 23/04/2024 | 847.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003675 | 23/04/2024 | 539.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003678 | 23/04/2024 | 512.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003679 | 23/04/2024 | 410.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003681 | 23/04/2024 | 506.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003682 | 23/04/2024 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003685 | 23/04/2024 | 1242.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003686 | 23/04/2024 | 1012.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003690 | 23/04/2024 | 786.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003691 | 23/04/2024 | 1030.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003693 | 23/04/2024 | 180.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003694 | 23/04/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003695 | 23/04/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MAUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA QFN8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003696 | 23/04/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003697 | 23/04/2024 | 330.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003698 | 23/04/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003699 | 23/04/2024 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003700 | 23/04/2024 | 1043.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003701 | 23/04/2024 | 362.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003702 | 23/04/2024 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MAUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA QFN8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/04/2024 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL BVDR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003704 | 23/04/2024 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003707 | 23/04/2024 | 1192.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003708 | 23/04/2024 | 569.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003710 | 23/04/2024 | 1100.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003712 | 23/04/2024 | 1550.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003714 | 23/04/2024 | 932.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003715 | 23/04/2024 | 1277.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003716 | 23/04/2024 | 1008.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003717 | 23/04/2024 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003718 | 23/04/2024 | 776.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003719 | 23/04/2024 | 469.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003720 | 23/04/2024 | 357.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003721 | 23/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003722 | 23/04/2024 | 705.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003723 | 23/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003724 | 23/04/2024 | 1305.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003725 | 23/04/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003726 | 23/04/2024 | 2083.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003727 | 23/04/2024 | 1392.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003728 | 23/04/2024 | 1032.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003729 | 23/04/2024 | 483.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003730 | 23/04/2024 | 683.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003731 | 23/04/2024 | 872.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003732 | 23/04/2024 | 277.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003733 | 23/04/2024 | 1000.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003734 | 23/04/2024 | 1775.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003735 | 23/04/2024 | 1430.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003736 | 23/04/2024 | 1984.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003757 | 24/04/2024 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003767 | 24/04/2024 | 1020.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROTEADOR DUALBAND PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0003771 | 24/04/2024 | 159711.63 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL COM UTILIZACAO DE 03 FRENTES DE TRABALHO SIMULTANEAMENTE CONFORME PROJETO BASICO SEGUINDO RIGOROSAMENTE O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO TOMADA DE PRECO N 000122023 CONTRATO N 002682023CPL | 00132023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/04/2024 | 2250.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 16 A 18042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/04/2024 | 4890.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF JUAZEIRO DO NORTECE PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL MARIA SULENE DANTAS SARMENTO O VICEPREFEITO MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS E O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES EM BRASILIADF A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 2021 E 22 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0003756 | 24/04/2024 | 523.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO WEBCAM QHD PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0003751 | 24/04/2024 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO MOUSE SEM FIO 24Ghz PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003759 | 24/04/2024 | 98.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO MOUSE SEM FIO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/04/2024 | 403.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 08002520220168150491 AUTOR RENATO QUIRINO DORE E FRANCISCO ROMANO CESARIO DE OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/04/2024 | 16.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/04/2024 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0003758 | 24/04/2024 | 107.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FONTE 200w PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003743 | 24/04/2024 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DECIMA QUARTA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003752 | 24/04/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE 20Lt PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003753 | 24/04/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003754 | 24/04/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003762 | 24/04/2024 | 144.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003764 | 24/04/2024 | 1086.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003765 | 24/04/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003766 | 24/04/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003768 | 24/04/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003737 | 24/04/2024 | 11625.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA VIVA ATENUADA BRUCELOSE BOVINA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003738 | 24/04/2024 | 1675.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DA AGROUNA - FEIRA AGRONEGOCIO DE UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003739 | 24/04/2024 | 1050.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MILHO E RACAO DESTINADO AOS ANIMAIS DA FEIRA DE EXPOSICAO AGROUNA 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003755 | 24/04/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/04/2024 | 200.00 | 00003270961448 | EVANI EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/04/2024 | 120.00 | 00070844354414 | ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/04/2024 | 350.00 | 00038033712449 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/04/2024 | 250.00 | 00003929529475 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332023 | 0003760 | 24/04/2024 | 170.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 500VA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003761 | 24/04/2024 | 107.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO FONTE 200W PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003763 | 24/04/2024 | 110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003769 | 24/04/2024 | 17650.00 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003770 | 24/04/2024 | 5691.50 | 02179550000145 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0003750 | 24/04/2024 | 130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/04/2024 | 150.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/04/2024 | 150.00 | 00012910145433 | FABRICIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/04/2024 | 150.00 | 00010865137463 | JOSÉ ANTONIO DE SOUSA ABREU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/04/2024 | 400.00 | 00003354708409 | VERONILDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/04/2024 | 300.00 | 00033423817879 | MARTA FRANCISCA CRUZ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUALIDADE DO COEGEMAS 2024 COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003804 | 25/04/2024 | 1530.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO COORDENACAO DIGITALIZACAO DE DADOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003775 | 25/04/2024 | 11011.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003777 | 25/04/2024 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003779 | 25/04/2024 | 9548.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003781 | 25/04/2024 | 10648.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/04/2024 | 13953.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO2024 PERIODO DE APURACAO 31032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/04/2024 | 21.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/04/2024 | 71.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003805 | 25/04/2024 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/04/2024 | 27.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/04/2024 | 864.13 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005856720195130012 AUTOR MARIA CELIA DE SOUSA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/04/2024 | 9019.87 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005856720195130012 AUTOR MARIA CELIA DE SOUSA SILVA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001152023 | 0003803 | 25/04/2024 | 1330.00 | 42069993000106 | PARAIBATELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINKS PROTEGIDOS DESTINADO AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DISPENSA 01152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003806 | 25/04/2024 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003773 | 25/04/2024 | 9978.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003774 | 25/04/2024 | 7602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003776 | 25/04/2024 | 11504.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003778 | 25/04/2024 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BATENTE MOLA EIXO DIANT DIR SPRINTER PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003780 | 25/04/2024 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003784 | 25/04/2024 | 9850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003785 | 25/04/2024 | 5949.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003786 | 25/04/2024 | 1308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 9I69 TRANSPORTE A SERVICO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003787 | 25/04/2024 | 12528.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003788 | 25/04/2024 | 7655.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE CAPOTARIA ESTOFADOS E RECUPERACAO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003789 | 25/04/2024 | 6177.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003790 | 25/04/2024 | 12161.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003791 | 25/04/2024 | 815.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003792 | 25/04/2024 | 5606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003793 | 25/04/2024 | 4381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003794 | 25/04/2024 | 11000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003795 | 25/04/2024 | 7002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003796 | 25/04/2024 | 3690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003797 | 25/04/2024 | 6912.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003798 | 25/04/2024 | 1113.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003799 | 25/04/2024 | 9910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0003800 | 25/04/2024 | 15207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/04/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/04/2024 | 406.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003814 | 25/04/2024 | 1700.00 | 44418109000119 | H R FERNANDES TORRES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAOSIOPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0003817 | 25/04/2024 | 43324.88 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONVENIO N° 005182021 E CONTRATO N 002792023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00152023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003822 | 26/04/2024 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0003823 | 26/04/2024 | 148168.47 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEF BENEVENUTO MARIANO NO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO N 002022023CPL E TOMADA DE PRECO N 000102023 CNO N° 900156089672 | 00102023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003821 | 26/04/2024 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0022021 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003825 | 26/04/2024 | 2800.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTRATO N° 00172024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003826 | 26/04/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTO LICITATORIO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/04/2024 | 18.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/04/2024 | 150.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/04/2024 | 600.00 | 00003352549427 | MARIA DA CONSOLA??O DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003839 | 29/04/2024 | 2510.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000912023 | 0003833 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO NOSSO NEGOCIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/04/2024 | 189.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/04/2024 | 2569.49 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 129662014 PERIODO DE APURACAO 28032024 CNPJ 08924078000104 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/04/2024 | 2569.49 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 129662014 PERIODO DE APURACAO 30042024 CNPJ 08924078000104 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/04/2024 | 33.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17050X EM 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0003832 | 29/04/2024 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0003837 | 29/04/2024 | 5500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHOSST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PUBLICO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13032024 A 13042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003838 | 29/04/2024 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003829 | 29/04/2024 | 108343.12 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/04/2024 | 276.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 29042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000152023 | 0003830 | 29/04/2024 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/04/2024 | 1692.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 16 8V FLEX ANOMODELO 20222023 CHASSI9BWKL45U6PP031697 PLACA SKW0C09 E VOLKSWAGEN NOVO GOL 11 12V FLEX 5 PASS ANO 20222023 CHASSI 9BWAG45U5PT079876 PLACA SKV6C59 TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 44 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/04/2024 | 167716.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 99 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/04/2024 | 79617.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/04/2024 | 53002.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/04/2024 | 17186.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/04/2024 | 507004.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/04/2024 | 10279.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/04/2024 | 69191.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/04/2024 | 315105.38 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/04/2024 | 39332.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/04/2024 | 5365.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/04/2024 | 127400.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/04/2024 | 144912.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/04/2024 | 351782.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/04/2024 | 6523.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/04/2024 | 28550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/04/2024 | 6736.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/04/2024 | 40270.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/04/2024 | 80337.