| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6742-3 ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17830-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9543-5 CIDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8501-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 8.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 26.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 13012-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 14743-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 12425-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 15246-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 10906-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9434-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 16.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 449.94 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA MOC 4971, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA MOQ 5731, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 637.03 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OGF5A71 LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 2427.57 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2024 DO VEICULO DE PLACA OGF5A71 LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 570.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 9 DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA SKX 8I78, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 20.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 2000.00 | 53337561000147 | 53.337.561 JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 586.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 14/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 13757.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 15/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 17.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 9543-5 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2024 | 576.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIAS 08 A 12 DE JANEIRO DE 2023, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB PRA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE, NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2024 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 12-2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2024 | 3090.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO SOCIAL, ROUPA, FLORES, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA, TRASLADO DO SITIO SERRINHA PARA CLINICA DE TANATO EM JUAZEIRINHO - PB, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 207.67 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2024 | 1562.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2024 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2024 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2024 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2024 | 660.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2024 | 660.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2024 | 660.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2024 | 660.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2024 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2024 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2024 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2024 | 1584.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 18517-5. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2024 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2024 | 216.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283143-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE IMPRENSA, PANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2024 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2024 | 800.00 | 00005876410454 | Luiz Soares de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 3554.82 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 214 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2024 | 1682.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COM DESCONTO DA NONA PARTE DA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 7990-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 17242-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9359-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2024 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 12/01/2024 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 04/01/2024 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 28/12/2023 A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 31/12/2023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 36.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 05/01/2024 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 06/01/2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 13/01/2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 27.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 27/12/2023 A CIDADE DE CAICO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 63.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 13/01/2024 E 14/01/2024 A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE MARTINS - RN, DIA 06/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 14/01/2024, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 06/01/2024, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 4437.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2024 | 5260.92 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 660.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 1107.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9, ICMS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2024 | 168.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 137.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2024 | 1584.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000092 | 16/01/2024 | 35338.63 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2024 | 2656.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2024 | 184.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2024 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 223.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 2350.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2024 | 3254.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2024 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 03/01/2024, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 1584.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2024 | 1620.00 | 00002669221475 | JOÃO EVANGELISTA AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 DEZOITO DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFA Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2024 | 2545.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2024 | 1618.50 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 380.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRINHA AO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 1440.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 1740.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2024 | 27.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2024 | 63.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 26/12 E PARA JOÃO PESSOA - PB DIA 24/12, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 4102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 2758.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 135.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2024 | 167.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2024 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 200.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2024 | 150.00 | 00004491598410 | LUCINEIDE LEITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 10/01/2024, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2024 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27294092, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 162.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27294099, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2024 | 400.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 200.00 | 00013053717476 | JOSE RODOLFO OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2024 | 200.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2024 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 150.00 | 00004491598410 | LUCINEIDE LEITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2024 | 200.00 | 00013053717476 | JOSE RODOLFO OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2024 | 480.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 08/12 DE 2023, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2024 | 300.00 | 00070694016470 | TAMIRES DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2024 | 1470.00 | 00006638626710 | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA KLL 6344, E NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2024 | 1584.00 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM ACRESCIMO DO ADICONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00012186907470 | JOSE ELTON SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, SOB SUPERVISAO DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2024 | 154.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2024 | 1.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2024 | 308.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2024 | 1584.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONF NFA 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 200.00 | 00012585672450 | MARIA CLARA DINIZ FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO, EM CAMPINA GRANDE - PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2024 | 15.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2024 | 925.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 2359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2024 | 3360.00 | 49922033000188 | 49.922.033 CRISTIANO DA SILVA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DEZOITO CONSULTAS E NA CONFECÇÃO DE DOIS OCULOS, PARA PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2024 | 200.00 | 00071093482451 | ADRIANO SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2024 | 300.00 | 00008952490495 | Joseilma Patricia Morais da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 200.00 | 00009627714496 | MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 14.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 12/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 293.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 12/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 12/2023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25687352, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 500.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 32.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 3528.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DIVERSAS SECRETARIAS, REF AO MES DE 12-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 68427.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS, REF AO MES DE 12-2023, CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 1700.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 889405 - OPERAÇÃO 1066008-26, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 104.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 19/01/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 1301.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE REFERENTE A COMP 12-2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 25490.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MDE REFERENTE A COMP 12-2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 446.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUNDEB REFERENTE A COMP 12-2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 8636.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB REFERENTE A COMP 12-2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2024 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-x IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2024 | 22.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2024 | 2755.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2024 | 2802.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2024 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2024 | 1320.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2024 | 88.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2024 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2794084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2024 | 185.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2024 | 283.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2024 | 150.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2024 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2024 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2024 | 800.00 | 00048686263453 | MARIA SIMAO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM NECESSIDADE DE MOBILIDADE INTRAURBANA, PARA GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2024 | 690.00 | 00007417371590 | JOSÉ UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2024 | 4450.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS SERRINHA E TENÓRIO DE BAIXO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2024 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2024 | 1584.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2024 | 248.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2024 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2024 | 3185.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2024 | 3171.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CONTA 8410-7 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2024 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2024 | 1691.67 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 102244, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000246 | 24/01/2024 | 165800.09 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2ª SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2024 | 150.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2024 | 15.00 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BOMBEIROS 2023 DO VEICULO HONDA NXR150 BROS ES, PLACA PEZ 0I66, LOCADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2024 | 15.00 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BOMBEIROS 2024 DO VEICULO HONDA NXR150 BROS ES, PLACA PEZ 0I66, LOCADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2024 | 115.72 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO HONDA NXR150 BROS ES, PLACA PEZ 0I66, LOCADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2024 | 90.00 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO HONDA NXR150 BROS ES, PLACA PEZ 0I66, LOCADA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2024 | 72.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES DE PERALHAS - RN DIAS 09 E 19 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2024 | 36.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2024 | 72.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS - RN DIAS 09 E 19 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2024 | 36.00 | 00010636007740 | ROSELI MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PERALHAS - RN DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2024 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2024 | 2340.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA SKZ3B33 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2024 | 72.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISES LABORATORIAIS NO LABDES, DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2024 | 240.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006994273474 | LUCIANA MATIAS DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 16, 17 E 19 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2024 | 1.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2024 | 28.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2024 | 986.00 | 00004724432403 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS QUATRO REGISTRO DE ATAS, SEIS RECONHECIMENTOS E DUAS CERTIDÕES AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000247 | 25/01/2024 | 45971.50 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª QUINTA PARCELA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 142 EM ANEXO. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2024 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2024 | 117.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 18, 20 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E 23 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE MONTEIRO - PB A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2024 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2024 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2024 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2024 | 72.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIAS 23 E 25 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2024 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 20 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2024 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, DIA 26/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2024 | 36.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2024 | 15976.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 01/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2024 | 2824.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2024 | 8189.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2024 | 22140.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2024 | 27226.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2024 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2024 | 180179.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2024 | 6281.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2024 | 135389.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2024 | 39799.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2024 | 27735.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00006591354425 | Joana de Souto Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2024 | 15993.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A JANEIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADA NESTA SECRETARIA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2024 | 1412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A 01/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2024 | 513.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2024 | 12.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2024 | 23.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2024 | 3500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFA 132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2024 | 3657.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 01/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2024 | 108.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000282 | 26/01/2024 | 46512.90 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM 03 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2024 | 60572.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2024 | 5412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE 01/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2024 | 300.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2024 | 300.00 | 00000947327444 | Elinaldo da Silva ClaudinoS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2024 | 19791.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2024 | 8289.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2024 | 1800.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2024 | 8895.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2024 | 5882.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2024 | 1953.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2024 | 4236.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2024 | 2958.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 01/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2024 | 9535.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2024 | 9903.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADOS, REF A 01-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2024 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2024 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2024 | 8664.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 02260001100004053842300 PARCELA 08/60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2024 | 7744.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 02260001100004053842300 PARCELA 02/60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2024 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2024 | 300.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO, REF A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS, JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2024 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 01/2024, CONFORME NFE Nº 1033258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 2000.00 | 53337561000147 | 53.337.561 JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CONTA 283143-0 ICMS DESO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 7284.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REF AS COMPETENCIAS DE 07/2023 A 09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 11.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 156.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 360.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA FEIRA ARTESANAL COM ARTESÃNS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SOCIOECONOMICO DE INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, QUE ATENDA A METODOLOGIA DE COLETA DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIAIS - CAD UNICO E BUSQUE FACILITAR A IMPORTAÇÃO DE DADOS, ALEM DE IMAPLATAR DADOS COM DIAGNOSTICOS FAMILIARES, REF A JAN DE 2024, CONFORME NF-e Nº 19938 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 30000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | Despesa ref ao fornecimento de água, através de caminhões-pipas, de placas - MNN0354/PB, HTX0600/RN, MMX5486/PB, todos com capacidade de 8.500 L, em atenção a destinação de recursos ao Município de Tenório-PB, para a execução de ações de Defesa Civil, por Intermédio do convênio 006A/2023 (CREDENCIAMENTO 02/2023), conf nota fiscal Nº 307 em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 400.00 | 00005774418413 | JEANNE ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR PESSOAS COM NECESSIDADES DE MOBILIDADE INTERURBANA PARA ACESSO A SERVIÇOS E BENEFICIOS ASSISTENCIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004122553407 | Damião Vicente da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 150.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AJUDA AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIP: PATRULHA MECANIZADA E DESSALIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 2072.35 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONVENIO 915210-2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 9.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 858.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 88.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 33-2. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22152-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 3174.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 1629.80 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2024 | 1050.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTOS) CALENDARIOS 2024, EM PAPEL FOTOGRAFICO COM ILHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9543-5 CIDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283143-0 ICMS DESON, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6742-3 ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17830-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2024 | 99.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2024 | 17.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 13012-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 10906-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 14743-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9434-X PNAT, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 12425-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 15246-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 7990-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9359-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 18517-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2024 | 3500.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OGB 5043, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2024 | 1000.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA Nº MOT-7988 LOTADA NA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2024 | 200.00 | 00070264212479 | FRANCINEIDE SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, GARANTINDO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2024 | 3407.22 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 1287.90 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 774.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Com Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 35192, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2024 | 1680.00 | 00005082419366 | RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS AUTORIZADO PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2024 | 480.00 | 00005082419366 | RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS AUTORIZADO PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2024 | 14.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2024 | 140.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 3770.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2024 | 3538.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2024 | 2500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2024 | 426.00 | 08989578000124 | G MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2024 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2024 | 725.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2024 | 667.98 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VOLARE QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2024 | 141.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO E IMPRESSÕES DE FICHAS E DOCUMENTOS DIVERSOS AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2024 | 4000.00 | 48684265000182 | 48.684.265 ARTUR DA SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO9 DA BANDA ARTHUR LIMA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O II EVENTO TENAS FOLIA DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, EM TENÓRIO - PB, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 15 MINUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2024 | 3000.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR VINY SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O II EVENTO TENAS FOLIA DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, EM TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2024 | 1680.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2024 | 1776.89 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2024 | 3024.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2024 | 2524.84 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2024 | 725.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8C02, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2024 | 2175.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGB5569, E CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2024 | 4884.14 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGB 5569 E CAMINHAO CHEVROLET MZG 1510, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2024 | 1848.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2024 | 6449.65 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416EO, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2024 | 2520.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2024 | 11010.81 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 14301.83 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMCA OGB 5569, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2024 | 250.00 | 00009006180432 | Djailson Diniz Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2024 | 5510.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2024 | 46449.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR, FIAT UNO PLACA NQJ 3657, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2024 | 1476.66 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACAS OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22, CITROEN QSA 6094 DESTINADO A ATENDER OS REQUISITOS DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PPROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002, CONFORME NOTA 103 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2024 | 784.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACAS OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22, CITROEN QSA 6094 DESTINADO A ATENDER OS REQUISITOS DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PPROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002, CONFORME NOTA 103 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2024 | 6801.10 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 E AIRCROSS QSA6094 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.916 EM ANEXO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2024 | 2955.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QFS 3714 E TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2024 | 4316.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA QFS 3714 E TORO OGF5A71, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2024 | 9024.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2024 | 3610.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFG 0643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2024 | 26.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2024 | 5807.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE IMPRENSA, PANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2024 | 8769.42 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2024 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2024 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2024 | 3990.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2024 | 7.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2024 | 110.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2024 | 1682.70 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM DESCONTO DA ULTIMA PARTE DE UMA MULTA, POR ULTRAPASSAR A CONTRAMÃO DIRECIONAL, EM DESACORDO COM ART 32 DA LEI 9.503/97, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2024 | 3975.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA QFV 8A22, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2024 | 1896.10 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO MAIS UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2024 | 1694.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2024 | 1694.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM ACRESCIMO DO ADICONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2024 | 300.00 | 00013164981406 | DIRCEU PATRICIO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2024 | 300.00 | 00013662723409 | MESSIAS LÚCIO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2024 | 300.00 | 00013798785430 | MARCOSUEL DA COSTA FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2024 | 300.00 | 00014287134419 | CAMILA DE SOUZA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2024 | 300.00 | 00009276540407 | FRANCIMARI CANTALICE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2024 | 300.00 | 00049818174879 | MARIA STELA GUEDES ALVES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2024 | 300.00 | 00010357529480 | LARISSA JANE MATIAS DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2024 | 706.