de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 1994.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31052024 TERMO DE COMPROMISSO 852993 E OPERACAO 104692017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 02012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 ICMS NO DIA 02012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 ICMS NO DIA 02012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 240990 NO DIA 02012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 150.00 | 00013091241408 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMERSON LIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 300.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 2199.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062024 TERMO DE COMPROMISSO 838496 E OPERACAO 103585352 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 300.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 700.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DE ANDRADE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 400.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVAQUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 400.00 | 00002627840410 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA DA ESCOLA PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA ODON AUGUSTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 ICMS NO DIA 03012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 04012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 150.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JAIME GOMES MARTINS ALUGADO A BENEFICIARIA LUARIA GOMES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 1375.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO N 01.1462023 DISPENSA N 0132023 CONFORME ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 14.1332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 547.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 330.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 08012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2024 | 330.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 08012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 ICMS NO DIA 08012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 1672707 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 160.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 400.00 | 00006149485412 | ISRAEL DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISRAEL DE LIMA BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 220.00 | 00047822600400 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 500.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANILO DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 750.00 | 00012868137431 | ANDRE VILAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE VILAR OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 380.00 | 00009501128440 | MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 500.00 | 00070262363429 | TATIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 500.00 | 00066053153400 | LINDALVA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LINDALVA ALVES DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 500.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 360.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 200.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 400.00 | 00005562559412 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 750.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KWALANY MARQUES CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 500.00 | 00006936314490 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 500.00 | 00003868504451 | VANIA BEZERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VANIA BEZERRA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 500.00 | 00070143278444 | MARIA ALINE DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ALINE DE FREITAS COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 600.00 | 00007024609400 | RICARDO MENDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RICARDO MENDE MARTINS ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2024 | 650.00 | 00098258290444 | ADRIANA MAMEDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANA MAMEDE NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2024 | 300.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2024 | 300.00 | 00015573973410 | CAMILA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CAMILA CRISTINA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 300.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACAS ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 09012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2024 | 178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 3500.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEICAO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COM COM DIAGNOSTICO SOCIOTERRITORIAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIASIS PARA VISITAS DOS INTEGRANTES DO CADUNICO EDO PBF PARA INTEGRAR PLANEJAMENTO DAS ACOES DO PROCAD DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. PORTARIA 8442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA THAUANA INGRYD CATATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006991654400 | MARIA ELISIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELISIANE DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 300.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARCIO SANTOS SOARES ALUGADO A BENEFICIARIA MIRELLY SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 300.00 | 00004420559519 | ENEDINA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ENEDINA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 300.00 | 00010428854435 | ALANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALANA CARNEIRO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 150.00 | 00014894056402 | VITORIA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A VITORIA BEZERRA DE ALMEIDA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE CAIO BESERRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 170.00 | 00082552983472 | MARTINHO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATINHO CAMPOS ALUGADO A BENEFICIARIA NATALIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 150.00 | 00050936166134 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE VICENTE FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 200.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 200.00 | 00012035792410 | ROSANGELA LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROZANGELA LUCENA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 100.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE MONTEIRO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DOS ANJOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 200.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCICLEIDE FERREIRA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2024 | 200.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEUSLENE BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 300.00 | 00007427154428 | ENERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVERTON PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2024 | 240.00 | 00015365984455 | JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2024 | 200.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FERNANDA BRITO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2024 | 300.00 | 00015339669408 | ANA MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA MARIA PEREIRA DE FARIAS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 200.00 | 00002569907430 | DENNER FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DENNER FREIRE DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 150.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DE LOURDES SANTOS ALUGADO AO BENEFICIARIO GELMY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2024 | 300.00 | 00002693187478 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 09012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 09012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 288.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 ICMS NO DIA 09012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 09012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 77.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 09012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 10492.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 10012024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 10012024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 42.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 110078 CID NO DIA 10012024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 10012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 227.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 10012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 96.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 10012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 10012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000121 | 10/01/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 10012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 10012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 10012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 42242 FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2024 | 250.