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/04/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/04/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/04/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/04/2024 | 640.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/04/2024 | 31055.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/04/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/04/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/04/2024 | 163.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 30042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/04/2024 | 5340.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/04/2024 | 17436.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CAAP 2024 12 EDICAO REFERENTE AOS DIAS 25 A 26042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003842 | 30/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/04/2024 | 7200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/04/2024 | 1906.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/04/2024 | 4850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/04/2024 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/04/2024 | 3491.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/04/2024 | 18496.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/04/2024 | 750.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO DIA 30042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/04/2024 | 750.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO DIA 30042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/04/2024 | 17611.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/04/2024 | 14111.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/04/2024 | 301.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA EFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11002 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/04/2024 | 8696.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/04/2024 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 49050 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/04/2024 | 26.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/04/2024 | 979.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 255173 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/04/2024 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 2831430 EM 30042024 LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/04/2024 | 8.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0003970 | 30/04/2024 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO EM CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 21452023 E SUAS ALTERACOES E ENVIO DA EFDREINF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/04/2024 | 732.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/04/2024 | 15.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13048 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/04/2024 | 1086.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11002 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/04/2024 | 6251.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR VANESSA ERICA DA SILVA SANTOS OAB PB 19847 QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/04/2024 | 3257.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11479 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/04/2024 | 4.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00002292620158150491 AUTOR GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA QUE TRAMITA PERANTE A 5 VARA MISTA DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 12777 EM 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 3674 EM 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/04/2024 | 5066.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/04/2024 | 5412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/04/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/04/2024 | 6012.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/04/2024 | 100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/04/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/04/2024 | 200.00 | 00051065487487 | LEDA MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/04/2024 | 480.00 | 00002929721480 | FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/04/2024 | 180.00 | 00002018742450 | ANA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/04/2024 | 180.00 | 00011075217423 | SILVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/04/2024 | 120.00 | 00034967190871 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/04/2024 | 120.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/04/2024 | 280.00 | 00005571508841 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/04/2024 | 120.00 | 00010611001462 | LIDIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/04/2024 | 120.00 | 00071346795436 | ANTONIA DAVILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/04/2024 | 200.00 | 00012508597430 | TALITHA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/04/2024 | 120.00 | 00003350627412 | GERALDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/04/2024 | 120.00 | 00005603438410 | TEREZINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/04/2024 | 395.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/04/2024 | 180.00 | 00006686793442 | TEREZINHA EDLANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/04/2024 | 120.00 | 00071899118470 | MARIA CLARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/04/2024 | 250.00 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/04/2024 | 120.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/04/2024 | 140.00 | 00057065390497 | JOSE LEITE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/04/2024 | 10584.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/04/2024 | 1800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/04/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/04/2024 | 1962.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S CONV E FORT DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/04/2024 | 2923.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/04/2024 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/04/2024 | 6495.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV E FORT DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006827035409 | JACILEUDA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/04/2024 | 200.00 | 00013843459495 | STHEFANY CIBELLE DE SOUSA PENAFORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010920759416 | JANIELE ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/04/2024 | 200.00 | 00070842818430 | HOZELITA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007089483401 | NEURINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/04/2024 | 200.00 | 00012541355459 | ERISLA LOURRANY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/04/2024 | 200.00 | 00016906603418 | EDUARDA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006441581400 | SUZY DANIELLE DE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/04/2024 | 200.00 | 00070203517431 | JOCELIA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/04/2024 | 200.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/04/2024 | 180.00 | 00007002244400 | ANTONIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010089318455 | LISLEY MONIQUE DE ANDRADE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/04/2024 | 425.00 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/04/2024 | 200.00 | 00012186328445 | BARBARA DE FRANÇA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009572128442 | ELANDIA FERNANDES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/04/2024 | 200.00 | 00011579108407 | NATALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/04/2024 | 200.00 | 00013459590440 | RAQUEL DE SALES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/04/2024 | 485.00 | 00089351266400 | COSMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/04/2024 | 7342.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/04/2024 | 15584.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/04/2024 | 9428.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/04/2024 | 14278.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/04/2024 | 33524.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/04/2024 | 6659.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/04/2024 | 6659.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/04/2024 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/04/2024 | 6183.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/04/2024 | 10636.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/04/2024 | 650.00 | 00057065535487 | AILTON ANACLETO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/04/2024 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/04/2024 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/04/2024 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/04/2024 | 550.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/04/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/04/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/04/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/04/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032024 | 0003978 | 02/05/2024 | 80000.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CARRETA TANQUE AGRICOLA 45 M3 CANHAO SUPERIOR DIRECIONAL C PLATAFORMA DE INCENDIO BOMBA LOBULAR 30000Lts MULTITAREFAS PARA SERVICOS DIVERSOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004000 | 02/05/2024 | 1134.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004062 | 02/05/2024 | 565.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/05/2024 | 150.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT NO DIA 07052024 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/05/2024 | 150.00 | 00007514222405 | ANDREIA LENOIZA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT NO DIA 07052024 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/05/2024 | 75.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO NOVO SIPIACT NO DIA 07052024 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/05/2024 | 150.00 | 00001753526400 | FRANCISCO ERICLES ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT NO DIA 07052024 DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/05/2024 | 250.00 | 00070844390488 | DIOGO HALLYSON BATISTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/05/2024 | 120.00 | 00011522531408 | FRANCINALDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/05/2024 | 180.00 | 00011303445417 | ERICK VICTOR MATIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/05/2024 | 180.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/05/2024 | 120.00 | 00006330402400 | IVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/05/2024 | 600.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/05/2024 | 150.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/05/2024 | 120.00 | 00065170512449 | ALDENEIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/05/2024 | 120.00 | 00008013109380 | RANIELE FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/05/2024 | 120.00 | 00058431497149 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004046 | 02/05/2024 | 883.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004047 | 02/05/2024 | 1312.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004048 | 02/05/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004049 | 02/05/2024 | 145.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7F56 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/05/2024 | 180.00 | 00008878982466 | FRANCISCA JOCILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004548807314 | CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/05/2024 | 300.00 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004053 | 02/05/2024 | 60.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 8G46 TRANSPORTE A SERVICO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00007298075411 | ANDREA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO DOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/05/2024 | 200.00 | 00002230818414 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/05/2024 | 421.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A 1 UM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO EM REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE AMPARO AO IDOSO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004077 | 02/05/2024 | 8700.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO 50Kg PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0004023 | 02/05/2024 | 1616.00 | 54668749000130 | LIMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/05/2024 | 38.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CDL UIRAUNA AO ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE ANALISE DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/05/2024 | 22.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/05/2024 | 24.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/05/2024 | 10.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/05/2024 | 15.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/05/2024 | 21.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/05/2024 | 24.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004003 | 02/05/2024 | 940.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/05/2024 | 3177.00 | 00862338000152 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A CONGREGACAO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROL DA SOCIEDADE BEM COMO EVENTUAIS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA E NA PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA PELA REFERIDA INSTITUICAO ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO DE N 00072024 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/05/2024 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0032024 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/05/2024 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DIFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0022024 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0003980 | 02/05/2024 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003992 | 02/05/2024 | 173.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240619773 DE PROJETO E ORCAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003982 | 02/05/2024 | 2483.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003983 | 02/05/2024 | 1868.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003984 | 02/05/2024 | 226.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003990 | 02/05/2024 | 3697.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003993 | 02/05/2024 | 581.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003995 | 02/05/2024 | 1554.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003998 | 02/05/2024 | 946.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004005 | 02/05/2024 | 1838.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004010 | 02/05/2024 | 45.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004012 | 02/05/2024 | 620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0004030 | 02/05/2024 | 30100.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SELANTE PARA PNEUS ECOLOGICAMENTE CORRETO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004057 | 02/05/2024 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004058 | 02/05/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004059 | 02/05/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICA DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004060 | 02/05/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004061 | 02/05/2024 | 66.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004063 | 02/05/2024 | 25.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA UTILIZADA EM SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003985 | 02/05/2024 | 821.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003986 | 02/05/2024 | 875.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/05/2024 | 1200.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIAMENTE POR MOTIVO DE REFORMA DA ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 REFERENTE AO CONTRATOSEDUC N° 00032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003988 | 02/05/2024 | 750.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/05/2024 | 800.00 | 00083948198420 | ANA NEILE BARBOSA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIAMENTE POR MOTIVO DE REFORMA DA ESCOLA LUIZA PINTO LOCALIZADA NA VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 REFERENTE AO CONTRATOSEDUC N° 00022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003991 | 02/05/2024 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MAUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA QFN8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003994 | 02/05/2024 | 1209.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003996 | 02/05/2024 | 910.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003997 | 02/05/2024 | 2105.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003999 | 02/05/2024 | 400.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004001 | 02/05/2024 | 900.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004002 | 02/05/2024 | 236.