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2024 | 706.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2024 | 706.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2024 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2024 | 706.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2024 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001649712464 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2024 | 500.00 | 00070098179446 | DANIELE PATRICIO DA SILVA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2024 | 200.00 | 00009507446893 | RENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2024 | 200.00 | 00070270232451 | ALAIDE NETA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2024 | 300.00 | 00011224086848 | MANOEL ELMIRO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2024 | 300.00 | 00006457432409 | FABIANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2024 | 250.00 | 00013626087425 | ANI KERCIA GOMES PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2024 | 250.00 | 00010748093435 | ROSINEIDE TRAJANO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2024 | 500.00 | 00010323135447 | JOSARBA BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2024 | 250.00 | 00067658156434 | GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2024 | 500.00 | 00007686035794 | JOSE ROMAO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2024 | 300.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2024 | 200.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2024 | 2250.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2024 | 1837.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2024 | 1440.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2024 | 1440.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A 24 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$60(SESSENTA REAIS) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2024 | 770.00 | 00007417371590 | JOSÉ UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2024 | 5790.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS LAGOA, TENÓRIO DE BAIXO E CATOLÉ AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2024 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20%(VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2024 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2024 | 6522.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL EM TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2024 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2024 | 1908.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAODINÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2024 | 570.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2024 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2024 | 2100.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 140171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFA Nº 205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2024 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 12, 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2024 | 1694.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2024 | 250.00 | 00009899896403 | LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2024 | 150.00 | 00002456193482 | ORLANDO SEBASTIAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RELATORIO MULTIPROFISSIONAL E FATURAS DE ENERGIA EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00070634437470 | JESSIANE DE FATIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ASSIMETRIA 3D INICIAL E AO LONGO DO TRATAMENTO (QUANTAS FOREM NECESSARIAS) CONFECÇÃO DA ORTESE TALEE E AJUSTES AO LONGO DO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLINICO DO PACIENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2024 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2024 | 200.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2024 | 200.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2024 | 150.00 | 00028039612888 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007204189418 | Espedito Eduardo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2024 | 500.00 | 00088471306468 | NATALIA TEOFILO BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2024 | 250.00 | 00003366583460 | Edinete Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2024 | 400.00 | 00010695662414 | ELIANE LIMA PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2024 | 250.00 | 00005774309479 | MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2024 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2024 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2024 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2024 | 800.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR CLEBER AMANCIO PARA APRESENTAÇÃO DA II EDIÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL/2024-TENAS FOLIA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2024 | 25185.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E BOMBEIROS CIVIS PARA REALIZAÇÃO DA II EDIÇÃO TENAS FOLIA 2024 DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFE Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE JANEIRO/2024 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2024 | 4200.00 | 00008613059490 | WALDINEY SOARES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE COLONIA DE FERIAS COM USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1620 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2024 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/01/2024 A 11/02/2024, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KLL 6344, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 07/02, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 05/02, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2024 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE DUAS DIÁRIAS CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2024 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2024 | 1260.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GESSO NO ANEXO ESCOLAR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2024 | 7700.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) ESTOJOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA COMPOR OS KITS ESCOLARES DO ANO LETIVO 2023, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2024 | 1694.40 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONF NFA 214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2024 | 36.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2024 | 126.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2024 | 36.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2024 | 108.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 24, 25, 26 E 24 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2024 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 E DIAS E 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2024 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 02 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2024 | 81.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2024 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2024 | 63.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIA 29/01/2024 E DIA 27/01/2024 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2024 | 200.00 | 00070693125470 | ISLANE MARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2024 | 200.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2024 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2024 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2024 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2024 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2024 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2024 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2024 | 129.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2024 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2024 | 2350.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFS-e 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2024 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2024 | 800.00 | 00005876410454 | Luiz Soares de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2024 | 706.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2024 | 2858.23 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2024 | 303.44 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2024 | 425.45 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2024 | 2070.23 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2024 | 3000.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1000 (UM MIL) CALENDARIOS 2024, EM PAPEL FOTOGRAFICO COM ILHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2024 | 2824.49 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2024 | 10032.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, 2024, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NO EXTRATO CONTA 8500-6, FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2024 | 13869.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 16/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2024 | 591.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 15/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6 DIA 09/02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2024 | 445.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2024 | 64.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2024 | 7.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2024 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO TECNICO LIT NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H43, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2024 | 980.00 | 51762064000160 | 51.762.064 ITAM DE SOUTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ALTO IMPACTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA HWY 6092, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA NQH8C02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2024 | 1694.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2024 | 2390.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2024 | 632.00 | 00071330105427 | JOSUEL ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA MOT 7988, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2024 | 4268.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA IDA LATAM NO TRECHO JOÃO PESSOA BRASILIA E GOL BRASILIA NJOÃO PESSOA DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FAVOR DO PREFEITO MANOEL VASCONCELOS EM VIAGEM EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2024 | 1000.00 | 53167183000109 | E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO TECNICO DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (PTIOT) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE A II EDIÇÃO DO EVENTO TENAS FOLIA 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00012093437465 | MARIA EDUARDA DE LIMA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DIA 10 DE FEVEREIRO DURANTE A II EDIÇÃO DO TENAS FOLIA 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2024 | 10000.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MIBANDA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE A II EDIÇÃO DO TENAS FOLIA 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2024 | 4183.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL EM EVENTOS DE FORMATURAS, CONFRATERNIZAÇÕES, POSSE DO CONSELHO TUTELAR E INAUGURAÇÃO DE OBRA DO SÍTIO CATOLÉ, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2024 | 700.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA CANTORA EDJANE DO NASCIMENTO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA, DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00007971956533 | GABRIEL VARELO BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO CANTOR BIEL VARELO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O EVENTO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO TENAS FOLIA 2024 DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005104781402 | ANA LUCIA LAURENTINA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE RECURSOS HIDRICOS A SER DESEMPENHADA NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2024 | 2804.46 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTE 62,5 (SESSENTA E DUAS HORAS E MEIA),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO PARA, EM PARCERIA COM A EMPAER, ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2024 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2024 | 104.81 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2024 | 4350.00 | 40055606000149 | MARILENE MARIA DE ARRUDA SANTOS 09972726436 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2024 | 200.00 | 00010140637443 | GENICE DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2024 | 300.00 | 00069122016449 | Adelino de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2024 | 4100.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADO A VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2024 | 1140.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2024 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2024 | 117.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2024 | 29.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2024 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2024 | 73.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2024 | 158.06 | 00013255907462 | JUSSARA PORTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORIAS AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2024 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2024 | 117.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 11/02 PARA CAICO - RN, DIA 14/02 PARA MARTINS - RN E DIA 12/02 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2024 | 81.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 E PARA PATOS - PB DIA 15/02/2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN DIA 07/02/2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2024 | 90.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN DIA 10/02/2024 E PARA CAMPINA GRANDE - PB DIA 12/02/2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2024 | 74.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 10 DE FEVEREIRO DE 2024 A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB E DIA 15/02 A SANTANA DO SERIDO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2024 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2024 | 3981.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2024 | 450.00 | 00006264762407 | Rosinaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINCO DIARIAS DE PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2024 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 05, 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2024 | 150.00 | 00016302467438 | TAMIRIS BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2024 | 100.00 | 00016970096467 | JALINE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2024 | 150.00 | 00070970984499 | VITORIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2024 | 400.00 | 00008613104460 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2024 | 400.00 | 00012024863477 | ADRIANA DE ARAUJO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2024 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27526470, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2024 | 300.00 | 00008340983423 | TIAGO AZEVEDO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2024 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2024 | 200.00 | 00080488331404 | NILSON DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2024 | 150.00 | 00012585672450 | MARIA CLARA DINIZ FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO, EM CAMPINA GRANDE - PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRINUIÇÃO DA ANUIDADE DA UNDIME 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2024 | 19.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2024 | 156.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2024 | 53.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2024 | 28.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2024 | 950.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM AÇO INOX 38CM X 48CM COM GRAVAÇÃO E PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO 8MM 55CM X 65CM PARA SALA DE ROBOTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2024 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO TECNICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA qfg 0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2024 | 720.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PLACA SKZ 5H43, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2024 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2024 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2024 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2024 | 150.00 | 00006239878480 | FRANCIELIO CELESTINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2024 | 100.00 | 00012850122408 | LEONARDO NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2024 | 200.00 | 00070970792409 | ROSILENE MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005946466429 | LUCICLEIDE NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, S/N, ÁREA RURAL TENÓRIO-PB, COMPETÊNCIAS NOV/2023, DEZ/2023 E JAN/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2024 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2024 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2024 | 2892.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 1026.50 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LASER PARA (6 TROFEUS EM MDF COM SOBREPOSIÇÃO E BASE REDONDA E BANNER PARA SECRETARIA DE ESPORTE MEDINDO 200CM X 250CM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 3080.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LASER DURANTE O EVENTO DA II EDIÇÃO DO TENAS FOLIA 2024, SENDO PAINEL DE METALON MEDINDO 220CM X 100CM, 3000 UND DE BANDEIROLAS TAMANHO A4, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 1907.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 156.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FNAS CRAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2024 | 19.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO FNAS CRAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2024 | 400.00 | 00006514912400 | JOAO JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2024 | 100.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 450.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO 13 PLACAS EM ACRILICO 39CM X 13CM E CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS EM ACRILICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1443 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2024 | 34599.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB REFERENTE A COMP 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2024 | 4494.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUNDEB REFERENTE A COMP 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2024 | 1255.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MDE REFERENTE A COMP 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2024 | 187.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE REFERENTE A COMP 01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2024 | 750.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO CARTAO E PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE QFG 0653, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 17/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2024 | 13377.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO PA 01-2024 DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2024 | 1819.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO, REFERENTE AO PA 01-2024 DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2024 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2024 | 11.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2024 | 49.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2024 | 2.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6 DIA 20/02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2024 | 8743.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 02260001100004053842300 PARCELA 09/60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2024 | 7818.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 02260001100004053842300 PARCELA 03/60, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2024 | 3000.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE SEGUNDA VRPL REFERENTE A OPERAÇÃO 1066008-26/19, CONVENIO 889405/19 MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2024 | 1700.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CR 1062331-29 ALTERAÇÃO DE VIGENCIA 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2024 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2024 | 23.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2024 | 16.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2024 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO TECNICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ 2F04, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2024 | 200.00 | 00001831215462 | FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000692 | 21/02/2024 | 29528.94 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM 04 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000694 | 21/02/2024 | 108631.07 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA AZEVEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00006/2022, CONTRATO 01076210-23 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21. | 00212022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2024 | 3211.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2024 | 4237.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2024 | 450.00 | 00025142414802 | Marcos Antonio de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 292 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2024 | 126.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2024 | 144.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2024 | 150.00 | 00007023702407 | GEANE MARIA DOS SANTOS VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009774672445 | LUCIENE MARIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2024 | 400.00 | 00011490321462 | LEONALDO PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004338791497 | NIVALDO DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2024 | 150.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011009846400 | Alcimar Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006784118405 | Joseildo Barbosa de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2024 | 300.00 | 00009172204478 | MARCELO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010551373431 | RAYANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2024 | 200.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2024 | 200.00 | 00013685828428 | WELLYSON DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2024 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005508332421 | JOSEFA MARIA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00009231770438 | JUCIMERY KELZY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIANDO TRÊS MEMBROS DE SUA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE MOBILIDADE INTERURBANA PARA GARANTIA DE ACESSO AOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2024 | 180.00 | 00070972509410 | ELDER KAUAN BEZERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MENSALIDADE DE CURSO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2024 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29285060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2024 | 1994.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2024 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2024 | 293.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2024 | 177.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2024 | 400.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL A SE REALIZAR DIA 08/03 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA CIDADE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2024 | 67.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29092567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2024 | 432.00 | 00007762648429 | MANOEL VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO GESTOR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS - PB, NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2024 | 972.00 | 00007762648429 | MANOEL VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO GESTOR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM BUSCA DE RECURSOS COMO REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2024 | 3034.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2024 | 8600.00 | 49765120000179 | 49.765.120 JOSE RONALDO LIMA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 893 UTILIZADOS NA SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2024 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR LAUDO TECNICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE3H20, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2024 | 15.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2024 | 106.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2024 | 61.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2024 | 453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2024 | 272.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2024 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2024 | 3277.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO 31/01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2024 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2024 | 64.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2024 | 582.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2024 | 330.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2024 | 176.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29092582 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2024 | 150.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2024 | 200.00 | 00001623090407 | MARIA ANDRADE PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2024 | 150.00 | 00013053717476 | JOSE RODOLFO OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2024 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2024 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005649914494 | HILENO LIMA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2024 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2024 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, Nº 260, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 19, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2024 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2024 | 2800.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTE 62,5 (SESSENTA E DUAS HORAS E MEIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2024 | 3488.85 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2024 | 3000.00 | 53953080000166 | 53.953.080 YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE EMPENHAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2024 | 17.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2024 | 6286.26 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2024 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2024 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2024 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 02/2024, CONFORME NFE Nº 1033492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS (ÔNIBUS, VANS E OUTROS), MOBILIÁRIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2024 | 1199.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 170415, SOB AUTORIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS (ÔNIBUS, VANS E OUTROS), MOBILIÁRIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2024 | 1199.01 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 170413, SOB AUTORIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS (ÔNIBUS, VANS E OUTROS), MOBILIÁRIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2024 | 1199.02 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 170414, SOB AUTORIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2024 | 1040.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG 0643, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 24/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIAS 25 DE FEVEREIRO DE 2024 A CIDADE DE SÃO VICENTE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2024 | 17857.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2024 | 2824.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2024 | 3486.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2024 | 4711.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2024 | 111841.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2024 | 36982.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2024 | 144063.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2024 | 46968.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2024 | 17807.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2024 | 22063.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2024 | 10449.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE IMPRENSA, PANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2024 | 637.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCP DE INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2024 | 14609.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A FEVEREIRO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADA NESTA SECRETARIA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA 300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2024 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO DIA 27/02/2024 CONFORME DARF DA CONTA 8410-7 EM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2024 | 6.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2024 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2024 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2024 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2024 | 7060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2024 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADOS, REF A 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2024 | 3230.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2024 | 4236.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REF FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2024 | 6824.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2024 | 2800.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTE 62,5 (SESSENTA E DUAS HORAS E MEIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 301 EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2024 | 8519.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2024 | 5412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2024 | 52828.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2024 | 5989.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE 02/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2024 | 400.00 | 00002730907475 | MOACIR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2024 | 150.00 | 00007392897489 | Edianne Figueiredo Tiago | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2024 | 200.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2024 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2024 | 250.00 | 00033784400400 | Jose David Guedes Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA INANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2024 | 150.00 | 00009992016892 | Antonio Juliao de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2024 | 500.00 | 00011321596448 | JARDENIA DA NOBREGA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, COMPLEMENTAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DA CRIANÇA MARCOS ALEHANDRO DA NOBREGA SOARES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2024 | 200.00 | 00013437397486 | MELQUISEDEQUE DINIZ DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2024 | 200.00 | 00002264987430 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2024 | 250.00 | 00006342360405 | DIVA BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2024 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, 44, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2024 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2024 | 150.00 | 00070940506408 | ALEXSANDRA DE FATIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2024 | 19203.