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0004004 | 02/05/2024 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004006 | 02/05/2024 | 47.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 160 BROS DE PLACA SKY6B97 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004007 | 02/05/2024 | 1641.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004008 | 02/05/2024 | 1880.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004009 | 02/05/2024 | 1925.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004011 | 02/05/2024 | 1717.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004013 | 02/05/2024 | 1608.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004014 | 02/05/2024 | 2131.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004015 | 02/05/2024 | 1374.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004016 | 02/05/2024 | 1256.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004017 | 02/05/2024 | 1124.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004018 | 02/05/2024 | 2157.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004019 | 02/05/2024 | 1364.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004020 | 02/05/2024 | 1217.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004021 | 02/05/2024 | 1698.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004022 | 02/05/2024 | 1342.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004024 | 02/05/2024 | 2682.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004025 | 02/05/2024 | 325.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004026 | 02/05/2024 | 1133.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004027 | 02/05/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004028 | 02/05/2024 | 250.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004029 | 02/05/2024 | 1803.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0004031 | 02/05/2024 | 51600.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SELANTE PARA PNEUS ECOLOGICAMENTE CORRETO PARA A MANUTENCAO DOS TRANSPORTES A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0004033 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004055 | 02/05/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004056 | 02/05/2024 | 206.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004093 | 06/05/2024 | 80.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004094 | 06/05/2024 | 50.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004095 | 06/05/2024 | 40.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004096 | 06/05/2024 | 50.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/05/2024 | 1800.00 | 26835639000180 | MARIA ALCILENE OLINTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LICA DUARTE E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA PARICIPAREM DO 1 ANO ALFABETIZA PARAIBA EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004098 | 06/05/2024 | 80.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004099 | 06/05/2024 | 50.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004100 | 06/05/2024 | 50.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA LICA DUARTE ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 08052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0004120 | 06/05/2024 | 73261.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0004124 | 06/05/2024 | 125961.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/05/2024 | 747.89 | 18445458000110 | MARE ALTA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REFEICAOALMOCO PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LICA DUARTE E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA PARICIPAREM DO 1 ANO ALFABETIZA PARAIBA EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004079 | 06/05/2024 | 4036.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA UBS 2 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004080 | 06/05/2024 | 8440.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004081 | 06/05/2024 | 10552.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA SOUSA A UIRAUNA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004082 | 06/05/2024 | 2584.00 | 29262608000176 | LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETIRADAS DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004085 | 06/05/2024 | 615.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004086 | 06/05/2024 | 80.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NUMA EXTENSAO 15711m CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 63932 EM 07052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 63932 EM 08052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004118 | 06/05/2024 | 1765.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004119 | 06/05/2024 | 340.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004122 | 06/05/2024 | 480.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TELA PAINEL DE FERRO PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004125 | 06/05/2024 | 1993.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004126 | 06/05/2024 | 3953.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004127 | 06/05/2024 | 2307.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004128 | 06/05/2024 | 1797.11 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004130 | 06/05/2024 | 2599.79 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004131 | 06/05/2024 | 2543.81 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004132 | 06/05/2024 | 2519.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004133 | 06/05/2024 | 1207.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004134 | 06/05/2024 | 359.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004135 | 06/05/2024 | 2864.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004136 | 06/05/2024 | 1024.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004137 | 06/05/2024 | 2270.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004138 | 06/05/2024 | 999.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004139 | 06/05/2024 | 1882.15 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/05/2024 | 650.00 | 52937781000149 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SACOS DE MUDAS PARA A MANUTENCAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004141 | 06/05/2024 | 1167.82 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004142 | 06/05/2024 | 3047.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004143 | 06/05/2024 | 359.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004145 | 06/05/2024 | 1799.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004146 | 06/05/2024 | 538.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO TINTA ACRILICA GALAO 36Lt PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB2024062103 DE FISCALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004117 | 06/05/2024 | 9504.75 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX LOCADO SW4 ANO DE FABMOD 20222022 PLACA CUH 4F25 RENAVAM 01301333678CHASSI 8AJBA3FS3N0317339 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO N00042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000842023 | 0004151 | 06/05/2024 | 300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS EMAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REF 042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004152 | 06/05/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV ESIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE REF 042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004087 | 06/05/2024 | 345.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/05/2024 | 2400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 3000 PLACAS DE TOMBAMENTOS DE BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000802023 | 0004149 | 06/05/2024 | 1300.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782023 | 0004150 | 06/05/2024 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/05/2024 | 2177.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA EFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11002 EM 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/05/2024 | 12.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/05/2024 | 45.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/05/2024 | 38.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/05/2024 | 757.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA CONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 255173 EM 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/05/2024 | 58973.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 3325563 ID 081230000011660900 REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004088 | 06/05/2024 | 210.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004090 | 06/05/2024 | 130.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/05/2024 | 1800.01 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VIDROS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/05/2024 | 380.00 | 00051839822449 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004089 | 06/05/2024 | 120.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004091 | 06/05/2024 | 140.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004092 | 06/05/2024 | 140.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004101 | 06/05/2024 | 150.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004103 | 06/05/2024 | 145.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004104 | 06/05/2024 | 125.00 | 23174489000113 | INACIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 02776205465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20 LITROS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032024 | 0004110 | 06/05/2024 | 33900.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ENSILADEIRA EN 6800 ACESSORIO UNIV REBOQUE PARA SERVICOS DIVERSOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070308009401 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/05/2024 | 150.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/05/2024 | 200.00 | 00069101850482 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070024875406 | MARIA FRANCISCA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003350666400 | GERTUDIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/05/2024 | 150.00 | 00014031319452 | CARLA TAMIRES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH F. RODRIGUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004856229478 | MARIA DE LOURDES ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/05/2024 | 395.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/05/2024 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/05/2024 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004171 | 08/05/2024 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0004170 | 08/05/2024 | 82578.76 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIA VICINAL NA COMUNIDADE DE SERRINHA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONVENIO N 907758 TOMADA DE PRECO N 000112023 CONTRATO N° 002202023 | 00092024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0004172 | 08/05/2024 | 65248.59 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIA VICINAL NA COMUNIDADE DE SERRINHA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RECURSOS PROPRIOS COMPLEMENTACAO DO CONVENIO N 907758 TOMADA DE PRECO N 000112023 CONTRATO N° 002202023 | 00092024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004175 | 09/05/2024 | 1367.78 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004176 | 09/05/2024 | 723.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004178 | 09/05/2024 | 773.98 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004179 | 09/05/2024 | 857.78 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004180 | 09/05/2024 | 582.39 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004181 | 09/05/2024 | 50.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO FECHADURA EXTERNA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/05/2024 | 9.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/05/2024 | 284.39 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00007138720195130012 AUTOR MARIA ZILMA SOARES VIEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/05/2024 | 12314.43 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00007138720195130012 AUTOR MARIA ZILMA SOARES VIEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222023 | 0004177 | 09/05/2024 | 205704.46 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP | 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TOMADA DE PRECOS N 000222023 CONTRATO N 000332024CPL | 00102024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/05/2024 | 55.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0004241 | 10/05/2024 | 52.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004240 | 10/05/2024 | 45.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 37mm X 13mm PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004243 | 10/05/2024 | 114.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOs AUTOMATICOS 37mm X 13mm E 55mm X 22mm PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/05/2024 | 150.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/05/2024 | 150.00 | 00000495120723 | FRANCINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/05/2024 | 150.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/05/2024 | 150.00 | 00008628940421 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/05/2024 | 150.00 | 00036581332879 | CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/05/2024 | 150.00 | 00005705577478 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/05/2024 | 120.00 | 00003018582411 | MARIA SALETE CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/05/2024 | 150.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/05/2024 | 250.00 | 00013403859452 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/05/2024 | 250.00 | 00007493515433 | FRANCISCO LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/05/2024 | 200.00 | 00008666743492 | CARLIANA CAMILA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/05/2024 | 150.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/05/2024 | 180.00 | 00003506639471 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/05/2024 | 150.00 | 00033414168898 | JOCYLANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004523659451 | EDINEUZA SEVERINA DA S.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/05/2024 | 180.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/05/2024 | 180.00 | 00016388299423 | ROMAILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/05/2024 | 150.00 | 00011357323450 | NATALIA CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/05/2024 | 150.00 | 00072094798488 | RUAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/05/2024 | 150.00 | 00032158756837 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/05/2024 | 150.00 | 00005564163419 | SANDRA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/05/2024 | 180.00 | 00035487689890 | FRANCISCA ISABEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/05/2024 | 495.00 | 00010214886409 | LUCAS PAULO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/05/2024 | 120.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRA DESPESAS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/05/2024 | 150.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/05/2024 | 482.00 | 00088448835115 | TEOFILO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/05/2024 | 150.00 | 00014444990414 | VALERIA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/05/2024 | 150.00 | 00031432411870 | JOANA DARC PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/05/2024 | 350.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002807123406 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/05/2024 | 490.00 | 00079112536415 | JOSÉ NILDEMAR PEREIRA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006893846100 | HUGO BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0004244 | 10/05/2024 | 27.89 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032024 | 0004224 | 10/05/2024 | 25470.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVICOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ENSILADEIRA EN 6800 ACESSORIO UNIV REBOQUE PARA SERVICOS DIVERSOS E MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004230 | 10/05/2024 | 165.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ROCADEIRAS COM CABO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004235 | 10/05/2024 | 3500.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CAT. E CATADORAS DE MAT. RECIC. DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA ASSOCIACAO DOS CATADORESAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS ASCAMARU BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004236 | 10/05/2024 | 100.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS 90 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004242 | 10/05/2024 | 1230.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TALOES DE SERVICOS PARA A MMANUTENCAO DE MERCADO ACOUGUE E MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004225 | 10/05/2024 | 177.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004234 | 10/05/2024 | 105.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAQSK1H25 VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/05/2024 | 13879.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/05/2024 | 71788.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS RFBPREVPARC60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/05/2024 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 49050 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/05/2024 | 7.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/05/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0004228 | 10/05/2024 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO EM CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 21452023 E SUAS ALTERACOES E ENVIO DA EFDREINF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/05/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/05/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSÓRCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R.PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXECONDESPB DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/05/2024 | 50.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA SKU7E96 VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004226 | 10/05/2024 | 184.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TITNTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004227 | 10/05/2024 | 340.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004229 | 10/05/2024 | 2617.90 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NUMA EXTENSAO 16177m CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004233 | 10/05/2024 | 160.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004237 | 10/05/2024 | 250.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004238 | 10/05/2024 | 1970.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004239 | 10/05/2024 | 660.00 | 53796566000138 | 53.796.566 FRANCISCO JOAQUIM CARDOSO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTECAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA SKV6C59 ONIBUS DE PLACAS OGD1870 MOK9262 OCG6089 E OGD1316VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/05/2024 | 2697.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA SBA8F24 POLO DE PLACA QFN8H71 E SAVEIRO DE PLACA QFN8H9 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/05/2024 | 513.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA SBA8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 13052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004254 | 13/05/2024 | 2270.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/05/2024 | 1167.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004261 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/05/2024 | 600.00 | 00025822832822 | ELIANE DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PAULO LOCALIZADA NO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004305 | 13/05/2024 | 3083.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004306 | 13/05/2024 | 2179.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004307 | 13/05/2024 | 1362.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004308 | 13/05/2024 | 1094.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004309 | 13/05/2024 | 1295.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004310 | 13/05/2024 | 1661.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004311 | 13/05/2024 | 1800.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004312 | 13/05/2024 | 1972.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004313 | 13/05/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MAUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA QFN8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004314 | 13/05/2024 | 1393.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004315 | 13/05/2024 | 600.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004316 | 13/05/2024 | 2145.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004317 | 13/05/2024 | 1139.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004318 | 13/05/2024 | 1540.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004319 | 13/05/2024 | 1234.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 9I69PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004320 | 13/05/2024 | 1769.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004321 | 13/05/2024 | 2170.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 3A44PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004322 | 13/05/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004323 | 13/05/2024 | 215.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004324 | 13/05/2024 | 1478.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004325 | 13/05/2024 | 1703.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004326 | 13/05/2024 | 655.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN 8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004328 | 13/05/2024 | 566.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004329 | 13/05/2024 | 624.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC 9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004330 | 13/05/2024 | 91.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 160 BROS DE PLACA SKY6B97 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004331 | 13/05/2024 | 1105.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA SBA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004333 | 13/05/2024 | 837.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004334 | 13/05/2024 | 1622.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004336 | 13/05/2024 | 1307.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/05/2024 | 400.00 | 00083948198420 | ANA NEILE BARBOSA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIAMENTE POR MOTIVO DE REFORMA DA ESCOLA LUIZA PINTO LOCALIZADA NA VILA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESES DE MARCO E MAIO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATOSEDUC N° 00022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/05/2024 | 800.00 | 00007436844350 | BRENO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A REALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004278 | 13/05/2024 | 2610.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004280 | 13/05/2024 | 2454.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004282 | 13/05/2024 | 2131.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQUINA UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004284 | 13/05/2024 | 2874.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004286 | 13/05/2024 | 3172.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA MAQUINA A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004290 | 13/05/2024 | 1275.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004295 | 13/05/2024 | 421.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004298 | 13/05/2024 | 885.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PERFURATRIZ PLACA SDH 4H81 TRANSPORTE UTILIZADO PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004299 | 13/05/2024 | 663.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004302 | 13/05/2024 | 2280.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004303 | 13/05/2024 | 1494.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004304 | 13/05/2024 | 1478.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0004327 | 13/05/2024 | 121270.24 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO N 004202023CPL E TOMADA DE PRECO N 000162023 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004293 | 13/05/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004301 | 13/05/2024 | 100.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/05/2024 | 1412.00 | 08309684000110 | UIRAUNA TENIS CLUBE - UTC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO UTC UIRAUNA TENIS CLUBE PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SUA SEDE CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N 0042024 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/05/2024 | 2500.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO N° 0012024 DE COOPERACAO MUTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO FELC PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/05/2024 | 1302.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A INSTITUICAO COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SUA SEDE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO TERMO DE CONVENIO DE N 0042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004300 | 13/05/2024 | 870.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004252 | 13/05/2024 | 500.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/05/2024 | 63.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/05/2024 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/05/2024 | 26.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 34320X EM 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/05/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004288 | 13/05/2024 | 1208.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004291 | 13/05/2024 | 910.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442023 | 0004246 | 13/05/2024 | 2025.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004265 | 13/05/2024 | 93.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 8G46 TRANSPORTE A SERVICO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004266 | 13/05/2024 | 962.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004267 | 13/05/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 7F56 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004268 | 13/05/2024 | 1351.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004269 | 13/05/2024 | 140.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 7F56 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/05/2024 | 180.00 | 00001337253405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/05/2024 | 180.00 | 00009381291802 | GERALDO BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/05/2024 | 350.00 | 00009055824461 | PATRICIA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/05/2024 | 300.00 | 00011145982409 | THAIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/05/2024 | 150.00 | 00006209212425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/05/2024 | 150.00 | 00071855486407 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/05/2024 | 120.00 | 00007036532459 | MARIA R. FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/05/2024 | 300.00 | 00007616247407 | AGMARIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/05/2024 | 240.00 | 00004610126427 | RITA MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/05/2024 | 300.00 | 00003350246451 | FRANCINALDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/05/2024 | 180.00 | 00069025126472 | MARLENOR BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/05/2024 | 150.00 | 00007793021410 | MARIA JUBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/05/2024 | 300.00 | 00009209623436 | ROBERTA NUNES DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/05/2024 | 400.00 | 00010885359410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/05/2024 | 500.00 | 00015615807407 | MICHEL DAS CHAGAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/05/2024 | 150.00 | 00058910778415 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/05/2024 | 300.00 | 00001978174403 | MARIA DA GLORIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/05/2024 | 240.00 | 00071899226443 | BRENDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004249 | 13/05/2024 | 1240.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA 04784397418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/05/2024 | 1300.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE DE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DE INSCRICAO DA EQUIPE DO UIRAUNA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DA 20 COPA PRIMO FERANADES 2024 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUTENCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/05/2024 | 4370.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 01042025 DO TERMO DE COMPROMISSO N 843459 OPERACAO 104181037 DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0004361 | 14/05/2024 | 612.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE HD EXTERNO 2TB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/05/2024 | 200.00 | 00015065950490 | THAYANE ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/05/2024 | 140.00 | 00010682326410 | DAMIÃO CALIXTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008674528465 | ANA MARIA MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/05/2024 | 150.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006051381414 | ANTONILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/05/2024 | 300.00 | 00027867022830 | JANAINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/05/2024 | 140.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004357 | 14/05/2024 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004358 | 14/05/2024 | 30.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE CABOS 5m PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004345 | 14/05/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA CARNE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004363 | 14/05/2024 | 194.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004365 | 14/05/2024 | 253.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004362 | 14/05/2024 | 56.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO PARA CPU 2PT 75mm² DE 150m PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0004370 | 14/05/2024 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVICOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO EM CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 21452023 E SUAS ALTERACOES E ENVIO DA EFDREINF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/05/2024 | 764.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 0104 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0004351 | 14/05/2024 | 974.96 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ADESIVOS NV2012 127 008 120g POTISIGNS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004356 | 14/05/2024 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004359 | 14/05/2024 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0004360 | 14/05/2024 | 112.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO SSD 120GB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004354 | 14/05/2024 | 80.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR TJ A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004355 | 14/05/2024 | 526.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004344 | 14/05/2024 | 165.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQUINA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004349 | 14/05/2024 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004350 | 14/05/2024 | 510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004371 | 14/05/2024 | 1869.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO CONCRETO A 10 X 20 X 6 CM PARA A CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB391 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004372 | 14/05/2024 | 1234.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004373 | 14/05/2024 | 680.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PEDRA PARA PISO TIPO CARIRI 50cm X 50cm PARA A CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB391 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004374 | 14/05/2024 | 1577.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004375 | 14/05/2024 | 1755.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004376 | 14/05/2024 | 4980.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOEL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004378 | 14/05/2024 | 2106.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004379 | 14/05/2024 | 1245.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DOM ALBERTO TORRONE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/05/2024 | 600.00 | 00062177540453 | ANTONIO SALISMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIAMENTE POR MOTIVO DE REFORMA DA ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA SECO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATOSEDUC N° 00032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004364 | 14/05/2024 | 1489.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO REFIL TINTA IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004366 | 14/05/2024 | 778.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO REFIL TINTA IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004367 | 14/05/2024 | 253.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004368 | 14/05/2024 | 294.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004369 | 14/05/2024 | 236.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO KIT FOTOCONDUTOR E CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | Manutencao da educacao Infantil Fundeb - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0004377 | 14/05/2024 | 112379.00 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE RETOMADA E CONCLUSAO DE CRECHE PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME TOMADA DE PRECO N 000152023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230912 CONTRATO N 002982023CPL CNO N 900174387270 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00162023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/05/2024 | 545.