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REF AO MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2024 | 8289.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 02-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2024 | 300.00 | 00009629668432 | ALEXSANDRO JULIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2024 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2024 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, BELA VISTA, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2024 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SOCIOECONOMICO DE INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, QUE ATENDA A METODOLOGIA DE COLETA DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIAIS - CAD UNICO E BUSQUE FACILITAR A IMPORTAÇÃO DE DADOS, ALEM DE IMAPLATAR DADOS COM DIAGNOSTICOS FAMILIARES, REF A FEV DE 2024, CONFORME NF-e Nº 20316 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2024 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2024 | 5000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 20319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2024 | 5000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE / SINASE PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2024 | 31.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2024 | 62.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2024 | 14000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2024 | 830.00 | 70097555000189 | MARIA DO S OLIVEIRA ROUPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM UMA LAVADORA ZM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2024 | 2000.00 | 53337561000147 | 53.337.561 JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 27/02/2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2024 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 17242-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS, FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 141.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENÇA APURADA EM 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 7.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA EM 12/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO DIA 29/02/2024 CONFORME DARF DA CONTA 283143-0 EM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO DIA 29/02/2024 CONFORME DARF DA CONTA 8410-7 FEP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO DIA 29/02/2024 CONFORME DARF DA CONTA 8500-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 132.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 5.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8501-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 50.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO CONFORME DARF DA CONTA 8501-4 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 14.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO CONFORME DARF DA CONTA 8501-4 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 5000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE / SINASE PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 30000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | Despesa ref ao fornecimento de água, através de caminhões-pipas, de placas - MNN0354/PB, HTX0600/RN, MMX5486/PB, todos com capacidade de 8.500 L, em atenção a destinação de recursos ao Município de Tenório-PB, para a execução de ações de Defesa Civil, por Intermédio do convênio 006A/2023 (CREDENCIAMENTO 02/2023), conf nota fiscal Nº 312 em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 2800.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTE 62,5 (SESSENTA E DUAS HORAS E MEIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 0.40 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PROCESSO 59052.012998/2022-46, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Saneamento | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 1268.28 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PROCESSO 59052.012998/2022-46, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 150.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 150.00 | 00070974566470 | PABLO CEZAR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/201, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 800.00 | 00005516224403 | ADEMAR BELARMINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 2749.23 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000868 | 29/02/2024 | 108631.07 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA AZEVEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00006/2022, CONTRATO 01076210-23 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21. | 00212022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS E RUAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 112014.21 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 881092/2018, PARA CONTA UNICA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2024 | 200.00 | 00010222027401 | VALÉRIA ESTEVAN DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2024 | 400.00 | 00006752405492 | Onofre dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2024 | 500.00 | 00005576472403 | Heládia Maria dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2024 | 150.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2024 | 150.00 | 00005953573421 | LAUDICE DE LOURDES AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 18517-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000883 | 01/03/2024 | 46680.00 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 143 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2024 | 850.00 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9543-5 CIDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6742-3 ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17830-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8501-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2024 | 18.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO CONFORME DARF DA CONTA 8501-4 CFM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283143-0 ICMS DESON, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2024 | 41.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2024 | 35.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2024 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9434-X PNAT, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 15246-3 PEJA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 13012-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 14743-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 12425-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 17242-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 7990-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9359-9 QSE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 10906-1 FEB CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 26, 27, 28, 29 e 01 DE MARÇO PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2024 | 72.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 03 DE MARÇO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2024 | 108.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS AS VIAGENS DOS DIA 02/03 E 04/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2024 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 03 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2024 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2024 | 2500.00 | 49174141000110 | 49.174.141 PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2024 | 2350.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS-e 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2024 | 5.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2024 | 220.40 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3083, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2024 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MALHADA DE UMBUZEIRO - PB DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 01 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070970707495 | AMANDA KELLY ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2024 | 200.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PESSOA COM NECESSIDADE DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DE FEDERAÇÃO, COM VISTAS A GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2024 | 2368.77 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 26, 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E DIA 01/03/2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2024 | 4800.00 | 40055606000149 | MARILENE MARIA DE ARRUDA SANTOS 09972726436 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2024 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 1.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2024 | 2500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2024 | 3327.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1216 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2024 | 35725.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2024 | 405.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2024 | 10730.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS VOLARE QFG 0643, OGE5C80 E QFG1D53 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2024 | 8265.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS OET 7B06, OGE 3H20, RLZ 2F04 E SKZ 5H43 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2024 | 13247.50 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OET 7B06, OGE 3H20, RLZ 2F04 E SKZ 5H43, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2024 | 10035.26 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS QFG 0643, OGE5C80 E QFG 1D53, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2024 | 6888.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2024 | 4275.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2024 | 2783.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2024 | 360.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB PRA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO AO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE, NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2024 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2024 | 3.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2024 | 20000.00 | 46048490000105 | 46.048.490 SAMUEL NOBREGA FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2024 | 672.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2024 | 1400.94 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA DO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2024 | 336.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2024 | 878.64 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NOS TRATORES NEU HOLLAND E TT4.90, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2024 | 1370.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACAS OGB 5043, GOL QFV 8A22, CITROEN QSA 6094 DESTINADO A ATENDER OS REQUISITOS DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PPROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002, CONFORME NOTA 107 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2024 | 695.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS VEICULOS PLACAS OGB 5043, GOL QFV 8A22, CITROEN QSA 6094 DESTINADO A ATENDER OS REQUISITOS DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PPROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS, EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002, CONFORME NOTA 108 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2024 | 6357.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA NQJ 3657, QFS 3714, TORO OGF5A71 E GOL QFB 1G01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2024 | 3623.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS NQJ 3657, QFS 3714, TORO OGF5A71 E GOL QFB 1G01, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2024 | 150.00 | 00016699951432 | MARIANA ANDRADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2024 | 200.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006997248489 | MARIA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2024 | 840.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2024 | 1290.32 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2024 | 336.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2024 | 1451.86 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2024 | 1260.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2024 | 1350.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2024 | 8609.60 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2024 | 9623.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2024 | 630.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 104542, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2024 | 3895.92 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFe Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2024 | 2136.96 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NFe Nº 317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2024 | 3664.08 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR VIAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2024 | 5680.08 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR VIAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2024 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 05 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE RECIFE-PE, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2024 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/02/2024 A 11/03/2024, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA QFV 8A22, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2024 | 2025.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 SETENTA CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DO I SWINGA TENÓRIO REALIZADO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SOB ORGANIZAÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2024 | 706.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2024 | 53.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2024 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2024 | 3200.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000968 | 07/03/2024 | 59657.00 | 51376627000182 | YARA KENNIA DA SILVA PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2024 | 710.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2024 | 355.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2024 | 5292.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2024 | 355.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2024 | 710.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DESEMPENHADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB EM MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS ENTRE OS DIAS 05/02 A 09/02 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2024 | 900.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 321 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2024 | 900.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 319 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2024 | 900.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2024 | 900.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 316 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2024 | 900.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 317 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2024 | 900.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 318 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2024 | 900.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 320 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2024 | 900.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2024 | 900.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 324 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2024 | 900.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 330 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00007274107410 | JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2024 | 1153.21 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2024 | 1467.19 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2024 | 343.86 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2024 | 25818.49 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OFC 1849 E SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2024 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 07 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DE BARAUNAS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2024 | 800.00 | 00005876410454 | Luiz Soares de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS A SERVIÇO DAS SIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2024 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2024 | 1394.06 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2024 | 4198.93 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2024 | 9390.99 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6 DIA 08/03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2024 | 13962.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 17/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2024 | 595.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 16/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2024 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2024 | 1.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2024 | 506.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2024 | 66.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 33-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2024 | 706.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2024 | 706.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2024 | 31790.45 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NEW HOLLAND E FIAT UNO PLACA NQJ 3657, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2024 | 787.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2024 | 429.92 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2024 | 9134.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.938 EM ANEXO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2024 | 9238.79 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2024 | 150.00 | 00070940831490 | WENIA MARIA DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO CACHOEIRINHA, SN, ZONA RURAL DE TENÓRIO - PB, COMPETENCIAS DEZ DE 2023 E JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2024 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO AIRCROSS PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2024 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2024 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20%(VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAODINÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2024 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2024 | 8776.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMCA OGB 5569, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 04, 06 E 08 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2024 | 1320.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2024 | 1440.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A 24 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$60(SESSENTA REAIS) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2024 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2024 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2024 | 420.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 104731, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2024 | 180.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2024 | 1440.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFA Nº 390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2024 | 1710.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2024 | 500.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2024 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2024 | 1704.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA COM ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA 336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2024 | 1694.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2024 | 3196.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 11 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2024 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN DIA 09 DE MARÇO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2024 | 1694.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2024 | 1694.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM ACRESCIMO DO ADICONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2024 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2024 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2024 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA 376 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2024 | 706.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF NOTA 367 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00005104781402 | ANA LUCIA LAURENTINA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE RECURSOS HIDRICOS A SER DESEMPENHADA NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2024 | 312.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2024 | 1420.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00070106184458 | INGRID CARLA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2024 | 706.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2024 | 1694.00 | 00006496570477 | Paulo Rangel Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2024 | 1307.50 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2024 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2024 | 710.00 | 00009276540407 | FRANCIMARI CANTALICE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADORA, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONF NFA 214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2024 | 355.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 29/02 DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2024 | 710.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz G.Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00008394460470 | JOANA PAULA JACINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2024 | 710.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2024 | 710.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2024 | 710.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2024 | 250.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUPORTE TECNICO EM SEGURANÇA ELETRONICA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2024 | 1000.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO CAMARAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2024 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM PERNOITE, DIA 09 DE MARÇO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2024 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 09 MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS ENTRE DURANTE O MES DE DE MARÇO PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2024 | 710.00 | 00005527771451 | JERRY ADRIANE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2024 AO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2024 | 2875.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIARIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO TCE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2024 | 18.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/03/2024 | 148.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2024 | 342.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO E IMPRESSÕES DE FICHAS E DOCUMENTOS DIVERSOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 PARA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, IMPRESSÃO DE ROTULOS EM PAPEL ESPECIAL PARA GARRAFAS ENTREGUES NO 1º SWINGA TENÓRIO, IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES NA OFICINA DE AUDIOVISUAL QUE SERA REALIZADO DIA 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00005754255470 | LUANA COUTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2024 | 120.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRA CIVIL, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA 442 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2024 | 1700.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO MAIS UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA N° PEZ 0I66, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001833370422 | LUZIANA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2024 | 150.00 | 00071151375446 | MARIA DARLINE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009231778412 | MARIA DA VITORIA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009627714496 | MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2024 | 500.00 | 00009099617437 | Reginaldo Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008880593455 | Daniel Líbano da Silva e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2024 | 400.00 | 00001130139492 | Maria das Vitorias Santos Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, BENEFICIANDO TRÊS MEMBROS DE SUA FAMÍLIA, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE MOBILIDADE INTERURBANA PARA GARANTIA DE ACESSO AOS SERVIÇOS E BENEFICÍOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070971238421 | RODRIGO ALVES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2024 | 260.00 | 00013525748450 | ANGELICA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SÍTIO PONTA DA SERRA, S/N, AREA RUAL TENÓRIO-PB, COMPETÊNCIAS FEVEREIRO/2024; MARÇO/2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2024 | 225.00 | 00010693907479 | KALIENE KELLY MACIEL MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM A CONTA DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA INÁCIO MOTA, 193 - CENTRO TENÓRIO-PB, COMPETÊNCIAS JAN/2024 E FEV/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2024 | 240.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A 4 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$60(SESSENTA REAIS) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2024 | 1150.00 | 00007417371590 | JOSÉ UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2024 | 2920.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS LAGOA, TENÓRIO DE BAIXO E CATOLÉ AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2024 | 2430.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2024 | 1890.00 | 00006354569401 | EVARICÉLIO EVARISTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2024 | 2916.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, ABRANGENDO TODOS OS ORGÃOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2024 | 710.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2024 | 1680.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00071330105427 | JOSUEL ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS E RUAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012023 | 0001142 | 12/03/2024 | 125699.48 | 41163475000186 | COMAF - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONVITE 001/2023 DO CONTRATO 004/2023, COM OBJEITO DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00022019 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001143 | 12/03/2024 | 89829.19 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM 05 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2024 | 540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) DIARIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2024 | 150.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2024 | 200.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2024 | 200.00 | 00015049600413 | ADILSON ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2024 | 150.00 | 00001091404437 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2024 | 200.00 | 00006285528403 | ALIETE MARIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2024 | 150.00 | 00006642351401 | MARIA SOARES DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2024 | 200.00 | 00010551374403 | REJANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2024 | 150.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070941313484 | ELISEU GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2024 | 150.00 | 00070611593408 | RICARDO ZACARIAS CLEMENTINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2024 | 150.00 | 00070270208402 | LUCAS MATEUS CLEITON DA COSTA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2024 | 400.00 | 00070693764481 | HUAN PABLO NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2024 | 150.00 | 00017188491410 | JAMILLY DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2024 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2024 | 200.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL E TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2024 | 200.00 | 00001265046441 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005281780409 | IONICE MARIA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2024 | 400.00 | 00003366583460 | Edinete Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2024 | 1600.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO GOL QQO5B12, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO PARA, EM PARCERIA COM A EMPAER, ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2024 | 145.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2024 | 18.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2024 | 645.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA E DIFUSOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2024 | 900.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2024 | 1800.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2024 | 900.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2024 AO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2024 | 710.00 | 00009942720499 | EMANOEL DA COSTA DOMINGOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2024 AO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2024 | 36.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2024 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2024 | 120.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE EVENTO "SWINGA, TENÓRIO", REALIZADO DIA 08/03/2024, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2024 | 120.00 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O EVENTO "SWINGA TENÓRIO" REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 08/03/2024, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2024 | 120.00 | 00016288737445 | LIZANDRO MANOEL SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O EVENTO "SWINGA TENÓRIO" REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 08/03/2024, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2024 | 120.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O EVENTO "SWINGA TENÓRIO" REALIZADO NO DIA 08/03/2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB,AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME NFA Nº 461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2024 | 2160.