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PARCELA 0404 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/05/2024 | 445.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO EXAME DE CONFORMIDADE E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO BVDR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2024 TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004411 | 15/05/2024 | 4555.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDAS NAS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004385 | 15/05/2024 | 337.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DO SETOR TJ A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004387 | 15/05/2024 | 164.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DO SETOR TJ A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004391 | 15/05/2024 | 320.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004394 | 15/05/2024 | 213.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004397 | 15/05/2024 | 304.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/05/2024 | 2250.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 06 07 E 08052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004407 | 15/05/2024 | 142.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004393 | 15/05/2024 | 268.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004395 | 15/05/2024 | 152.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER PARA A MANUTENCAO DO SETOR DO INSS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004398 | 15/05/2024 | 405.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004402 | 15/05/2024 | 194.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004403 | 15/05/2024 | 105.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004404 | 15/05/2024 | 830.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO REFIL TINTA E CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004406 | 15/05/2024 | 405.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004408 | 15/05/2024 | 405.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO CARTUCHO TONER IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004388 | 15/05/2024 | 343.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/05/2024 | 11.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/05/2024 | 17.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/05/2024 | 5112.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 PARCELA DE 2024 DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004410 | 15/05/2024 | 3621.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDAS NAS MAQUINAS AGRICOLAS UTILIZADAS NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2024 TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RLY7E34 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/05/2024 | 120.00 | 00025392526802 | FLAVIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/05/2024 | 350.00 | 00002189776465 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/05/2024 | 300.00 | 00004712237430 | ELANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/05/2024 | 250.00 | 00008733247498 | WALLISON FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/05/2024 | 300.00 | 00006951968470 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004405 | 15/05/2024 | 281.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO REFIL TINTA IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004399 | 15/05/2024 | 281.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO REFIL TINTA IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004389 | 15/05/2024 | 179.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004392 | 15/05/2024 | 294.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA DO TIPO IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004401 | 15/05/2024 | 353.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DO TIPO KIT FOTOCONDUTOR E CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/05/2024 | 2000.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO PELO YOUTUBE DO EVENTO DA FINAL DA COPA RURALRAFAEL RODAO NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000792023 | 0004461 | 16/05/2024 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE LINCENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004463 | 16/05/2024 | 6800.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE DOIS VEICULOS VW GOL'S 10 MC4 ANO FABMOD 20202021 DE PLACAS QSJ0H24 E QSJ0H34 CARACTERIZADOS E EQUIPADOS COMO TIPO VIATURAS DESTINADOS AOS EXERCICIOS DA GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL SOB N 000492023 E CONTRATO N 004152023CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004425 | 16/05/2024 | 400.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVO DO TIPO PELICULA 30M G20 VERDE E CAPA BANCOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004450 | 16/05/2024 | 1297.12 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007565913413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/05/2024 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/05/2024 | 600.00 | 00057065535487 | AILTON ANACLETO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/05/2024 | 631.57 | 00003443553141 | ROBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/05/2024 | 631.57 | 00006959162467 | WELLINGTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/05/2024 | 631.57 | 00071899115455 | WELLITON DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/05/2024 | 631.57 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRINEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/05/2024 | 550.00 | 00006959163439 | FRANCISCO MILAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/05/2024 | 550.00 | 00007828215886 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/05/2024 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/05/2024 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/05/2024 | 19.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/05/2024 | 14.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/05/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/05/2024 | 17.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/05/2024 | 1701.12 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005821520195130012 AUTOR MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA NETO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/05/2024 | 2125.45 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006956620195130012 AUTOR MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTANA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/05/2024 | 1663.64 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006956620195130012 AUTOR MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTANA QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO TRABALHO DE SOUSAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004448 | 16/05/2024 | 1297.12 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET SCM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004449 | 16/05/2024 | 258.33 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/05/2024 | 320.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/05/2024 | 600.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RESTAURACAO DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/05/2024 | 700.00 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PALMIRA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/05/2024 | 300.00 | 00018049947408 | ANDREY VANOVITY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/05/2024 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/05/2024 | 300.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004439 | 16/05/2024 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO AUTOMOTIVO DO TIPO PARABRISA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/05/2024 | 600.00 | 00057064539420 | GILBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS(REPOSIÇÃO DE AGUA E MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/05/2024 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/05/2024 | 300.00 | 00070203460499 | TIAGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/05/2024 | 650.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO SENSOR DE ROTACAO DA TRANSMISSAO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240623807 DE FISCALIZACAO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFALTICO COM CAMADA DE BINDER PARA AS RUAS JOAO PESSOA MONSENHOR CONSTATINO E PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004423 | 16/05/2024 | 100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO AUTOMOTIVO DO TIPO PELICULA 30M G20 VERDE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC 9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004424 | 16/05/2024 | 450.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVO DO TIPO PELICULA 30M G20 VERDE E CAPA BANCOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE 0F17 DO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004426 | 16/05/2024 | 665.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004427 | 16/05/2024 | 765.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN 8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004429 | 16/05/2024 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO AUTOMOTIVO DO TIPO PELICULA 30M G05 PRETA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004430 | 16/05/2024 | 100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO AUTOMOTIVO DO TIPO PELICULA 30M G20 VERDE PARA A MAUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA QFN 8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004431 | 16/05/2024 | 100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO AUTOMOTIVO DO TIPO PELICULA 30M G20 VERDE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004434 | 16/05/2024 | 100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO AUTOMOTIVO DO TIPO PELICULA 30M G20 VERDE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0004442 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA PQM 2F60 PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UIRAUNA A SOUSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/05/2024 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL BVDR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/05/2024 | 2000.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO PELO YOUTUBE DO EVENTO DE LANCAMENTO DO LIVRO UIRAUNA CIDADE DA GENTE QUE SERA DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/05/2024 | 7911.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 02 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/05/2024 | 5269.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/05/2024 | 1712.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 08 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/05/2024 | 50699.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/05/2024 | 6925.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/05/2024 | 31341.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/05/2024 | 1027.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/05/2024 | 14490.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 EJA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/05/2024 | 3914.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004498 | 20/05/2024 | 5595.72 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA 2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004499 | 20/05/2024 | 473.07 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA 2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/05/2024 | 12586.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004508 | 20/05/2024 | 774.58 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/05/2024 | 646.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CRECHES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004511 | 20/05/2024 | 1117.38 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/05/2024 | 35164.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/05/2024 | 750.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA DE 09052024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO 1 ANO ALFABETIZA PARAIBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APREDIZAGEM EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/05/2024 | 150.00 | 00008646677443 | DANIELGOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA DE 09052024 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENCONTRO DO 1 ANO ALFABETIZA PARAIBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APREDIZAGEM EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/05/2024 | 673.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/05/2024 | 536.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/05/2024 | 2817.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSS EMPRESA SOBRE 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/05/2024 | 16771.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 99 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/05/2024 | 150.00 | 00005110135401 | GERALDO MARCOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARCO VERDEPE NO DIA 09052024 CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 QUE ESTAVA NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECA NA CONCESSIONARIA COMPACTO VEICULOS LTDA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/05/2024 | 150.00 | 00008612364400 | LEONARDO ILARIO ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 1UMA DIARIA COMO MOTORISTA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE ARCO VERDEPE NO DIA 09052024 CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 QUE ESTAVA NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECA NA CONCESSIONARIA COMPACTO VEICULOS LTDA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/05/2024 | 3946.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 03 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/05/2024 | 8060.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/05/2024 | 7240.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO EIXO TRANSMISSAO PARA A REVISAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BR UTILIZADA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/05/2024 | 3083.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004509 | 20/05/2024 | 967.13 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/05/2024 | 423.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004578 | 20/05/2024 | 500000.00 | 28709222000105 | EMPROTEC ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICPIO DE UIRANAPB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL MENOR PRECO GLOBAL | 00112024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004579 | 20/05/2024 | 11990.00 | 28709222000105 | EMPROTEC ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICPIO DE UIRANAPB CONFORME PROJETO BASICO ANEXO DO EDITAL MENOR PRECO GLOBAL | 00112024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/05/2024 | 527.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/05/2024 | 1731.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/05/2024 | 134.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/05/2024 | 2250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/05/2024 | 1837.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/05/2024 | 349.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/05/2024 | 485.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/05/2024 | 720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/05/2024 | 190.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/05/2024 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/05/2024 | 1761.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/05/2024 | 1344.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/05/2024 | 2293.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/05/2024 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 49050 EM 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105090 EM 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/05/2024 | 11.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/05/2024 | 1063.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/05/2024 | 618.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/05/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/05/2024 | 734.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/05/2024 | 1558.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/05/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/05/2024 | 1885.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/05/2024 | 1421.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/05/2024 | 3308.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/05/2024 | 665.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/05/2024 | 291.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/05/2024 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004502 | 20/05/2024 | 537.54 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/05/2024 | 147.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/05/2024 | 196.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/05/2024 | 173.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS PAEFI COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/05/2024 | 1039.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/05/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/05/2024 | 292.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/05/2024 | 150.00 | 00013823509454 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/05/2024 | 400.00 | 00010601013433 | ELIANA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/05/2024 | 180.00 | 00008501259446 | MARIA DA GLORIA LUIZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009497546416 | ELIZIANE D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/05/2024 | 150.00 | 00070845206435 | FERNANDA JAMILLE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/05/2024 | 150.00 | 00070308165446 | ELZELIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/05/2024 | 180.00 | 00010858932431 | MARIA MANIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/05/2024 | 150.00 | 00001491868198 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/05/2024 | 150.00 | 00071896038409 | TAMYRES GABRIELLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/05/2024 | 300.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/05/2024 | 180.00 | 00007925084405 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/05/2024 | 300.00 | 00008611837460 | LINDACY CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/05/2024 | 180.00 | 00007925082461 | LUANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/05/2024 | 150.00 | 00012499718455 | EDUARDO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/05/2024 | 150.00 | 00011124100407 | MELICIA MIKAELLE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/05/2024 | 556.00 | 00011837107807 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/05/2024 | 200.00 | 00043305229500 | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/05/2024 | 300.00 | 00008469556444 | SOLIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004987504421 | IVANIA DE ARAUJO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/05/2024 | 300.00 | 00070844718475 | EDUARDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/05/2024 | 240.00 | 00010238011402 | MARIA DANIELY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/05/2024 | 150.00 | 00011557608407 | JAMILLE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/05/2024 | 150.00 | 00008702259443 | LUANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/05/2024 | 200.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/05/2024 | 150.00 | 00004236767414 | KELINE NOGUEIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/05/2024 | 150.00 | 00010966766482 | GEISLAINE APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/05/2024 | 330.00 | 00007191385405 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/05/2024 | 180.00 | 00070750111461 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/05/2024 | 606.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV SCONVE FORT DE VINCULOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/05/2024 | 453.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/05/2024 | 541.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/05/2024 | 3.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/05/2024 | 500.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/05/2024 | 421.00 | 00014030872450 | ITALO QUEIROGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DURANTE A ABERTURA DA COPA PRIMO FERNANDES ENTRE AS EQUIPES UIRAUNA FC x ADAV NO DIA 18 DE MAIO DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/05/2024 | 601.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/05/2024 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 94 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/05/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/05/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/05/2024 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004581 | 21/05/2024 | 733.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004582 | 21/05/2024 | 1025.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004584 | 21/05/2024 | 62.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU7F56 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004586 | 21/05/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 8G46 TRANSPORTE A SERVICO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004526802476 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/05/2024 | 200.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006888700402 | LUCIANA VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/05/2024 | 240.00 | 00008099147430 | LUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004601 | 21/05/2024 | 1116.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL 95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004603 | 21/05/2024 | 410.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TT475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004607 | 21/05/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004610 | 21/05/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESE S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDINHA DE PLACA OFG 4043 TRANSPORTE A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARNES PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DO UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/05/2024 | 35.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/05/2024 | 47.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/05/2024 | 0.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131881 EM 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/05/2024 | 7.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA N° 285773 EM 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105279 EM 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/05/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004596 | 21/05/2024 | 150.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA SKU 7E96 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004598 | 21/05/2024 | 650.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULUCO HILUX DE PLACA CUH 4F25 LOCADO PARA O TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004588 | 21/05/2024 | 272.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004590 | 21/05/2024 | 1205.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004592 | 21/05/2024 | 764.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004594 | 21/05/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLW 0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004617 | 21/05/2024 | 24389.61 | 10962495000274 | ALTRI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS REVESTIMENTOS E PECAS PARA A MANUTENCAO NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 134899 EM 21052024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240625445 DE PROJETO E ORCAMENTO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOS QUIOSQUES DA PRACA JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/05/2024 | 38737.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/05/2024 | 6006.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/05/2024 | 14328.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004633 | 21/05/2024 | 1300.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NUQ 3294 TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004634 | 21/05/2024 | 1630.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004635 | 21/05/2024 | 509.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004636 | 21/05/2024 | 1759.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004637 | 21/05/2024 | 670.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004638 | 21/05/2024 | 3193.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICA DE DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004639 | 21/05/2024 | 3648.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004640 | 21/05/2024 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004641 | 21/05/2024 | 1614.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000382023 | 0004642 | 21/05/2024 | 1326.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065 TRANSPORTE USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240624889 DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA EVENTO PROVISORIO O EVENTO EM QUESTAO SE REFERE AS FESTIVIDADES JUNINAS SAO JUNA 2024 A SER REALIZADA NA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE JUNHO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004583 | 21/05/2024 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004585 | 21/05/2024 | 1162.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA SBA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004587 | 21/05/2024 | 980.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN 8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004589 | 21/05/2024 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MAUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA QFN 8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004591 | 21/05/2024 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRAK DE PLACA SLC 9A47 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004593 | 21/05/2024 | 530.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004595 | 21/05/2024 | 476.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A57 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004597 | 21/05/2024 | 832.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004599 | 21/05/2024 | 1139.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004600 | 21/05/2024 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004602 | 21/05/2024 | 1255.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004604 | 21/05/2024 | 1583.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004605 | 21/05/2024 | 42.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 160 BROS DE PLACA SKY6B97 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004606 | 21/05/2024 | 872.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004608 | 21/05/2024 | 1086.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004609 | 21/05/2024 | 1128.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004611 | 21/05/2024 | 251.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO PROG. EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004612 | 21/05/2024 | 33.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DA MOTO HONDA NXR 160 BROS DE PLACA SKY6B97 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 21052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 133612 EM 21052024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/05/2024 | 1052.63 | 00000760395446 | CARLOS GUTEMBERG DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO E SELECAO DE JOVENS JOGADORES DE FUTEBOL PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUENTO EM ENEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/05/2024 | 5388.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004644 | 21/05/2024 | 787.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004645 | 21/05/2024 | 1330.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004646 | 21/05/2024 | 2456.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004647 | 21/05/2024 | 1667.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004648 | 21/05/2024 | 826.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004649 | 21/05/2024 | 1025.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004650 | 21/05/2024 | 1183.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004651 | 21/05/2024 | 705.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004652 | 21/05/2024 | 681.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1316PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004653 | 21/05/2024 | 803.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5089 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004654 | 21/05/2024 | 760.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004655 | 21/05/2024 | 615.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1870PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/05/2024 | 108.80 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA 10000 KM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/05/2024 | 525.98 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA 10000 KM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/05/2024 | 6885.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 105368 EM 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/05/2024 | 12002.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 PERIODO DE APURACAO 30042024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/05/2024 | 14.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/05/2024 | 7.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/05/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004672 | 23/05/2024 | 8000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DECIMA QUINTA PARCELA AO CONTRATO 642023CPL REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS EXECUTIVOS E DEMAIS PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL ELETRICA E MECANICA ENGLOBANDO A ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PROJETOS ARQUITETONICOS ESPECIFICACOES TECNICAS E TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA APROVACOES PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/05/2024 | 494.93 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/05/2024 | 190.00 | 00009539986737 | VANUZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/05/2024 | 150.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/05/2024 | 150.00 | 00010125320469 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/05/2024 | 180.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/05/2024 | 180.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/05/2024 | 250.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/05/2024 | 180.00 | 00012461189471 | JUDIVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004674 | 23/05/2024 | 8877.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FARINHA DE TRIGO 50Kg ACUCAR E SAL PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/05/2024 | 500.00 | 00002270709411 | AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/05/2024 | 150.00 | 00010340982411 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NA RESIDENCIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO BOLSA MATERNIDADE LEI nº 979/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/05/2024 | 200.00 | 00013859395408 | JORDHANIA CAMELO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPORTANCIA SUPRA DE RS 20000DUZENTOS REAIS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DA CONCESSAO DE BENEFICIO DO PROJETO BOLSA MATERNIDADE PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME LEI 9792021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/05/2024 | 1300.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE UIRAUNA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO DA SEGUNDA RODADA DO GRUPO C DA COPA PRIMO FERNANDES COMPETICAO SERA NO DIA 25052024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/05/2024 | 210.52 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DO EVENTO ESPORTIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE NO 2 TORNEIO DE VOLEI DE AREIA CATEGORIA ADULTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26052024 NO ARENA PLAY SUMMER NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102024 | 0004679 | 24/05/2024 | 929.92 | 43507943000118 | CASA DAS FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HOTIFRUTI PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EVENTO PROMOVIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102024 | 0004683 | 24/05/2024 | 2950.48 | 43507943000118 | CASA DAS FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/05/2024 | 518.00 | 00016406326466 | RAFAEL PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004687 | 24/05/2024 | 432.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/05/2024 | 160.00 | 00010845580418 | FRANCINEIDE MENDES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/05/2024 | 200.00 | 00017032009425 | ANTONIA JAINARA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004692 | 24/05/2024 | 430.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA RLY 7E34 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/05/2024 | 150.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/05/2024 | 150.00 | 00008860187494 | GERSON DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/05/2024 | 120.00 | 00017848923436 | GEANE DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/05/2024 | 120.00 | 00070307663426 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/05/2024 | 180.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/05/2024 | 180.00 | 00005072193411 | DIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/05/2024 | 500.00 | 00011338914464 | FRANCISCO ISAIAS DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/05/2024 | 200.00 | 00009076601429 | LUIZA CARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/05/2024 | 120.00 | 00010344283496 | ANA PAULA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/05/2024 | 200.00 | 00003662724464 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/05/2024 | 300.00 | 00002831055423 | FRANCISCA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/05/2024 | 120.00 | 00003238128132 | JAQUELINE LUDMILA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/05/2024 | 300.00 | 00006812313432 | ANTONIA AMANDA AMARO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/05/2024 | 180.