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2024 | 100.00 | 00009942722432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO (RADIOGRAFIA PANORÂMICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2024 | 250.00 | 00005112183462 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2024 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2024 | 200.00 | 00070970950403 | ARIELY ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005939415431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2024 | 300.00 | 00004060446432 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2024 | 150.00 | 00000893291471 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00005929899410 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDADE DE MOBILIDADE INTERURBANA PARA GARANTIA DE ACESSOS AOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS, BENEFICIANDO TRES MEMBROS DA FAMILIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010622445405 | GIRLANE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010412462427 | LILIANE MARIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070974566470 | PABLO CEZAR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/201, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, 44, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2024 | 150.00 | 00012499859431 | THAIS AMANDA AMARO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010693887427 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, Nº 260, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 11, 13 E 15 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2024 | 1845.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2024 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 14 DE MARÇO DE 2024 PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 14 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2024 | 63.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 12 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DE JUAZEIEIRNHO - PB E DIA 13 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2024 | 27.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 12 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2024 | 54.00 | 00010636007740 | ROSELI MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIAS 08 E 10 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2024 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES DE PERALHAS - RN DIA 13/03/2024, DIA 08 E 10 A CIDADE DE JUAZEIRINHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2024 | 1633.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO BACKDROP PARA SEC DE ESPORTE 2MX90M, BACKDROP 1º FESTCULT 2MX2,90M, FAIXA SEC DE ESPORTE 200CMX70CM, BANNER 60CMX40CM FINAL CAMPEONATO DE CAMPO, PLACA SEC DE ESPORTE PARA JOGOS 300CMX80CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2024 | 243.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DOS ROTEIROS TURISTICOS DO SEBRAE - PB, DIA 15/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00005879654443 | Iara Alice Diniz Filha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAIS DESEMPENHADA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NFA Nº 474 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2024 | 1040.74 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB, PROVENIENTE DE RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STNNº 448/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2024 | 758.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (50 ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULOS 48CMX17CM, 40 ADESIVOS DA VISTORIA PARA CARRO PIPA 30CMX21CM, 20 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA CISTERNAS 40CMX21CM E 02 BANNERS PARA SEC DE AGRICULTUTA 120CMX90CM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2024 | 17.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-x IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2024 | 57.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2024 | 55.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00009360129437 | ASLANE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NFA Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2024 | 355.00 | 00008561677465 | JOSILEIDE DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, DESEMPENHADA SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2024 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVA A VIAGENS ATÉ A CIDADE DE PICUI - PB, DIA 15 DE MARÇO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2024 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 13 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2024 | 710.00 | 00070270288406 | MARIA RITA ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 472, NO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2024 | 2003.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE EDUCAÇÃO, SENDO 11 BANNERS 26CMX40CM ALUNOS DESTAQUE, 11 BANNERS ALUNOS DESTAQUE 70CMX46CM, BACKDROP ALUNOS DESTAQUE 2MX2,90M, BACKDROP 9º ANO 2MX2,9M, BACKDROP JORNADA PEDAGOGICA 2MX2,9M, BANNER JORNADA PEDAGOGICA 210CMX78CM, CONF NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2024 | 250.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM SEGURANÇA ELETRONICA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2024 | 3625.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2024 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2024 | 150.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2024 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2024 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2024 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2024 | 200.00 | 00015618138425 | JONATHAS DA SILVA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2024 | 249.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2024 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2024 | 1134.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001253 | 18/03/2024 | 9200.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO FORTE, SOM DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA E DO 1º SWINGA TENÓRIO - PB, ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NFE Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2024 | 135.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2024 | 14460.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2024 | 2.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2024 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2024 | 156.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2024 | 3242.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2024 | 9.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2024 | 2.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2024 | 32.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2024 | 1433.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2024 | 3.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2024 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLÉ, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2024 | 166.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2024 | 2314.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2024 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30894903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2024 | 275.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO TENAS FOLIA 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NFA Nº 477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2024 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2024 | 387.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 146, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2024 | 4021.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SUPERVISIONADO PELA SE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2024 | 2720.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SUPERVISIONADO PELA SE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2024 | 241.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30894918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2024 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2024 | 200.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2024 | 150.00 | 00008880608401 | SUNEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JOSÉ BATISTA, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS IVSTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISISTOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2024 | 200.00 | 00055524540491 | RAIMUNDO ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILDIADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2024 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2024 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2024 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001283 | 19/03/2024 | 71420.07 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA AZEVEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00006/2022, CONTRATO 01076210-23 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 24. | 00212022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2024 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2024 | 559.32 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, 2024 DO VEICULO PLACA SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2024 | 197.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA SKZ3B33, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2024 | 1694.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/03/2024 | 8.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2024 | 13.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE IMPRENSA, PANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2024 | 243.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS ENTRE OS DIAS 01/03, 02/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03 E 16/03 DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2024 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/03 DE 2024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 16/03 DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2024 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 12 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2024 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 16 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DE PERNAMBUCO-PE, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2024 | 900.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAUS, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2024 AO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/03/2024 | 508.98 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG0643, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/03/2024 | 272.31 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG1D53, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2024 | 480.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LIDIA RANGEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2024 | 1680.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATORZE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFA Nº 483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2024 | 720.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/03/2024 | 1320.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONZE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LIDIA RANGEL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFA Nº 482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2024 | 200.00 | 00012585672450 | MARIA CLARA DINIZ FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO, EM CAMPINA GRANDE - PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2024 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2024 | 200.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070693125470 | ISLANE MARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2024 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA CIDADE DE PARELHAS-RN DIA 19 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 20 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2024 | 29640.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MDE REFERENTE A COMP 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2024 | 3882.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE REFERENTE A COMP 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2024 | 1393.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIOADOS, REFERENTE A COMP 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2024 | 205.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIOADOS, REFERENTE A COMP 02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2024 | 108.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 20 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2024 | 12739.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMP 02-2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2024 | 1739.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMP 02-2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 8500-6, DIA 20/03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2024 | 2935.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERIODO 29/02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2024 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2024 | 70.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2024 | 41.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2024 | 127.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 19 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2024 | 4600.00 | 46231851000146 | JOCEL GOMES DE OLIVEIRA 07495545410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2024 | 200.00 | 00080488331404 | NILSON DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2024 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, BELA VISTA, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2024 | 411.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FNAS SCFV E CRAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2024 | 74.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FNAS SCFV E CRAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2024 | 3157.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, ROUPA, FLORES NATURAIS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA, TRASLADO 90 KM COM CORPO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2024 | 150.00 | 00004940097480 | MARIA DO SOCORRO COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2024 | 160.00 | 00006899037408 | Raimundo Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GREGORIO FILHO, S/N, CENTRO TENÓRIO - PB, REF A DEZ 2023 E JAN E FEV DE 2024, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2024 | 200.00 | 00070219124477 | JOSE JUNIOR DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2024 | 3625.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES HIDRAULICAS COM DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E CONSERTO DE VAZAMENTOS EM PREDIOS PUBLICOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONF NFA Nº 488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2024 | 3014.27 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E DO SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2024 | 27.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22152-X ISS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2024 | 4724.91 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2024 | 7244.85 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2024 | 7734.93 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 21 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2024 | 212.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2024 | 7667.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 02260001100004005922453 PARCELA 04/60, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2024 | 709.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2024 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 02260001100004053842300 PARCELA 10/60, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2024 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-x IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2024 | 51.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2024 | 222.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2024 | 1252.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2024 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2024 | 200.00 | 00007971956533 | GABRIEL VARELO BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2024 | 150.00 | 00005371297405 | WAGNER URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO, N 24, CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2024 | 150.00 | 00004478499489 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILDIADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2024 | 150.00 | 00016973251498 | MARIA DE FATIMA SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2024 | 150.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2024 | 100.00 | 00006044927407 | Geovane Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNETABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003162720435 | DINALVA COSTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2024 | 390.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRINTA NECESSAIRE PERSONALIZADAS DISTRIBUIDAS DIA 06 DE MARÇO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2024 | 1553.75 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUZENTOS E QUINZE OVOS DE PASCOA CASEIRO PARA SEREM DISTRIBUIDAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2024 | 19744.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2024 | 11052.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2024 | 10800.00 | 54459137000138 | JOSE UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO DE GRADEADO EM TORNO DA RADIO COMUNITARIA TENÓRIO - FM, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2024 | 4150.00 | 03372105000160 | BKL CONSTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 EM ANEXO, SOB SUERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 18, 20 E 22 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2024 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/03/2024 | 52048.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2024 | 7216.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE 03/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2024 | 3700.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2024 | 2800.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTE 62,5 (SESSENTA E DUAS HORAS E MEIA),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2024 | 7695.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2024 | 6745.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2024 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2024 | 2000.00 | 37739665000121 | ALESSANDRO BARBOSA NECO 91426480415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES CIRCENSES ABERTAS AO PUBLICO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2024 | 3818.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2024 | 4236.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REF MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2024 | 9099.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 25 DE MARÇO DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2024 | 5333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2024 | 2396.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 03/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2024 | 7060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2024 | 13667.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADOS, REF A 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2024 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2024 | 3000.00 | 53953080000166 | 53.953.080 YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2024 | 3500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA 497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2024 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/03/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2024 | 5333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 03/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22156-2 IRRF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2024 | 624.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO EM ANEXO, CONTA 22152-X ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2024 | 12.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-2 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com E NO INSTAGRAN @portalcariri_pb, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2024 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2024 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | EASYWEB - SOLUÇÕES INTERNET | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.TENORIO.PB.GOV.BR + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2024 | 14305.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADA NESTA SECRETARIA, REF AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS ENTRE OS DIAS 18/03, 19/03, 20/03, 21/03 E 22/03 DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2024 | 90.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS AS VIAGENS NOS DIAS 22/03 PARA CAMPINA GRANDE-PB E 23/03/2024 PARA PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2024 | 63.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS PARA CIDADE DE AREIA DE BARAUNA-PB DIA 24 DE MARÇO E DIA 25 DE MARÇO DE 2024 PARA PICUI-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/03/2024 | 15515.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 03/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2024 | 3765.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2024 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2024 | 17206.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2024 | 21468.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2024 | 8660.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2024 | 36293.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2024 | 4711.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2024 | 27967.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2024 | 136238.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2024 | 110355.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 03-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2024 | 54.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 18/03/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS, MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2024 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 22152-X ISS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/03/2024 | 38.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2024 | 150.00 | 00028039612888 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2024 | 200.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2024 | 200.00 | 00004670921410 | LUCIVANIA NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2024 | 150.00 | 00008719767498 | Marciela Maria dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2024 | 200.00 | 00057623236415 | INACIO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2024 | 200.00 | 00003251453424 | MARIA DAS VITORIA DINIZ SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2024 | 31450.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES (TILAPIA) DESTINADO A POPULAÇÃO PARA COMPOR O JEJUM DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESDE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005755382441 | Marilene Grangeiro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA ANATIVA MOTA, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESDE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2024 | 200.00 | 00006933097412 | JOELMA INACIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001425 | 27/03/2024 | 34707.36 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM 06 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2024 | 36.00 | 00003004595486 | Sebastiao dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DIA 27/03/2024 PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2024 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 26 DE MARÇO DE 2024 PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2024 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SOCIOECONOMICO DE INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, QUE ATENDA A METODOLOGIA DE COLETA DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIAIS - CAD UNICO E BUSQUE FACILITAR A IMPORTAÇÃO DE DADOS, ALEM DE IMAPLATAR DADOS COM DIAGNOSTICOS FAMILIARES, REF A 03/2024, CONFORME NF-e Nº 20792 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Abastecimento | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0001427 | 27/03/2024 | 30000.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | Despesa ref ao fornecimento de água, através de caminhões-pipas, de placas - MNN0354/PB, HTX0600/RN, MMX5486/PB, todos com capacidade de 8.500 L, em atenção a destinação de recursos ao Município de Tenório-PB, para a execução de ações de Defesa Civil, por Intermédio do convênio 006A/2023 (CREDENCIAMENTO 02/2023), conf nota fiscal Nº 324 em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2024 | 134.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8410-7 FEP, DEBITADO DIA 27/03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2024 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2024 | 13.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00004776220128150631, AUTOR RISOLENE JOANA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2024 | 168.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00004776220128150631, AUTOR RISOLENE JOANA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2024 | 211.73 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00004776220128150631, AUTOR RISOLENE JOANA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2024 | 30.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00004776220128150631, AUTOR RISOLENE JOANA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2024 | 983.34 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00004776220128150631, AUTOR RISOLENE JOANA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2024 | 97.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2024 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2024 | 2000.00 | 53337561000147 | 53.337.561 JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2024 | 72.00 | 00010697345432 | LUANA VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 21/03/2024 A AGEVISA, PARA RESOLVER ASSUNTOS E PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2024 | 180.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NO 1º CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA DIA 18/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2024 | 90.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 26 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2024 | 113.15 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO A270/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2024 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 03/2024, CONFORME NFE Nº 1033956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2024 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NF-e36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2024 | 2832.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, CONFORME NFA 498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2024 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283143-0 ICMS DESON, DEBITADO DIA 28/03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8410-7 FEP, DEBITADO DIA 28/03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6 FPM, DEBITADO DIA 28/03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2024 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2024 | 1.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2024 | 33.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2024 | 12.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2024 | 55.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2024 | 15.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2024 | 13.61 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00004776220128150631, AUTOR RISOLENE JOANA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2024 | 12.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2024 | 30.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-4, DEBITADO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001460 | 28/03/2024 | 270734.46 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE LINEAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 25. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2024 | 150.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2024 | 150.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2024 | 1704.00 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA COM ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA 537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2024 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2024 | 500.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2024 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20%(VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2024 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2024 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFA Nº 577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2024 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2024 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2024 | 706.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONF NOTA 521 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2024 | 706.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2024 | 706.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2024 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2024 | 706.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2024 | 1612.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA 376 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2024 | 1300.00 | 00007553822426 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO Nº 90 - CENTRO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO-AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 18517-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2024 | 1694.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2024 | 1694.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM ACRESCIMO DO ADICONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2024 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2024 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, Nº 352, CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA N° PEZ 0I66, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2024 | 1694.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2024 | 294.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2024 | 310.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6879-9 ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2024 | 45.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11031-0 SNA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2024 | 67.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5352-X IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283143-0 ICMS DESON, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6880-2 IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9543-5 CIDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6742-3 ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8501-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17830-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2024 | 601.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00070106184458 | INGRID CARLA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2024 | 800.00 | 00005876410454 | Luiz Soares de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2024 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2024 | 2500.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS A SERVIÇO DAS SIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2024 | 706.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2024 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFE Nº 2321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2024 | 700.00 | 16677211000101 | JOSE RICARDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA E ANIMAÇÃO DE FLYER PARA REDES SOCIAIS DAS FESTIVIDADES DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2024 | 2350.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFS-e 73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 10906-1 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9359-9 QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 9434-X PNAT, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 15246-3 PEJA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7 MERENDA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 14743-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 13012-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 17242-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 7990-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2024 | 51.