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/05/2024 | 240.00 | 00010229943446 | IZABELA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/05/2024 | 170.00 | 00069064784434 | GERALDO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/05/2024 | 180.00 | 00014356320441 | ANA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/05/2024 | 200.00 | 00005770557478 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/05/2024 | 200.00 | 00070845076477 | JAIANE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240625765 REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUACACAO DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/05/2024 | 800.00 | 00013303248460 | JULIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO NA 1 ELIMINATORIA DO 7 FESTIVAL DE MUSICA DA PARAIBA EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 31052024 NO MUNICIPIO DE SUMEPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240626315 DE FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004685 | 24/05/2024 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/05/2024 | 7.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/05/2024 | 5.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0004684 | 24/05/2024 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102024 | 0004680 | 24/05/2024 | 4356.73 | 43507943000118 | CASA DAS FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102024 | 0004681 | 24/05/2024 | 10732.58 | 43507943000118 | CASA DAS FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DO PROGROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102024 | 0004682 | 24/05/2024 | 14079.77 | 43507943000118 | CASA DAS FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ATRAVES DE PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004689 | 24/05/2024 | 1202.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 1F37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004690 | 24/05/2024 | 560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004694 | 24/05/2024 | 1119.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004695 | 24/05/2024 | 1122.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004696 | 24/05/2024 | 856.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004697 | 24/05/2024 | 963.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004703 | 24/05/2024 | 641.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004704 | 24/05/2024 | 729.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004721 | 24/05/2024 | 1072.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004722 | 24/05/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DO TIPO ARLA 20LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C37 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004723 | 24/05/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISCAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA2H16 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004724 | 24/05/2024 | 660.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004725 | 24/05/2024 | 795.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004726 | 24/05/2024 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARLA 32 BRASIL 20 LT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE 0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004727 | 24/05/2024 | 460.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLZ 6C37 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004728 | 24/05/2024 | 1549.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLE0C57 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004729 | 24/05/2024 | 740.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA SKV 6C59 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004730 | 24/05/2024 | 881.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA 8F24 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004731 | 24/05/2024 | 592.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0004732 | 24/05/2024 | 405.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN 8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004733 | 24/05/2024 | 363.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA SLC 9A17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004735 | 24/05/2024 | 683.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 9H67 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004736 | 24/05/2024 | 359.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MAUTENCAO DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA QFN8H71 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004737 | 24/05/2024 | 861.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004739 | 27/05/2024 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004740 | 27/05/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004741 | 27/05/2024 | 396.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004742 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVA SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004743 | 27/05/2024 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004744 | 27/05/2024 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF JOSE PATRICIO AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004745 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF JOAQUIM MAGALHAES VARRELO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004746 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL PAULO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004747 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004748 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO VIEIRA DA COSTA QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004749 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004750 | 27/05/2024 | 297.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004751 | 27/05/2024 | 198.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ENSINO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004753 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/05/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042024 | 0004768 | 27/05/2024 | 6600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9262PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042024 | 0004770 | 27/05/2024 | 650.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042024 | 0004771 | 27/05/2024 | 6600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042024 | 0004772 | 27/05/2024 | 1150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004783 | 27/05/2024 | 811.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004784 | 27/05/2024 | 811.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004752 | 27/05/2024 | 99.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004756 | 27/05/2024 | 1960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV 7D34 TRANSPORTE A SERVICO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/05/2024 | 4.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/05/2024 | 62.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004757 | 27/05/2024 | 641.66 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA BLG 5580 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004758 | 27/05/2024 | 12576.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/05/2024 | 689.47 | 00014912626481 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA NA ZONA RURAL DO SITIO MATO GROSSO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004760 | 27/05/2024 | 6645.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004761 | 27/05/2024 | 13290.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA XCMG TRANSPORTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004763 | 27/05/2024 | 2904.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004764 | 27/05/2024 | 968.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA OET 2838 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004766 | 27/05/2024 | 440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ 0380 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004767 | 27/05/2024 | 264.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MOO 4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004769 | 27/05/2024 | 108343.12 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA MANUAL E MECANIZADA ATRAVES DE COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E VARRICAO MANUAL DE TODAS AS VIAS PODACAO CAIACAO CAPINAGEM DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME O PREGAO 00122022 CONTRATO N° 000752022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004773 | 27/05/2024 | 479.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004774 | 27/05/2024 | 1066.68 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004775 | 27/05/2024 | 660.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004776 | 27/05/2024 | 4500.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO TANQUE 10000Lt PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004777 | 27/05/2024 | 57.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE NYLON VAZIOS 60 Kg PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004778 | 27/05/2024 | 1400.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATA MATO NUFOSATE 20 LT PARA A MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004779 | 27/05/2024 | 2800.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO MATA MATO 20 Lts PARA A MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004780 | 27/05/2024 | 117.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DO TIPO CONCRETO PRONTO REPARO SACO 25Kg PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004781 | 27/05/2024 | 1692.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004782 | 27/05/2024 | 1530.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CULTURA ESPORTE E TURISMO FICANDO A CARGO DE ACOES PROGRAMACAO ORGANIZACAO COORDENACAO DIGITALIZACAO DE DADOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA BEM COMO NO MAPEAMENTO DE PONTOS TURISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004762 | 27/05/2024 | 6140.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PNEU PARA A MANUTENCAO DO TRATOR TL95 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO E REFORMA DOS MERCADOS PUBLICOS ADELINO BARROS E JOAQUIM BEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004786 | 27/05/2024 | 93410.93 | 42803942000158 | M F A CAVALCANTI ENGENHARIA | 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB FONTE DE RECURSO SERA ORIUNDO DO CONVENIO FDE FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA N 0012024 GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEPLAG SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | 00132024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004754 | 27/05/2024 | 594.00 | 06147158000175 | ERIKA MAYANE ARISTOTELIS DUTRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004785 | 27/05/2024 | 14.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO PLAFON COM SOQUETE PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/05/2024 | 368.42 | 00014030872450 | ITALO QUEIROGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DURANTE A PARTIDA DA COPA PRIMO FERNANDES REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/05/2024 | 169.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004802 | 28/05/2024 | 59.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TRENA FIBRA LONGA CAIXA ABERTA 50m PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00032623739404 | JOSE VARELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVO A PARTICIPACAO DA EQUIPE UIRAUNA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA A PARTICIPACAO DA TERCEIRA RODADA DO GRUPO C DA COPA PRIMO FERNANDES COMPETICAO SERA NO DIA 01062024 CONTRA A EQUIPE DO INDEPENDENTE NO MUNICIPIO DE LUIS GOMESRN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PADARIA SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004809 | 28/05/2024 | 2510.00 | 49247857000108 | 49.247.857 THELMA YRIS DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS PARA A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANIFICADORA DESTINADOS A PADARIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004804 | 28/05/2024 | 41.14 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/05/2024 | 398.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004790 | 28/05/2024 | 750.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS DE ESGOTO P GORDURA DE PVC CESTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004791 | 28/05/2024 | 750.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS DE ESGOTO P GORDURA DE PVC CESTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004792 | 28/05/2024 | 500.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS DE ESGOTO P GORDURA DE PVC CESTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004793 | 28/05/2024 | 500.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS DE ESGOTO P GORDURA DE PVC CESTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004794 | 28/05/2024 | 250.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS DE ESGOTO P GORDURA DE PVC CESTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004796 | 28/05/2024 | 195.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004797 | 28/05/2024 | 347.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004798 | 28/05/2024 | 410.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004799 | 28/05/2024 | 140.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PISTOLA ELETRICA PARA PINTURA 260W PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004800 | 28/05/2024 | 910.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA EM POCOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004801 | 28/05/2024 | 90.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MAGUEIRA PRETA PVC PROFISSIO 32mm ESP PAREDE 25mm PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004803 | 28/05/2024 | 278.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARGAMASSA ACIII 10Kg PARA A CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DE UIRAUNAPB NA PB391 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004813 | 28/05/2024 | 27.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ARGAMASSA ACIII 10 Kg PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004814 | 28/05/2024 | 478.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004816 | 28/05/2024 | 265.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004818 | 28/05/2024 | 250.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DO TIPO CAIXA DE ESGOTO P GORDURA DE PVC CESTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004819 | 28/05/2024 | 250.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DO TIPO CAIXA DE ESGOTO P GORDURA DE PVC CESTO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004820 | 28/05/2024 | 314.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA A MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004822 | 28/05/2024 | 60.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO DISJUNTOR PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004823 | 28/05/2024 | 543.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004824 | 28/05/2024 | 362.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004825 | 28/05/2024 | 59.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TRENA FIBRA LONGA CAIXA ABERTA 50m PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004827 | 28/05/2024 | 38.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA 220w PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004828 | 28/05/2024 | 90.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SELADOR P MADEIRA 900ml PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004829 | 28/05/2024 | 430.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE REFLETORES PARA A MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/05/2024 | 280.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 28052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/05/2024 | 9.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/05/2024 | 954.62 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PERIODO DE APURACAO 30042024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/05/2024 | 954.62 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PERIODO DE APURACAO 29022024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/05/2024 | 954.62 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PERIODO DE APURACAO 28032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/05/2024 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004805 | 28/05/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIA ESTADUAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM NA PLATAFORMA MAIS BRASIL PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/05/2024 | 815.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLV7D34 TRANSPORTE A SERVICO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004810 | 28/05/2024 | 2800.00 | 51264503000105 | 51.264.503 MARIA AMANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUCAO DA DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ALIMENTACAO AO PORTAL TRAMITA DO TCE NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONTRATO N° 00172024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004821 | 28/05/2024 | 112.45 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004836 | 28/05/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTO LICITATORIO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004838 | 28/05/2024 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 0022021 REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA CAAP 2024 12 EDICAO REFERENTE AOS DIAS 16 A 17052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/05/2024 | 4000.