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 12425-7 MERENDA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2024 | 2280.00 | 00033784400400 | Jose David Guedes Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2024 | 480.00 | 00033784400400 | Jose David Guedes Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2024 | 350.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO ATUAL RESPONSAVEL PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 1000632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2024 | 2612.34 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/04/2024 | 300.00 | 00010695674420 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2024 | 400.00 | 00006752405492 | Onofre dos Santos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009172202424 | MARINALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2024 | 500.00 | 00012203798408 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM VISTAS A GARANTIR A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2024 | 3610.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA (TANATOPRAXIA), TRASLADO DO CORPO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TENÓRIO - PB, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2024 | 2000.00 | 04247272000141 | CATER & OLIVEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2024 | 200.00 | 00001102527483 | Helio Oton de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2024 | 500.00 | 00005182958420 | SEVERINO ANANIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2024 | 120.00 | 00002456193482 | ORLANDO SEBASTIAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COMPETENCIAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2024 | 200.00 | 00005063682464 | MARLI MARLENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES OFTAMOLLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2024 | 100.00 | 00031640886800 | MARIA DA PAZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, COMPETÊNCIAS JANEIRO/2024, FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010089708407 | JORDANIA CUNHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2024 | 200.00 | 00005139812410 | MARLEIDE MARLENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007663092406 | ISAIAS MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00025142414802 | Marcos Antonio de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007887570409 | AQUILIA DA SILVA FELICINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2024 | 150.00 | 00071152015443 | ANATIVA VASCONCELOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010697326489 | FRANCINEIDE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2024 | 200.00 | 00013823980424 | GENILSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2024 | 200.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2024 | 150.00 | 00071093482451 | ADRIANO SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2024 | 200.00 | 00004287739400 | MARINALVA DO CARMO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2024 | 500.00 | 00009471779499 | ODAILSON ISBELO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM NECESSIDADE DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM VISTAS A GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2024 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2024 | 9687.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2024 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2024 | 2680.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2024 | 2156.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00004776220128150631, AUTOR RISOLENE JOANA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2024 | 5266.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2024 | 200.00 | 00071151299405 | RUBIA SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE - PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2024 | 567.32 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NEOBUS RLZ2F04, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2024 | 6000.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFC 0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2024 | 2677.39 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2024 | 108.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS AS VIAGENS NOS DIAS 27/03 PARA PATOS-PB, E DIAS 30 E 31 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/04/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS ENTRE OS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/04/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB DIA 02 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 01 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2024 | 153.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 28/03 A NATAL - RN, DIA 29/03 A CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDO - PB E DIA 31/03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2024 | 5450.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG1D53, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2024 | 218.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETO9R DE ARO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG1D53, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/04/2024 | 3635.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/04/2024 | 598.90 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22156-2, DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2024 | 2500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2024 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE IMPRENSA, PANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2024 | 7658.61 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2024 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR LTCAT PCMSO) AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/04/2024 | 3177.46 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/04/2024 | 1788.54 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/04/2024 | 2348.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/04/2024 | 1693.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2024 | 54.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 25 E 27 DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001618 | 04/04/2024 | 3633.44 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM 07 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001619 | 04/04/2024 | 54021.17 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2024 | 300.00 | 00006342360405 | DIVA BATISTA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2024 | 200.00 | 00005774418413 | JEANNE ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2024 | 400.00 | 00012024863477 | ADRIANA DE ARAUJO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2024 | 450.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2024 | 3486.00 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAR O JEJUM DA SEMANA SANTA, DIATRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2024 | 300.00 | 00071958998451 | FERNANDO VITAL DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM VISTAS A GARANTIR A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2024 | 400.00 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2024 | 200.00 | 00003251453424 | MARIA DAS VITORIA DINIZ SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2024 | 1990.00 | 49922033000188 | 49.922.033 CRISTIANO DA SILVA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TREZE CONSULTAS E NA CONFECÇÃO DE OCULOS, PARA PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/04/2024 | 9786.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADO AO JEJUM DA SEMANA SANTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/04/2024 | 328.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NFE Nº 1238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2024 | 361.81 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, 2024 DO VEICULO PLACA QFV8A22, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2024 | 1338.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2024 DO VEICULO PLACA QFV8A22, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2024 | 1322.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS3H14, A SERVIÇO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2024 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRENCIA DE CONDUZIR VEICULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE, NO VEICULO DE PLACA QFS3714, A SERVIÇO DA SEC DE GABIENETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2024 | 199.17 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AIRCROSS PLACA QSA6094 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2024 | 2760.00 | 00071948289440 | TADEU ITALO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º SEGUNDO CAMPEONATO DE MINI CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, SOB SUPERVISÃO DA DIRETORIA, CONFORME NFS-a Nº 645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2024 | 2760.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM, DANDULA E LIMPEZA DO CAMPO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º SEGUNDO CAMPEONATO DE MINI CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, SOB SUPERVISÃO DA DIRETORIA, CONFORME NFS-a Nº 646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2024 | 1449.40 | 02173949000119 | R D C COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001638 | 04/04/2024 | 50000.00 | 41380611000190 | PULSE MUSIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAY PORTO A SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA DIA 29 DE ABRIL DE 2024, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2024 | 652.07 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENÓRIO - PB, PROVENIENTE DE RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO Nº 251675520230001) EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA STNNº 448/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/04/2024 | 678.94 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/04/2024 | 368.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1245 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/04/2024 | 5490.53 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/04/2024 | 512.84 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2024 | 11600.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/04/2024 | 1305.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/04/2024 | 29825.26 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, MOTONIVELADORA MAQ 0003, PA CARREGADEIRA MAQ 0006, TRATOR MAQ 0007, TRATOR MAQ 0008 E VEICULO FIT UNO MILLE NQJ 3657 A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001663 | 05/04/2024 | 2039.40 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001640 | 05/04/2024 | 2312.56 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE ASSIST. SOCIAL TRAB E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONF PREGAO PRESENCIAL 00011/2023, E NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001641 | 05/04/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR PROVENIENTE DO RECURSO DA PORTARIA 886/2023 (PROGRAMAÇÃO N° 251675520230001) DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (EM CONSONANCIA COM A PORTARIA STN Nº 448/2002), REF A PREST DE SERV DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA QFV 8A22, REF AO MES DE 03/2024 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001642 | 05/04/2024 | 7265.45 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM VEICULOS DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 330 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/04/2024 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/03/2024 A 11/04/2024, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2024 | 6896.10 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001647 | 05/04/2024 | 4350.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS QFS 3714, TORO OGF5A71 E UNO MILLE NQJ 3657, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001648 | 05/04/2024 | 7430.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS QFS 3714, TORO OGF5A71 E UNO MILLE NQJ 3657, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/04/2024 | 950.00 | 51762064000160 | 51.762.064 ITAM DE SOUTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ALTO IMPACTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/04/2024 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001661 | 05/04/2024 | 3942.22 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR VIAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001649 | 05/04/2024 | 360.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS OGB 5043 E QVF8A22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001650 | 05/04/2024 | 795.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS OGB 5043 E QVF8A22, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/04/2024 | 9863.05 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, CITROEN QSA 6094, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.971 EM ANEXO, REF AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2024 | 15793.99 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS AGRALE PLCA SKX8I78, CAÇAMCA OGB 5569, CAMINHAO 12000 MZG 1510 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001645 | 05/04/2024 | 3726.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/04/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/04/2024 | 3380.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2024 | 7484.80 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARÇO DE 2024, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001664 | 05/04/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2024 | 2500.00 | 49174141000110 | 49.174.141 PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/04/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA, DIA 05/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/04/2024 | 6174.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/04/2024 | 6473.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2024 | 38107.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE MARÇO DE 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGC 5259, QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280, E SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001662 | 05/04/2024 | 2719.20 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2024 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM, DIA 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/04/2024 | 2.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS, DIA 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/04/2024 | 1.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 33-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013278841433 | INALDO AZEVEDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070269788450 | EDNA FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2024 | 150.00 | 00015426869464 | IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2024 | 400.00 | 00010502757485 | KAIONARIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2024 | 4800.00 | 40055606000149 | MARILENE MARIA DE ARRUDA SANTOS 09972726436 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2024 | 150.00 | 00071969068450 | MARILETE DA SILVA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2024 | 1620.00 | 00006354569401 | EVARICÉLIO EVARISTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) DIAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001692 | 09/04/2024 | 2688.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E TRATOR NEW HOLLAND, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001693 | 09/04/2024 | 580.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS CAÇAMBA OGB 5569, COMPACTADOR DE LIXO SKX 8I78, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001694 | 09/04/2024 | 7482.49 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E TRATOR NEW HOLLAN, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001695 | 09/04/2024 | 1480.69 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAÇAMBA OGB 5569 E COMPACTADOR PLACA SKX 8I78, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/04/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 01, 03 E 05 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2024 | 3285.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA LAMA ESQUERDO E DIREITO E SERVIÇOS DE LANTERNANGEM DO VEICULO GOL OGB 9141, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 622 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2024 | 706.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001686 | 09/04/2024 | 1176.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS NA GRADE ARADORA TATU, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001687 | 09/04/2024 | 1190.95 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA TATU, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/04/2024 | 706.00 | 00016809498451 | OSEIAS DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS A SER DESEMPENHADA NA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2024 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-9 ICMS, DIA 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2024 | 11.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS, DIA 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2024 | 5.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2024 | 1055.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2024 | 706.00 | 00009942720499 | EMANOEL DA COSTA DOMINGOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2024 | 353.00 | 00015518483414 | FRANCIQUELI DINIZ LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 31/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009276540407 | FRANCIMARI CANTALICE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADORA, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DESEMPENHADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2024 | 588.33 | 00099617293404 | Maria Edilene dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2024 | 1320.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2024 | 2680.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO SITIO MARAVILHA PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001688 | 09/04/2024 | 2175.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS OET 7B06, RLZ 2F04 E SKZ 5H43 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001689 | 09/04/2024 | 435.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS OGE5C80 E QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001690 | 09/04/2024 | 3776.06 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OET 7B06, RLZ 2F04 E SKZ 5H43QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001691 | 09/04/2024 | 1072.87 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGE5C80 E QFG 0643, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2024 | 941.33 | 00049818174879 | MARIA STELA GUEDES ALVES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2024 | 108.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2024 | 90.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 05 DE ABRIL DE 2024 E PARA CIDADE DE PICUI-PB DIA 08 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2024 | 108.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS AS VIAGENS NOS DIAS 05/04 PARA CAJAZEIRAS-PB, E DIA 06/04 PARA PICUI-PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2024 | 108.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 01, 05 E 06 DE ABRIL DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2024 | 1035.46 | 00007034863490 | João Batista Bernardo Barbosa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O PERÍODO DO DIA 01/03 A 22/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz G.Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/04/2024 | 706.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2024 | 709.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2024 | 706.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008394460470 | JOANA PAULA JACINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005527771451 | JERRY ADRIANE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 597 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 601 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 596 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 592 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 594 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 593 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 613 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 611 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 615 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/04/2024 | 494.20 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 31/03 DE 2024, CONFORME NFA Nº 618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2024 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2024 | 17.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 9543-5, DEBITADO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6, DEBITADO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2024 | 14058.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 18/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2024 | 599.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 17/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2024 | 528.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2024 | 1.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2024 | 5000.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOBRE PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃ DO PRONTUÁRIO ELETRONICO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21068 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2024 | 5000.00 | 49422422000144 | TANIA NASCIMENTO NEGREIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SEMINARIO INTERSETORIAL COM A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL PARA IMLEMENTAÇÃO DA LEI DA ESCUTA ESPECIALIZADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21067 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005902224497 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2024 | 3079.30 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADO A COMPOR OS KITS PARA AS GRAVIDAS ATENDIDAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NF Nº 1860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005576472403 | Heládia Maria dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2024 | 300.00 | 00070219098450 | VICTORIA LUCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2024 | 150.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2024 | 150.00 | 00005774305481 | Jose Ramos dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2024 | 1380.00 | 00009241694432 | VALCLECIO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2024 | 720.00 | 00003644980489 | VALDECI DA SILVA MATIAS | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZE DIÁRIAS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NFA Nº 665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2024 | 360.00 | 00071942974426 | LEONARDO MATIAS BELARMINO | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS DIÁRIAS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NFA Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2024 | 660.00 | 00002135118435 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONZE DIÁRIAS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NFA Nº 669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2024 | 1572.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2024 | 1790.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2024 | 706.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2024 | 54.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2024 | 1215.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREZE DIARIAS E MEIA COMO PEDREIRO, NO VALOR DE NOVENTA REAIS A DIARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2024 | 1620.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2024 | 120.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2024 | 990.00 | 00008828160470 | JOSUEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ONZE DIARIAS DE PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00006264762407 | Rosinaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOZE DIARIAS DE PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20(VINTE) DIARIAS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2024 | 900.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUINZE DIARIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2024 | 2960.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2024 | 3508.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS LAGOA, TENÓRIO DE BAIXO E CATOLÉ AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2024 | 800.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESEPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GESSO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NFA Nº 635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2024 | 3956.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES EM ORGAOS PUBLICOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONF NFA Nº 629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2024 | 1560.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB E OUTROS SERVIÇOS REFERENTES A 26 VINTE E SEIS DIÁRIAS, NO VALOR DE R$60(SESSENTA REAIS) AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2024 | 1320.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2024 | 1890.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2024 | 1160.00 | 00007417371590 | JOSÉ UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2024 | 870.00 | 00070693255412 | JOSE AILTON ALMEIDA DE MEDEIROS | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATORZE DIARIAS E MEIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NFA Nº 652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2024 | 960.00 | 00008233286435 | JOSE ADRIANO DELFINO DA SILVA | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIÁRIAS EM SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NFA Nº 649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NFA Nº 677 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA 675 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2024 | 706.00 | 00070970879431 | FRANCIEDSON ALMEIDA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA 653 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2024 | 2420.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/04/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIARIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO TCE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2024 | 503.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2024 | 7388.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2024 | 1300.00 | 00009099617437 | Reginaldo Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 09 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFA Nº 627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2024 | 1228.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, AUTORIZADO SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NFA Nº 658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2024 | 584.80 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO 2024, CONF NFA 659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2024 | 2280.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZENOVE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LIDIA RANGEL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2024 | 2280.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZENOVE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2024 | 2700.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR COND 12 MIL BTUS COM TUBULAÇÃO FIOS E SUPORTE, E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 09 MIL BTUS E 12 MIL BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2024 | 2400.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 22 MIL BTUS, 09 MIL BTUS E 12 MIL BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2024 | 1800.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR COND 12 MIL BTUS COM TUBULAÇÃO FIOS E SUPORTE, E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS NA CRECHE, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2024 | 8831.74 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2024 | 7004.87 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS SOB SUPERVISAO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2024 | 6094.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2024 | 706.00 | 00009231772481 | MARIA DA PAZ PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 698 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2024 | 1694.40 | 00013229017404 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 702 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2024 | 1317.86 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE MARÇO9 DE 2024, CONFORME NFA Nº 703 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2024 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2024 | 6270.00 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2024 | 4236.04 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2024 | 1091.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2024 | 22.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22152-X ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2024 | 178.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2024 | 58.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6889-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2024 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2024 | 1381.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2024 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2024 | 1763.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2024 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE ZONA RURAL SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO MAIS UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00005990891482 | Flaviana Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2024 | 2673.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2024 | 7129.60 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2024 | 2289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SUPERVISIONADO PELA SE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2024 | 4217.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SUPERVISIONADO PELA SE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2024 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SUPERVISIONADO PELA SE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2024 | 5260.00 | 00071330105427 | JOSUEL ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2024 | 900.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000, 9.000 E 18 MIL BTUS NO CRAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2024 | 4662.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADO AO JEJUM DA SEMANA SANTA AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2024 | 2826.46 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32698019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2024 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31087681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2024 | 224.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32698026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2024 | 200.00 | 00007023703470 | GISELE ROZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/04/2024 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/04/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 08, 10 E 12 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/04/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/04/2024 | 189.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/04/2024 | 54.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE LIVRAMENTO - PB, DIA 31/03/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/04/2024 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 13 DE ABRIL DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00070270288406 | MARIA RITA ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 608, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/04/2024 | 200.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070693125470 | ISLANE MARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2024 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2024 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2024 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2024 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2024 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2024 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2024 | 200.00 | 00012585672450 | MARIA CLARA DINIZ FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO, EM CAMPINA GRANDE - PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2024 | 26.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2024 | 16.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2024 | 192.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2024 | 250.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE ELETRONICA NOS ORGAOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/04/2024 | 250.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE ELETRONICA NOS ORGAOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/04/2024 | 470.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA WZVIZ C6N 2MP EM ORGAOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, BELA VISTA, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/04/2024 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/04/2024 | 150.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/04/2024 | 150.00 | 00008880608401 | SUNEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JOSÉ BATISTA, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS IVSTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISISTOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/04/2024 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/04/2024 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/04/2024 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/04/2024 | 150.00 | 00005371297405 | WAGNER URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO, N 24, CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, 44, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/04/2024 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, Nº 260, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/04/2024 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/04/2024 | 150.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESDE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/04/2024 | 1694.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2024 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO PARA, EM PARCERIA COM A EMPAER, ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00005104781402 | ANA LUCIA LAURENTINA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE RECURSOS HIDRICOS A SER DESEMPENHADA NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2024 | 12672.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2024 | 1500.00 | 00005754255470 | LUANA COUTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 16 DE ABRIL DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2024 | 90.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 16 DE ABRIL DE 2024 PARA JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/04/2024 | 150.00 | 00070974566470 | PABLO CEZAR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/201, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/04/2024 | 150.00 | 00011518281494 | JONATHAN BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO, 114, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/04/2024 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2024 | 150.00 | 00005755382441 | Marilene Grangeiro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA ANATIVA MOTA, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESDE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2024 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2024 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO AIRCROSS PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001892 | 17/04/2024 | 114116.24 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA AZEVEDO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00006/2022, CONTRATO 01076210-23 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 29. | 00212022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/04/2024 | 222.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2024 | 75.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA DE POLICIA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2024 | 2857.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/04/2024 | 72.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/04/2024 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/04 DE 2024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2024 | 706.00 | 00004483400460 | JOSILENE DELFINO DA SILVA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA 709 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/04/2024 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2024 | 600.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 712 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2024 | 600.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 711 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2024 | 600.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 713 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2024 | 17.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 8500-6 DIA 19/04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2024 | 1461.83 | 02605552000159 | Agamenon Alves de Assis-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2024 | 425.00 | 00070061883425 | LILIANE CAVALCANTE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2024 | 150.00 | 00012499859431 | THAIS AMANDA AMARO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2024 | 540.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOZE CAMISAS E SEIS NECESSAIRES PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFA Nº 716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2024 | 122.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32698011 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2024 | 208.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2024 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/04/2024 | 72.00 | 00004688797494 | Maria das Dores Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 19/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REF A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PNAB E DA ELABORAÇÃO DO PAAR, SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E A LEI DO CREDITO ESPECIAL NO SEBRAE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2024 | 72.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 19/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REF A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PNAB E DA ELABORAÇÃO DO PAAR, SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E A LEI DO CREDITO ESPECIAL NO SEBRAE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004414528410 | Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/04/2024 | 200.00 | 00005939415431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2024 | 458.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2024 | 80.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 15, 17 E 19 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/04/2024 | 22.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2024 | 72.00 | 00001589330447 | João Bosco Batista de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB DIA 15/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES CONFORME NOVA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/04/2024 | 72.00 | 00010697345432 | LUANA VASCONCELOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB DIA 15/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES CONFORME NOVA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2024 | 72.00 | 00012498801499 | MARIA CAMILA MARINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB DIA 15/04/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES CONFORME NOVA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2024 | 13983.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMP 03-2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2024 | 1856.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMP 03-2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2024 | 63.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 19 DE ABRIL DE 2024 E PARA CIDADE DE PARELHAS RN DIA 16 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/04/2024 | 180.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2024 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DA FAMUP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/04/2024 | 144.00 | 00006695402426 | Erivelton Batista da Cruz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/04/2024 | 72.00 | 00002686157488 | Joana Dark Pereira Rodigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA GESTORES DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DIA 04/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2024 | 1294.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MDE SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIOADOS, REFERENTE A COMP 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2024 | 192.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GIRAT AJUSTADO MDE SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIOADOS, REFERENTE A COMP 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2024 | 27841.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MDE, REFERENTE A COMP 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2024 | 3650.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS GILRAT AJUSTADO MDE, REFERENTE A COMP 03/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/04/2024 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 20 DE ABRIL DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/04/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/04/2024 | 189.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 15, 15, 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2024 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/04 DE 2024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2024 | 710.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO TACOGRAFO, MOLDURA TCO, BOBINA TCO NO VEICULO ONIBUS RLZ 2F04, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2024 | 25.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2024 | 36.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001946 | 22/04/2024 | 80013.56 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO PARQUE LINEAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB (TP Nº 003/2023 E CONTRATO 010/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 30. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/04/2024 | 1300.00 | 10741791000164 | José Cleber Gomes de Sá | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2979, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2024 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2024 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/04/2024 | 2310.00 | 32391533000138 | AGROFARMA SAUDE ANIMAL - ALAGOA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA EM ABRIL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2024 | 1300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/04/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 23 DE ABRIL DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/04/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/04/2024 | 88.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO PARA, EM PARCERIA COM A EMPAER, ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/04/2024 | 600.00 | 00038048582368 | RAIMUNDO NONATO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, A SE REALIZAR NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2024 | 164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2024 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 24 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2024 | 15497.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 04/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2024 | 2824.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/04/2024 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO COMO PSICOLOGO EDUC BASICA LEI 13.935 FUNDEB - EFETIVO, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2024 | 136237.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/04/2024 | 136238.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/04/2024 | 108001.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/04/2024 | 34926.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/04/2024 | 29585.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/04/2024 | 29521.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/04/2024 | 21468.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2024 | 17206.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/04/2024 | 8189.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2024 | 4711.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2024 | 3500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA 727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2024 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2024 | 3000.00 | 53953080000166 | 53.953.080 YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 04/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 04/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2024 | 10.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/04/2024 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22156-2 IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/04/2024 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/04/2024 | 108.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE IMPRENSA, PANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2024 | 14722.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A ABRIL/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2024 | 4222.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADA NESTA SECRETARIA, REF AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2024 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2024 | 192.70 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADO A VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2024 | 1000.00 | 53167183000109 | E V S DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (PTIOT) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DE TENÓRIO, CONFORME NF Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2024 | 53933.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2024 | 5412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE 04/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2024 | 150.00 | 00004940097480 | MARIA DO SOCORRO COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2024 | 19909.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2024 | 8289.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2024 | 4000.00 | 21699254000110 | JOSE NELITO TAVARES DA SILVA 69339023404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAA DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO PB, A SE REALIZAR DIA 27 DE ABRIL DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2024 | 954.00 | 10741791000164 | José Cleber Gomes de Sá | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NTA FISCAL Nº 2980 DESTINADO A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURTA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2024 | 6824.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2024 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2024 | 4236.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REF ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/04/2024 | 1758.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/04/2024 | 2800.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTE 62,5 (SESSENTA E DUAS HORAS E MEIA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2024 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 32907910 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2024 | 7695.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2024 | 5412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2024 | 992.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 31 TRINTA E UMA CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2024 | 1570.00 | 51762064000160 | 51.762.064 ITAM DE SOUTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ALTO IMPACTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2024 | 2699.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 04/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2024 | 7060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2024 | 14500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADOS, REF A 04-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2024 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2024 | 350.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2024 | 4290.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA (TANATOPRAXIA), TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA DE CABEDELO A TENÓRIO - PB, COROAS DE FLORES COM FAIXAS DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2024 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2024 | 300.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, NO SITE www.portalcariripb.com, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2024 | 1.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2024 | 6.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2024 | 39.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22156-2 IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2024 | 200.00 | 00015618138425 | JONATHAS DA SILVA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2024 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22156-2 IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2024 | 2000.00 | 53337561000147 | 53.337.561 JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2024 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2024 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CADASTRAMENTO SOCIOECONOMICO DE INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE PERFAZEM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, QUE ATENDA A METODOLOGIA DE COLETA DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO NACIONAL DE PROGRAMAS SOCIAIS - CAD UNICO E BUSQUE FACILITAR A IMPORTAÇÃO DE DADOS, ALEM DE IMAPLATAR DADOS COM DIAGNOSTICOS FAMILIARES, REF A 04/2024, CONFORME NF-e Nº 21357 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2024 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2024 | 768.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2465, DESTINADO A BANDA MARCIAL MARIA STTELA GUEDES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002027 | 26/04/2024 | 90000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, EM PRAÇA PUBLICA DIA 29 DE ABRIL DE 2024, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002035 | 29/04/2024 | 60000.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, EM PRAÇA PUBLICA DIA 29 DE ABRIL DE 2024, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002036 | 29/04/2024 | 22000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS 2024, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2024, CONF NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2024 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 8410-7 FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2024 | 9.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2024 | 40.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 8501-4, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2024 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 283143-0, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 8410-7, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2024 | 256.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DE DCTF WEB PAG UNIFICADO CONTINGENCIA (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2024 | 7667.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 02260001100004005922453 PARCELA 05/60, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2024 | 276.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE INSS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2024 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 02260001100004053842300 PARCELA 11/60, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2024 | 776.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE INSS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2024 | 162.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 33-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2024 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO PORTAL www.lazarofarias.com.br E RESPECTIVAS REDES SOCIAL, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NFS-e Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS, PAR 04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2024 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 04/2024, CONFORME NFE Nº 1034363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2024 | 2047.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NÃO PAGO EM FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2024 | 3260.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, CONSERVAÇÃO DO CORPO SEM VIDA (TANATOPRAXIA), TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2024 | 1610.00 | 37462740000150 | DIEGO DOS S SILVA CONFECCOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1, DESTINADOS A COMPOR OS KITS PARA SEREM ENTREGUES AS GRAVIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 3ª TERCEIRA ETAPA DO PARQUE LINEAR NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 22,24 E 26 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2024 | 1000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA FEIRA DO GADO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFS-e 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002057 | 02/05/2024 | 9800.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, EM PRAÇA PUBLICA, ABRINDO AS FESTIVIDADES DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, 06 TENDAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA FEIRA DO GADO 28/04 E 10 TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CICERO BATISTA 29/04, CONFORME NFE Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2024 | 2725.00 | 30874078000104 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS DE ENCADERNAÇÃO, FOTOCOPIA, IMPRESSÃO, CRIAÇÃO DE PLANILHAS EM WORD E EXCEL E PLASTIICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2024 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 2371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2024 | 18.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2024 | 48.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2024 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8501-4, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2024 | 629.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2024 | 63.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB DIA 23/04 E DIA 27/04 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 29 DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2024 | 91.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 27/04 A CIDADE DE CABACEIRAS - PB E DIA 28/04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2024 | 189.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 22 A 27 DE ABRIL DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2024 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2024 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2024 | 2350.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS SISCONVENIOS NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS-e 99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002070 | 03/05/2024 | 41173.60 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª OITAVA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/05/2024 | 550.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2024 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2024 | 350.00 | 00004794655410 | MARIA ADELIA DE ARAUJO SEVERIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2024 | 100.00 | 00009627714496 | MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALDIADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2024 | 400.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/05/2024 | 2160.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM ACRÉSCIMO DA INSALUBRIDADE DE 20%(VINTE POR CENTO), DESEMPENHADA E SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2024 | 7803.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2024 | 5289.80 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 30/04 E 02 E 03 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2024 | 706.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA PRAÇA PÚBLICA ANTONIO JOAQUIM MOTA NETO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2024 | 829.00 | 00006932148480 | ANDERSON FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/05/2024 | 170.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2024 | 2057.14 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA RODOVIA PB 195 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2024 | 1560.00 | 00070940390426 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26(VINTE E SEIS) DIAS DE SERVIÇO COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO - PB ENTRE OUTROS SERVIÇOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00012760736407 | DAVID FERNANDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB E OUTROS SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2024 | 775.00 | 00001424315409 | João José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2024 | 840.00 | 00070611593408 | RICARDO ZACARIAS CLEMENTINO FILHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUARTORZE) DIAS DE LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2024 | 1350.00 | 00009665555464 | MICHAEL MAQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2024 | 1560.00 | 00013727693401 | BRUNO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E SERVIÇOS EM GERAL, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2024 | 1350.00 | 00003537266480 | Erinaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2024 | 1710.00 | 00006354569401 | EVARICÉLIO EVARISTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO) DIAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2024 | 1440.00 | 00006731744417 | JOSENILDO DJALMA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE E QUATRO DIAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2024 | 2250.00 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2024 | 1000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2024 | 210.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É VIDA | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINASIO, PRAÇA POLI ESPORTIVA E AQUISI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002167 | 06/05/2024 | 68662.68 | 19363375000144 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª OITAVA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO ESPORTIVO NA COMUNIDADE LAGOA DE TENÓRIO, ZONA RURAL, CONF NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00192022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00006351548462 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA, DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB, DUARANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070971101477 | MARIA BRUNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 788 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007842238405 | ADRIANA JOSEFA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2024 | 706.00 | 00016809498451 | OSEIAS DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS A SER DESEMPENHADA NA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00006227742473 | Jouberdan Aurino Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SER DESEMPENHADA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍIPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2024 | 706.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/05/2024 | 706.00 | 00070970879431 | FRANCIEDSON ALMEIDA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HIDRICOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 778 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005104781402 | ANA LUCIA LAURENTINA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE RECURSOS HIDRICOS A SER DESEMPENHADA NO SITIO CATOLE SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2024 | 215.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 32933338 EM ANEXO SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2024 | 72.00 | 00003123522474 | Edilson Ananias da Nobrega e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CUITE PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS, DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 06 DE MAIO DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2024 | 1694.40 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2024 | 54.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIAS 16 E 25 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2024 | 81.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADES DE JUAZEIRINHO DIAS 16 E 25 DE ABRIL DE 2024 E PRA ASSUNÇÃO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2024 | 27.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 25 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2024 | 54.00 | 00010636007740 | ROSELI MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 25 A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E 26 DE ABRIL A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2024 | 54.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 25 A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E 26 DE ABRIL A CIDADE DE ASSUNÇÃO - PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2024 | 3000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NAS AREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 1406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2024 | 2500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2024 | 1400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIO PARAIBA EM DEBATE E NO SITE www.Paraibaemdebate.com.br, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2024 | 2500.00 | 29332622000107 | DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2024 | 3380.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALEM DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2024 | 3500.00 | 53089757000160 | MORIA SERVICE - ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00006744078496 | ENILTON DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE DELEGACIA EM APOIO À DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL NESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007147235410 | ZAQUEU CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESEMPENHADA NA SEDE DO CORREIO SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00069151091453 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS A SERVIÇO DAS SIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/05/2024 | 31.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8501-4, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/05/2024 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/05/2024 | 60.