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFERENTE AOS DIAS 20 A 23052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004837 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00004897742455 | JOSE RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/05/2024 | 350.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA USO DA ESCOLA ANANIAS FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240626793 DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO URBANO NO BAIRRO GARRAFAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004815 | 28/05/2024 | 155.68 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004817 | 28/05/2024 | 85.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLA EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004826 | 28/05/2024 | 631.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004839 | 28/05/2024 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPCCONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 29052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/05/2024 | 490.00 | 53529275000183 | SERAUTO PARABRISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CS DE PLACA QFN8H91 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004856 | 29/05/2024 | 930.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO 16 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004857 | 29/05/2024 | 6834.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA SKV 8A89 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004858 | 29/05/2024 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000152023 | 0004859 | 29/05/2024 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLES DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME O CONTRATO N° 04262023 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004860 | 29/05/2024 | 1452.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLV 7D04 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004862 | 29/05/2024 | 132.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO WOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST DE PLACA SKW 0C09 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004864 | 29/05/2024 | 1452.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLS 1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/05/2024 | 3488.95 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE REFEICOES JANTAR COMEMORATIVO DESTINADAS AOS CONVIDADOS DO EVENTO DE LANCAMENTO DO LIVRO UIRAUNA CIDADE DA GENTE QUE SERA DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/05/2024 | 489.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/05/2024 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SLE 0F17 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Essencial à Justica | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004868 | 29/05/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA UNIAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOS DIAS 28052024 E 29052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE 03TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REFERENTE AOS DIAS 20052024 21052023 E 22052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/05/2024 | 8447.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 48984 EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/05/2024 | 40.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/05/2024 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 2831430 EM 29052024 LC 1762020 COMPLEMENTO UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/05/2024 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250 EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/05/2024 | 2652.57 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DCTFWEB PAG UNIFICADO CONTINGENCIA DO CNPJ 08924078000104 PERIODO DE APURACAO 01032024 CONFORME DARF EM ANEXO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 48984 EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/05/2024 | 168.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 63932 EM 29052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 63932 EM 29052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/05/2024 | 357.89 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/05/2024 | 357.89 | 00079770339172 | FRANCISCO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/05/2024 | 357.89 | 00002156376409 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO ROCO AS MARGENS DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO SITIO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004855 | 29/05/2024 | 774.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5755 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042024 | 0004865 | 29/05/2024 | 4080.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE DE UIRAUNAPB A CAMPINA GRANDEPB PARA A MANUTENCAO DO TRATOR PLUS UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042024 | 0004866 | 29/05/2024 | 1197.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE NO PERCURSO DE 1995 Km PARA A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004861 | 29/05/2024 | 880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25 TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/05/2024 | 251.00 | 00072112269437 | SANDRO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/05/2024 | 315.00 | 00031796934879 | ANDREA ANDRADE CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042024 | 0004863 | 29/05/2024 | 2860.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDAUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/05/2024 | 3473.69 | 00078942241468 | FRAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE REFEICOES JANTAR COMEMORATIVO DESTINADAS A COMEMORACAO AO DIA DA MULHER NO CRAS E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/05/2024 | 15.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 250368 EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/05/2024 | 5000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 96 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/05/2024 | 5412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 48 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/05/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 92 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/05/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 95 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PUBLICAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/05/2024 | 6012.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 91 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/05/2024 | 4600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 97 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/05/2024 | 3000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 90 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/05/2024 | 2912.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 42 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/05/2024 | 1800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 69 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFICOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/05/2024 | 10584.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/05/2024 | 7577.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 82 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVSERVICO DE CONV E FORT DE VINCULOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/05/2024 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 39 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/05/2024 | 1962.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 68 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV S CONV E FORT DE VINCULOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/05/2024 | 2000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 77 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/05/2024 | 2923.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 81 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/05/2024 | 1800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 61 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/05/2024 | 6659.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 23 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/05/2024 | 9428.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/05/2024 | 14843.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 21 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/05/2024 | 32112.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240627738 REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCA PARA ATENDER AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS SAO JUNA 2024 A SER REALIZADA NA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE JUNHO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20240627744 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A LIGACAO DE CARGAS DE ILUMINACAO E FORCAFREEZER ETC PARA ATENDER AS BARRACAS DE VENDAS E DEMAIS PONTOS COMERCIAIS PARA ATENDER AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS SAO JUNA 2024 A SER REALIZADA NA PRACA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE JUNHO DE 2024 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/05/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 55 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/05/2024 | 7930.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 24 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/05/2024 | 15484.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 47 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/05/2024 | 5648.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 66 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/05/2024 | 10636.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 50 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AM | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/05/2024 | 5595.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 59 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0004884 | 31/05/2024 | 14500.00 | 37826782000122 | MARIA ROSIANE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS DE MANGA PARA ARBORIZACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/05/2024 | 4236.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 98 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/05/2024 | 30527.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 54 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/05/2024 | 39616.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/05/2024 | 77049.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 22 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 11002 EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105279 EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/05/2024 | 24.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 105368 EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/05/2024 | 29.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131873 EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/05/2024 | 1396.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 255173 EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/05/2024 | 16612.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/05/2024 | 12848.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/05/2024 | 6.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CFM N° 346829 EM 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/05/2024 | 7.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CFM N° 346829 EM 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/05/2024 | 2.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CFM N° 346829 EM 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/05/2024 | 3177.00 | 00862338000152 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA COM A CONGREGACAO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA PARA CONTRIBUIR COM O CUSTEIO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROL DA SOCIEDADE BEM COMO EVENTUAIS MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA E NA PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA PELA REFERIDA INSTITUICAO ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO DE N 00072024 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/05/2024 | 3000.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A SODAU SOCIEDADE DE DIFUSAO ARTISTICA DE UIRAUNAPB QUE MANTEM E ADMINISTRA A BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSE DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA N 10592022 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONTAS DE AGUA DE SUA SEDE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS CUSTEAR VIAGENS E OUTRAS DESPESAS PARA A MANUTENCAO DA BANDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0022024 REFERENTE AO MES DE MAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/05/2024 | 2400.00 | 08996092000113 | SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE UIRAUNAPB E O SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE UIRAUNAPB A FIM DE FORNECER CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O TRABALHO DESENVOLVIDO OBJETIVANDO MUTUA COOPERACAO NOTADAMENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO LOGISTICO AO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TERMO DE CONVENIO N° 0032024 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/05/2024 | 22500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 28 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/05/2024 | 3491.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 30 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINTE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/05/2024 | 18396.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 33 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/05/2024 | 7200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 49 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGMCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/05/2024 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 87 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCON COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/05/2024 | 1906.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PGM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/05/2024 | 4850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 93 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/05/2024 | 1412.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 60 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/05/2024 | 5340.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/05/2024 | 19420.51 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 34 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 131342 EM 31052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000972023 | 0004887 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00009848380400 | PAULO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/05/2024 | 126503.29 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 45 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/05/2024 | 144912.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70EJACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/05/2024 | 6376.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 58 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70CRECHESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/05/2024 | 359738.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 65 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/05/2024 | 28500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 86 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/05/2024 | 6736.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 83 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/05/2024 | 82983.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/05/2024 | 55332.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 4 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 MDE ESCOLAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/05/2024 | 160166.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 99 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/05/2024 | 17257.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIOCRECHES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/05/2024 | 510647.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 ESCOLASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/05/2024 | 69138.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 12 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70ESCOLASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/05/2024 | 314361.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/05/2024 | 41971.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 27 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/05/2024 | 5365.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 85 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/05/2024 | 9518.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024