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 741 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00049818174879 | MARIA STELA GUEDES ALVES NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 740 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00009665567470 | ANIELI DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONF NHA Nº 738 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 742 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00012120969400 | VANDRIELY RAFAELY GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 748 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/05/2024 | 2200.00 | 00009665566407 | MARIA DA VITÓRIA DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 746 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 745 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 743 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010213115450 | IBRAHIM ERIS SEBASTIAN DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 749 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 750 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 751 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 744 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/05/2024 | 706.00 | 00005234164403 | LUZIA ARMENIA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00001130154459 | Marinalva Diniz G.Primo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007147239407 | Eliane Alice da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DESEMPENHADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009786144457 | AILGO COSME DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005918708430 | Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00005440036407 | AYLA CARLA DERICK | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2024 | 706.00 | 00070694283401 | MARIA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2024 | 706.00 | 00009231777440 | ADEILMA PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 753 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 734 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 737 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEDUC, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA 731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADO SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 732 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 735 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 04 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2024 | 108.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB DIA 05 E 05 DE MAIO DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2024 | 91.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTES A VIAGENS DIAS 03/05 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 04/05 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2024 | 108.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00010728647460 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005527771451 | JERRY ADRIANE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2024 | 706.00 | 00009231772481 | MARIA DA PAZ PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 767 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009276540407 | FRANCIMARI CANTALICE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADORA, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009231774425 | MARKSUELA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070270288406 | MARIA RITA ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 766, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/05/2024 | 706.00 | 00004483400460 | JOSILENE DELFINO DA SILVA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 770 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/05/2024 | 706.00 | 00015518483414 | FRANCIQUELI DINIZ LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, NA EQUIPE DE APOIO AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007034863490 | João Batista Bernardo Barbosa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/05/2024 | 1694.40 | 00013229017404 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL, COM ACRESCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 771 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/05/2024 | 706.00 | 00099617293404 | Maria Edilene dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 20 VINTE HORAS SEMANAIS, DESEMPENHADO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/05/2024 | 706.00 | 00009942720499 | EMANOEL DA COSTA DOMINGOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 776 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/05/2024 | 706.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2024 | 72.00 | 00007645877499 | VELUMA BRÍGIDA DOS SANTOS RODRIGUES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 22 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FRMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2024 | 72.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 22 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FRMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2024 | 72.00 | 00009442843451 | Lionizia Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 22 DE ABRIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FRMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2024 | 2400.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2024 | 2400.00 | 00005477589442 | EDGLEY URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VINTE VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LIDIA RANGEL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2024 | 2680.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DO SITIO MARAVILHA PARA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002225 | 07/05/2024 | 3741.36 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2024 | 2520.00 | 00033784400400 | Jose David Guedes Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00008394460470 | JOANA PAULA JACINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/05/2024 | 2200.00 | 00007687066456 | ARIOSVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 747 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00070270215441 | MARCARIA MACIELE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORa DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 903 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/05/2024 | 706.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 906 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/05/2024 | 706.00 | 00001800763450 | ANA PAULA BERNARDO VERISSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 902 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/05/2024 | 10.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/05/2024 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/05/2024 | 3.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2024 | 1583.00 | 00025089609187 | MARIA AUXILIADORA ANDERSON | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2024 | 800.00 | 00005876410454 | Luiz Soares de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA PARA APOIO CULTURAL DA CIDADE DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2024 | 900.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2024 | 706.00 | 00006784125452 | MARIA SIMONE DOS SANTOS DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2024 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00007273250430 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002221 | 07/05/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA QFB 1G01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/05/2024 | 6982.50 | 37562104000108 | LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00070106184458 | INGRID CARLA SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESEMPENHADA SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/05/2024 | 1895.50 | 00009099617437 | Reginaldo Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO COM ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO E UM PLANTÃO EXTRA DE 24 HORAS DIA 30/04/2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFA Nº 883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002218 | 07/05/2024 | 6146.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM VEICULOS GRANDES A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002219 | 07/05/2024 | 6856.54 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR VIAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2024 | 1990.00 | 00070269800417 | JOSÉ RAYNER GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO PARA SUPORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA N° PEZ 0I66, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00011817326465 | DOUGLAS LUIZ TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB SUPERVISAO DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NFA Nº 811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002232 | 07/05/2024 | 1711.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS QFS 3714, TORO OGF5A71 E UNO MILLE NQJ 3657, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002233 | 07/05/2024 | 6874.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS QFS 3714, TORO OGF5A71 E UNO MILLE NQJ 3657, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO PARA, EM PARCERIA COM A EMPAER, ATENDER AS DEMANDAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2024 | 706.00 | 00004459705451 | MARIA LETICIA MATIAS DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002223 | 07/05/2024 | 1645.36 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/05/2024 | 706.00 | 00000058145451 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONF NOTA 892 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/05/2024 | 706.00 | 00005977961499 | Francisco de Assis Bernardo de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/05/2024 | 2110.00 | 00006776141444 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 884 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/05/2024 | 527.75 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/05/2024 | 706.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME NFA Nº 907 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2024 | 965.00 | 00010880053496 | ANA LIVIA ANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A SEMI FINAL E A FINAL DO CAMPEONATO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS TRINTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 28 DE ABRIL, CONFORME NFA Nº 888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2024 | 965.00 | 00008614742444 | ELIZABETE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A SEMI FINAL E A FINAL DO CAMPEONATO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS TRINTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 28 DE ABRIL, CONFORME NFA Nº 890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2024 | 2030.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2024 | 680.00 | 00007417371590 | JOSÉ UILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2024 | 2670.00 | 00007746543413 | HELENO JOSÉ GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS LAGOA, TENÓRIO DE BAIXO E CATOLÉ AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00008828160470 | JOSUEL ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2024 | 1380.00 | 00009241694432 | VALCLECIO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) CADA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2024 | 780.00 | 00009899900443 | ADAILTON VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2024 | 900.00 | 00070693255412 | JOSE AILTON ALMEIDA DE MEDEIROS | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUINZE DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NFA Nº 839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2024 | 1380.00 | 00008233286435 | JOSE ADRIANO DELFINO DA SILVA | DESEPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NFA Nº 838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2024 | 1440.00 | 00009859547440 | CASSIO GONÇALVES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NFA Nº 889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/05/2024 | 800.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARIZ, S/N, TENÓRIO-PB, SEM ESCRITURA PÚBLICA PRA ABRIGAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2024 | 1694.40 | 00016528489408 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE ABRIL/2024 SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA 797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2024 | 1694.40 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - (SCFV) DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002213 | 07/05/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA QFV 8A22, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFe Nº 344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002214 | 07/05/2024 | 5663.10 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM VEICULOS DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E NOTA FISCAL Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002215 | 07/05/2024 | 3825.20 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DE ASSIST. SOCIAL TRAB E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONF PREGAO PRESENCIAL 00011/2023, E NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00005990891482 | Flaviana Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESEMPENHADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/05/2024 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/05/2024 | 500.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LEITE Nº 257 - CENTRO - TENÓRIO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2024 | 1694.40 | 00070218912455 | JOSELITO CÂNDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA NOTURNO, COM ACRÉSCIMO DO ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002234 | 07/05/2024 | 4736.66 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DE PLACAS PALIO OGB 5043, GOL QVF8A22 E CITROEM QSA 6094, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002235 | 07/05/2024 | 360.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS PALIO OGB 5043, GOL QVF8A22 E CITROEM QSA 6094, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00005754255470 | LUANA COUTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/05/2024 | 1694.40 | 00013499733862 | Valdemiro Julião de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIAGIA COM ADICIONAL NOTURNO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA 900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2024 | 4800.00 | 40055606000149 | MARILENE MARIA DE ARRUDA SANTOS 09972726436 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002266 | 08/05/2024 | 1217.33 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010695657410 | SUZANERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2024 | 150.00 | 00071151299405 | RUBIA SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2024 | 200.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004657591495 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010693907479 | KALIENE KELLY MACIEL MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2024 | 400.00 | 00004154917463 | DAMIAO JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007474282470 | ADENILTON NEPOMUCENO SANTIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/05/2024 | 200.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009533581433 | IONERY MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007392897489 | Edianne Figueiredo Tiago | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2024 | 200.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010551374403 | REJANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010551373431 | RAYANE SEVERINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/05/2024 | 600.00 | 00012694216463 | OLAVO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/05/2024 | 150.00 | 00014978590426 | ALINE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2024 | 150.00 | 00016699951432 | MARIANA ANDRADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071151543411 | RELYELMA DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005761865467 | JACINTA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2024 | 600.00 | 00070941313484 | ELISEU GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008045802430 | LUCINEIDE IZABEL GESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2024 | 350.00 | 00012083045424 | ANA CLÁUDIA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2024 | 350.00 | 00012082976432 | RAFAELA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2024 | 400.00 | 00006201662405 | JULIANA EUGENIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2024 | 600.00 | 00010693887427 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2024 | 500.00 | 00008212151409 | JACÓ ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/05/2024 | 300.00 | 00008613104460 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009231778412 | MARIA DA VITORIA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012526098416 | JUNIOR CESAR DOS SANTOS VILLAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAME OFTALMOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070270208402 | LUCAS MATEUS CLEITON DA COSTA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2024 | 500.00 | 00009570162473 | LEONARDO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM NECESSIDADE DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM VITAS A GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2024 | 500.00 | 00070269796479 | FRANCIEL FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM NECESSIDADE DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM VISTAS A GARANTIR A CONVICÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/05/2024 | 150.00 | 00028039612888 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007023702407 | GEANE MARIA DOS SANTOS VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/05/2024 | 400.00 | 00012024863477 | ADRIANA DE ARAUJO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010697341445 | SAMARA DINIZ PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005669354494 | ANA MARIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070940399482 | CRISTIANO DE LIMA VALERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAME OFTALMOLÓGICOS E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2024 | 400.00 | 00070608659428 | MARIA APARECIDA DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/05/2024 | 400.00 | 00005716473407 | MARTINS JUVENAL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/05/2024 | 500.00 | 00004408961426 | ADRIANA AMARO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2024 | 500.00 | 00006480924452 | INÁCIO PEDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2024 | 2918.01 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 E RELATORIO DE PESAGENS EM ANEXO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2024 | 17492.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002280 | 08/05/2024 | 672.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002282 | 08/05/2024 | 7988.63 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG LW300KV, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002285 | 08/05/2024 | 580.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS CAÇAMBA VW 31-280 PLACA OGB 5569 E PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8C02, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002287 | 08/05/2024 | 1115.90 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS CAÇAMBA VW 31-280 PLACA OGB 5569 E PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8C02, SOB SUPERVISAO DA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002276 | 08/05/2024 | 840.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR NEW HOLLAND TT4.90, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002279 | 08/05/2024 | 5699.72 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND TT4.90 E NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 07 DE MAIO DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2024 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA OGF5A71, NO PERIODO DE 11/04/2024 A 11/05/2024, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2024 | 2500.00 | 49174141000110 | 49.174.141 PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF, DCTF E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002264 | 08/05/2024 | 9696.97 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002265 | 08/05/2024 | 2298.57 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2024 | 156.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002262 | 08/05/2024 | 3455.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002267 | 08/05/2024 | 2984.05 | 21235444000186 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 08/05 DE 2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002290 | 08/05/2024 | 145.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS IVECO OFC 1149, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002291 | 08/05/2024 | 609.30 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO ONIBUS IVECO OFC 1149, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002292 | 08/05/2024 | 2331.54 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS VW OET 7B06, SKZ 5H43 E PNIBUS VOLARE OGE 5C80, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002295 | 08/05/2024 | 1885.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DOS VEICULOS ONIBUS VW OET 7B06, SKZ 5H43, RLZ2F04 E ONIBUS VOLARE OGE 5C80, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002346 | 09/05/2024 | 40687.27 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2024, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFG 0643, QFG 1353, RLZ2F04, OGE 3720, OET 7106, OGE 5280, OFC 1849 E SKZ5H43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2024 | 60.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0002338 | 09/05/2024 | 203.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0002339 | 09/05/2024 | 86.25 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/05/2024 | 400.00 | 34992588000129 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIONIAL DAS INAUGURAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002344 | 09/05/2024 | 7368.35 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO NO MES DE ABRIL DE 2024, DESTINADO AO VEICULO: GOL QFB1G01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002343 | 09/05/2024 | 7069.65 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, PARA OS VEICULOS FIAT TORO OGF5A71 E GOL QFS 3714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2024 | 500.00 | 00011939011469 | EWERTON ALEXANDRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002348 | 09/05/2024 | 40553.02 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, MOTONIVELADORA MAQ 0003, PA CARREGADEIRA MAQ 0006, TRATOR MAQ 0007, TRATOR MAQ 0008 E VEICULO FIT UNO MILLE NQJ 3657 A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002349 | 09/05/2024 | 282.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002350 | 09/05/2024 | 2342.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2024 | 11800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2024 | 120.00 | 00010695647458 | MARILIA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2024 | 240.00 | 00016288737445 | LIZANDRO MANOEL SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2024 | 120.00 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2024 | 500.00 | 00007502280405 | Ediberto Jose da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2024 | 260.00 | 00071151493481 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDICURE DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2024 | 192.00 | 00013685828428 | WELLYSON DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2024 | 255.00 | 00016288715476 | MARGARIDA MARIA SOARES DA SILVA NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRANCISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2024 | 120.00 | 00005527771451 | JERRY ADRIANE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/05/2024 | 333.00 | 00009665556436 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/05/2024 | 240.00 | 29085736000191 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO E IMPRESSÕES DE FICHAS E DOCUMENTOS DIVERSOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 PARA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, IMPRESSÃO EM PAPEL ESPECIAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A TERCEIRA FEIRA DA CULTURA DIA 29/04/2024, FORNECIMENTO DE ESCARCELAS E PENDRIVE, CONF NFE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2024 | 810.00 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 TRINTA CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DA TERCEIRA FERA DA CULTURA REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2024 | 3074.00 | 00009006181404 | DJAVAN DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DURANTE AS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2024 | 450.00 | 00008068692401 | LÍGIA ELINS DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO Nº 352, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002345 | 09/05/2024 | 23701.76 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEICULOS AGRALE PLCA SKX8I78, CAÇAMCA OGB 5569, PIPA NQH 8202 E CAMINHAO 12000 MZG 1510 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2024 | 1267.00 | 00001618095455 | João Paulo dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFROME NOTA EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2024 | 700.00 | 00005876415413 | JANES PAULO DA SILVA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITENTA E UMA ESTACAS DE MADEIRA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2024 | 950.00 | 00001129868460 | JOÃO PAULO MOTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/05/2024 | 7386.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/05/2024 | 454.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NFE Nº 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002347 | 09/05/2024 | 8944.23 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO OGB 5043, AIRCROSS QSA 6094, SAVEIRO MOQ 2062, GOL QFV 8A22 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.996 EM ANEXO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2024 | 898.00 | 08989578000124 | G MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 16, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002361 | 10/05/2024 | 974.35 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2024 | 2450.71 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00071930696400 | EMANOEL DE ARAÚJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | MELHORAR A QUALIDADE DA CULTURA DO MUNICIPIO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, PAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002360 | 10/05/2024 | 45850.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, TELÃO DE LED, 02 CAMARINS, 01 GERADOR DE ENERGIA, 100 MTS DE DISCIPLINADORES, 08 BANHEIROS QUIMICOS, 15 SEGURANÇAS DESARMADOS, 05 TENDAS E GRID Q-50 PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA PELOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 29 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFE Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2024 | 72.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2024 | 72.00 | 00010636007740 | ROSELI MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2024 | 72.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13 DE MAIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002362 | 10/05/2024 | 1253.46 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002363 | 10/05/2024 | 3584.25 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002364 | 10/05/2024 | 2432.31 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2024 | 9116.00 | 42720204000147 | JOSENILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2024 | 3792.71 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2024 | 85.00 | 00002209227488 | Marlene Rangel de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2024 | 1400.00 | 52172478000100 | 52.172.478 CELINO HENRIQUE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO E LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DIARIAS JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO TCE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONF NFE Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2024 | 604.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 643475532 PARCELA 18/23, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2024 | 14161.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PEM EC-113/2021, NO AMBITO DA RFB PARCELA 27/240, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2024 | 21.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2024 | 708.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2024 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2024 | 11664.88 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2024 | 11664.88 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002375 | 10/05/2024 | 571.64 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO (PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002376 | 10/05/2024 | 4089.19 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2024 | 8736.51 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2024 | 706.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 901 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2024 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/05/2024 | 94.89 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2720771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/05/2024 | 261.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/05/2024 | 228.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/05/2024 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2720769, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/05/2024 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2720770, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/05/2024 | 400.00 | 00070270215441 | MARCARIA MACIELE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEBI-I), A SER DESEMPENHADA SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 930 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070270326430 | ALICE MARIA BATISTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/05/2024 | 200.00 | 00015618138425 | JONATHAS DA SILVA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TÉCNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/05/2024 | 300.00 | 00010323137490 | JEMILY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/05/2024 | 150.00 | 00017023322418 | JOEDNA DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/05/2024 | 150.00 | 00018147403410 | INGRID DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/05/2024 | 200.00 | 00070693125470 | ISLANE MARIA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/05/2024 | 200.00 | 00011399217461 | IARA CAMILA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/05/2024 | 300.00 | 00013662758458 | FERNANDA VITORIA DE VASCONCELOS DE LIMA | SPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/05/2024 | 150.00 | 00014810445402 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070940491451 | MARIA ELIANE ARAUJO MEDEIROS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/05/2024 | 200.00 | 00012585672450 | MARIA CLARA DINIZ FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO, EM CAMPINA GRANDE - PB, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO, REF A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/05/2024 | 170.00 | 00009945622412 | BRUNO AMBROSIO DE SOUTO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA HOMENAGEM PELO DIA DAS MÃES, DIA 12 DE MAIO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA 909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/05/2024 | 3861.00 | 38067589000118 | ADSON FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/05/2024 | 1800.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A SER DESEMPENHADA E SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/05/2024 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/05/2024 | 775.00 | 00005887857412 | JOSÉ DOS SANTOS EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010695662414 | ELIANE LIMA PATRICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO PSICOSOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00005754255470 | LUANA COUTO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/05/2024 | 600.00 | 00010697341445 | SAMARA DINIZ PRIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/05/2024 | 600.00 | 00009965294461 | DAYENE GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/05/2024 | 600.00 | 00013305947462 | EDJANE BARBOZA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002419 | 15/05/2024 | 27712.82 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES A SE REALIZAR DIA 26 DE MAIO DE 2024, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7268 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2024 | 151.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICES DE SEGURO DO VEICULO AIRCROSS PLACA QSA 6094, SOB SUPERVISAO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2024 | 200.00 | 00004725033405 | Edilma Gomes Teixeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2024 | 4060.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 06, 08 E 10 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2024 | 2883.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO TENÓRIO DE BAIXO, DESEMPENHADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/05/2024 | 1342.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2024 | 800.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2024 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2024 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO DE UMA DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR EM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DIA 14 DE MAIO DE 2024, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2024 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2024 | 7283.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONF DOC EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2024 | 81.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIAS 09, 11 E 14 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 11 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2024 | 54.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2024 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTES A VIAGEM DIA 11 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2024 | 652.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PUBLICOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2024 | 11.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22152-X ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/05/2024 | 17.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/05/2024 | 145.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2024 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/05/2024 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/05/2024 | 14.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/05/2024 | 56.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/05/2024 | 168.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/05/2024 | 4.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/05/2024 | 618.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CONVITES DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/05/2024 | 262.50 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2024, DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/05/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 16 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/05/2024 | 36.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 16 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/05/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESEMPENHADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RECURSOS HÍDRICOS DESEMPENHADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA GRUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/05/2024 | 2870.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LASER 30 TROFEUS EM MDF 6MM, 30 SQUEEZE E 150 MEDALHAS PARA O 1º PEDAL RUSTICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/05/2024 | 3207.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LASER 15 TROFEUS EM MDF 6MM DE 15 CM E 60 MEDALHAS EM ACRILICO COM CORDÃO PERSONALIZADAS, 4 TROFEUS EM AÇO INOX PARA 1º, 2º, 3º E 4º LUGAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/05/2024 | 3300.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 3 PLACAs DE REINAUGURAÇÃO EM ACRILICO 8MM 60CMX50CM , 1 LOGOMARCA EM PVC EXPANDINDO PARA FACHADA DA RADIO COMUNITARIA TENÓRIO - FM, CONFORME NOTA FISCAL 1538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/05/2024 | 510.00 | 00006651893467 | Erasmo Carlos Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OITO DIAS E MEIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFA Nº 941 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2024 | 150.00 | 00010695632426 | LUCILENE AMÉLIA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/05/2024 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AMARO, Nº 260, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/05/2024 | 150.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA GREGÓRIO DANTAS, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESDE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005902089425 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070264286405 | LUCIENE GALDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, Nº 233, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008137257470 | CLEONICE GALDINO PACIÊNCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005755382441 | Marilene Grangeiro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA ANATIVA MOTA, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESDE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070974566470 | PABLO CEZAR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, S/N, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/201, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008880608401 | SUNEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JOSÉ BATISTA, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS IVSTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISISTOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 29 DE ABRIL, S/Nº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/05/2024 | 150.00 | 00012499859431 | THAIS AMANDA AMARO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SNº, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005371297405 | WAGNER URBANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO, N 24, CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/05/2024 | 150.00 | 00010695766465 | GABRIELE DA COSTA BRITO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE NA RUA JUSTINO PATRICIO GOMES, S/N, BAIRRO CENTRO, TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008700015407 | MARIA DALVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA FRANCISCO AMARO, 300, CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/05/2024 | 150.00 | 00010695658492 | ANDRESA ALICE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO MOTA, Nº 257, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA FRANCISCO AMARO. Nº80, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/05/2024 | 150.00 | 00011518281494 | JONATHAN BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA SEVERINO MARINHEIRO, 114, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/05/2024 | 150.00 | 00014789166481 | HIASMINY NOBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/05/2024 | 200.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RELATÓRIO PSICOSSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005946465457 | Maria Salete Fontes de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RELATÓRIO PSICISSOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2024 | 150.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, 44, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34505601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2024 | 150.00 | 00070726048208 | MARTA MARIA ROCHA LAVAREDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO, S/N, CENTRO TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2024 | 201.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34505608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005939415431 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/05/2024 | 150.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, BELA VISTA TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS DA LEI 359/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010847926486 | LAIS BATISTA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/05/2024 | 1595.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 1 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CICERO LEITE E JOÃO DE FONTES RANGEL NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002504 | 17/05/2024 | 25200.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 14 (QUATORZE) FOSSAS COM CAMINHÃO SUGADOR EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2024 | 240.00 | 00010697342417 | JANINERE DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA FEIRA DE CULTURA, REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPI DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFA Nº 939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/05/2024 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/05/2024 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CATOLE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2024 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 07/04 E 13/04/2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/05/2024 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/05/2024 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTES A VIAGEM DIA 17 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/05/2024 | 758.70 | 47799121000109 | CHEERS EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIEN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (33 ALMOÇOS), DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS 2024 NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/05/2024 | 150.00 | 00011518281494 | JONATHAN BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CARENTE, MATRICULADO NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃ PARTICULAR BRASILEIRO, SOB MATRICULA Nº 2022483295, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | AJUDA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/05/2024 | 150.00 | 00070972509410 | ELDER KAUAN BEZERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CARENTE, MATRICULADO NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃ PARTICULAR BRASILEIRO, SOB MATRICULA Nº 2023559736, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2024 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM DA DELEGACIA PUBLICA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2024 | 203.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA PUBLICA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO, REF A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (FAMUP/CNM/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/05/2024 | 740.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS DE CLASSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLEO DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/05/2024 | 950.00 | 07453609000246 | DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS, DESTINADOS A RADIO COMUNITARIA TENÓRIO - FM, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2024 | 67.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2024 | 8.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/05/2024 | 39.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22156-2 IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2024 | 1782.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMP 04-2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2024 | 13334.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF A COMP 04-2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2024 | 135.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 13 A 17 DE DE MAIO DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2024 | 54.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGEM DIA 18 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2024 | 54.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 18/05/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 20 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/05/2024 | 27697.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB, REFERENTE A COMP 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/05/2024 | 3624.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FUNDEB, REFERENTE A COMP 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/05/2024 | 27.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA - PB, DIA 17 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2024 | 54.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE MAIO/2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2024 | 1217.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MDE, REFERENTE A COMP 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/05/2024 | 183.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO MDE, REFERENTE A COMP 04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2024 | 197.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2024 | 706.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRA DA GRUTA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DO TENÓRIO-PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2024 | 27.00 | 00010636007740 | ROSELI MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO MÊS DE MAIO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2024 | 72.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO MÊS DE MAIO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2024 | 72.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB NO MÊS DE MAIO 2024, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/05/2024 | 72.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E PARELHAS -RN NO MÊS DE MAIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER OCORRENCIAS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/05/2024 | 72.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NO MÊS DE MAIO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM OCORRÊNCIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2024 | 1370.00 | 00006227739413 | LUCAS MARTIM DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2024 | 107.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PREDIO LOCADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 13, 15 E 17 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/05/2024 | 150.00 | 00004940097480 | MARIA DO SOCORRO COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, SITUADO NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, CENTRO, TENÓRIO-PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/05/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/05/2024 | 150.00 | 00010412462427 | LILIANE MARIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/05/2024 | 293.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/05/2024 | 59.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO FNAS SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00007527216409 | VIVIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2024 | 200.00 | 00010697332454 | FRANCISCA LIDIANE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE É VIDA | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL SAO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/05/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSORCIO SÃO SARUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO CONTA 6879-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/05/2024 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 11422-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/05/2024 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 7990-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/05/2024 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO CONTA 12425-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/05/2024 | 58.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/05/2024 | 0.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/05/2024 | 63.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2024 | 31.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/05/2024 | 0.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22152-X ISS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/05/2024 | 23.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/05/2024 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/05/2024 | 970.00 | 00002525073479 | JACINTO DE ALENCAR SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TAMPÃO DE MESAS E TOALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DIA 26 DE MAIO DE 2024, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/05/2024 | 2620.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: UMA URNA FUNERÁRIA ADULTO, ROUPA, FLORES NATURAIS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO, TRASLADO DO CORPO HUMANO SEM VIDA DE TAPEROÁ PARA TENÓRIO, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E TAMPONAMENTO, COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2024 | 200.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE HIDROLAVADORA 4X, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2024 | 524.10 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A HIDROLAVADORA 4X, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2024 | 220.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 169, SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2024 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE AREA SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2024 | 150.00 | 00010489093442 | ERIVANEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2024 | 200.00 | 00070270230408 | MISLENE DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2024 | 200.00 | 00004685036417 | JOSENILDA FIRMINO LAURENTINO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2024 | 150.00 | 00007737154442 | RANATA MARIA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2024 | 500.00 | 00010357531469 | ROMARIO JONAS BARBOSA DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONF TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2024 | 150.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE FONTES RANGEL, SNº, CENTRO DE TENÓRIO - PB, APÓS INVESTIGAÇÃO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 359/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2024 | 260.00 | 00007865997400 | MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS ISBELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO (OLEO A BASE DE CBD) PARA CRIANÇA COM MICROCEFALIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2024 | 154.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEC DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2024 | 248.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, SOB SUPERVISAO DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2024 | 4.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2024 | 758.70 | 47799121000109 | CHEERS EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIEN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (33 ALMOÇOS), DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS 2024 NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE, PTE - ESTADO E RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2024 | 10000.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 40 BANCOS ESCOLARES DOS VEICULOS OGE 5C80, OET7B06, OFC1L49, OGC 5C59, OGE 3H20, QFG 1D53 E QFC 0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2024 | 346.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIEN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (15 ALMOÇOS), DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS 2024 NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2024 | 380.52 | 48397720000169 | DEREPENTE HAMBURGUERIA DO PAJEU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (20 ALMOÇOS), DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS 2024 NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NF Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2024 | 26.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8501-4, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2024 | 3000.00 | 53953080000166 | 53.953.080 YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO SETOR DE EMPENHAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2024 | 6.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283143-0 ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2024 | 6.24 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5352-X IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2024 | 3.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2024 | 2050.00 | 51762064000160 | 51.762.064 ITAM DE SOUTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ALTO IMPACTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2024 | 140.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5401 DESTINADO AS DEMANDAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2024 | 19909.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2024 | 8289.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/05/2024 | 150.00 | 00008719767498 | Marciela Maria dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/05/2024 | 81.00 | 00002125995425 | Simões de Andrade Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 20, 22 E 24 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS E LIMPEZAS URBANA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/05/2024 | 700.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PA CARREGADEIRA, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/05/2024 | 52902.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/05/2024 | 5412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE 05/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/05/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, ORIENTAÇÕES E RELATÓRIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONF NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/05/2024 | 1980.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 05/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAMENTO, INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI | MANUTENÇAO DA SEC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/05/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2024 | 7060.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/05/2024 | 14500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE GABINETE COMISSIONADOS, REF A 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/05/2024 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO) NA SEC DE GABINETE REF AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/05/2024 | 2800.00 | 00064375609400 | ANTONIO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA COM ACRESCIMO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTE 62,5 (SESSENTA E DUAS HORAS E MEIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2024 | 7695.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Agricultura | Extensão Rural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/05/2024 | 5412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/05/2024 | 6824.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR DE SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO GOVERNO FEDERAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DE OUTROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/05/2024 | 4236.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO, REF MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/05/2024 | 1758.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00008907658471 | KAROLINNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE TENÓRIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/05/2024 | 3500.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NFA 958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/05/2024 | 9.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/05/2024 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6880-2 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/05/2024 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8501-4, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/05/2024 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REF AO MES DE 05/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/05/2024 | 2000.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/05/2024 | 2000.00 | 53337561000147 | 53.337.561 JOAB NATANAEL RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/05/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM GESTAO ADMINISTRATIVA ATRAVES DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/05/2024 | 4200.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES: PATRIMONIO, FARMACIA, TRANSPARENCIA DO SERVIDOR, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ESTOQUE, REFERENTE A PARCELA DE 05/2024, CONFORME NFE Nº 1034722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/05/2024 | 14521.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REF A MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/05/2024 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADA NESTA SECRETARIA, REF AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/05/2024 | 54.00 | 00030836986822 | ROQUE DIAS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 25/05/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2024 | 216.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS RELATIVA A VIAGENS NOS DIAS 18/05; 20/05; 21/05; 22/05; 23/05; 24/05 E 25/05 DE 2024 PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/05/2024 | 36.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DIA 23 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/05/2024 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTES A VIAGEM DIA 23 DE MAIO DE 2024 A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/05/2024 | 36.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 22 DE MAIO/2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/05/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 22 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/05/2024 | 81.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS RELATIVAS AS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/05/2024 | 2615.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2024 | 136238.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS FUND MAG ANOS INICIAIS, FUNDEB 70%, EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/05/2024 | 108001.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS FINAIS, EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/05/2024 | 27967.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUND APOIO ANOS FINAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/05/2024 | 32595.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENS FUND APOIO ANOS INICIAIS - EFETIVOS, REF AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/05/2024 | 4711.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS, REF AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/05/2024 | 8189.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/05/2024 | 21468.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG PRE ESCOLA - FUNDEB 70%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/05/2024 | 17206.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO MAG CRECHE - FUNDEB 70%, EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2024 | 2824.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE 05-2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/05/2024 | 15497.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE 05/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/05/2024 | 36.00 | 00099703270468 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DIA 29 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/05/2024 | 2235.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2721169, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/05/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE IMPRENSA, PANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS EM PROJETOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NFE Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2024 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2024 | 3500.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E-SOCIAL, AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2024 | 6.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8410-7 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/05/2024 | 216.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2024 | 8098.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 02260001100004053842300 PARCELA 12/60, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2024 | 848.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE INSS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2024 | 7667.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, NO AMBITO DA RFB N 02260001100004005922453 PARCELA 06/60, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2024 | 344.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE INSS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/05/2024 | 2750.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS NO AMBITO DA RFB LEGISLAÇÃO 12.810 OPP PERIODO 09 E 10 DE 2023, PARCELA 01/60, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8500-6 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/05/2024 | 5715.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA DO INSS REF A COMP 03-2024, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/05/2024 | 773.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE INSS (MULTA/JUROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/05/2024 | 179.26 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2721211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8500-6 FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2024 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283143-0 ICMS DESON, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8410-7 FEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/05/2024 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 22156-2 IRRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11031-0 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ SANTA LUZIA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 33-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2024 | 24.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 6879-9 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/05/2024 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8500-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2024 | 7000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO DE LOTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES, TRATAMENTO DAS PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS JNTO A RFB E INSS, PER 05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 EM ANEXO, SOB SUPERVISÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC N° 20369/17 RESOLUÇÃO TCN° 020/23 - TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2024 | 200.00 | 52930605000185 | 52.930.605 ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTITICAÇÃO DIGITAL A1 CPF COM VALIDADE DE 1 ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | AÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2024 | 36.00 | 00032356962883 | ADJARBAS DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORZAÇÃO DE DIARIAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2024 | 600.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2024 | 600.00 | 00005576472403 | Heládia Maria dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2024 | 200.00 | 00071001464451 | MARIA MICHELLY PATRÍCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2672
Última atualização: 11/06/2024