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES JUVINA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 300.00 | 00010241543436 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2024 | 250.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2024 | 150.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 200.00 | 00072367008191 | FRANCILENE GERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCILENE GERMANO DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30092024 TERMO DE COMPROMISSO 869827 E OPERACAO 105640134 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 200.00 | 00010268195471 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2024 | 350.00 | 00015909938452 | RAFAELA LOPES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA ARAFAELA LOPES RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2024 | 200.00 | 00008982338446 | CLAUDIAN MARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA MARIA DE LIMA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2024 | 525.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DE ANCHIETA AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2024 | 500.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEODORA PAULO TORRES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2024 | 400.00 | 00010272111430 | GHEYNE SA SILVA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GHEYNE DA SILVA COSTA MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2024 | 450.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA a MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2024 | 600.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES GONCALO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2024 | 500.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SANDRO TELES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 500.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2024 | 600.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2024 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA ANDRE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2024 | 500.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2024 | 600.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAQUELINE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 630.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 400.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2024 | 600.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAMIRES CAMPOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2024 | 400.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA AJAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 100.00 | 00002674105496 | MANOEL MESSIAS GUEDES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MMANOEL MESSIAS GUEDES HELENO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 500.00 | 00000854324402 | JOSÉ DE SOUZA LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DE SOUZA LEITE JUNIOR QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2024 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2024 | 600.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2024 | 600.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MMAURICELIA MARIA DOS SANTOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2024 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2024 | 600.00 | 00098255959491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2024 | 600.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2024 | 600.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUCIA ALVES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2024 | 600.00 | 00006359209489 | TAISE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TAISE LIMA DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006083640458 | FERNANDA VASCONCELOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FERNANDA VASCONCELOS JACOME QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2024 | 600.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2024 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2024 | 200.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2024 | 400.00 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE CARLOS LOPES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2024 | 2867.13 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS COENTRO CEBOLA E OUTROS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 600.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2024 | 100.00 | 00005070385410 | MARILENE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARILENE SALES FERNANDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2024 | 160.00 | 00011342186486 | DENISE DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DENISE DE BARROS OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2024 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2024 | 300.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2024 | 150.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUSA LUCINDA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2024 | 500.00 | 00095109838453 | IZABEL CRISTINA G. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IZABEL CRISTINA GUEDES MARTINS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2024 | 500.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KAUANNY DUARTE ARRUDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004121369459 | ANTONIA MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIA MARIANO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2024 | 200.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2024 | 350.00 | 00013182865498 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2024 | 350.00 | 00013580830457 | THAYS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAYS ALVES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2024 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THALYTA SEMOES DE LIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2024 | 300.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSSICLEIDE DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2024 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 11012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2024 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A UBS I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000173 | 12/01/2024 | 2615.25 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 102023.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000174 | 12/01/2024 | 2615.25 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 112023.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000175 | 12/01/2024 | 2615.25 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 122023.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000188 | 12/01/2024 | 1662.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 12012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 12012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 150460 NO DIA 12012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 12012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 12012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000172 | 12/01/2024 | 546.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000199 | 12/01/2024 | 8350.50 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N184940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2024 | 588.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2024 | 588.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000202 | 12/01/2024 | 8350.50 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N 184938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2024 | 588.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000204 | 12/01/2024 | 8350.50 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N 197044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000205 | 12/01/2024 | 8350.50 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE AGOSTO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N 184939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000206 | 12/01/2024 | 8350.50 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE SETEMBRO DE 2023 REFERENTE CARTA FATURA N 184941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000189 | 12/01/2024 | 2290.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2024 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004567338413 | DEYSON BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEYSON BRITO DE LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2024 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000187 | 12/01/2024 | 750.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000191 | 12/01/2024 | 315.78 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2662023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000192 | 12/01/2024 | 315.78 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2582023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000193 | 12/01/2024 | 315.78 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.260 2023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000194 | 12/01/2024 | 315.78 | 00009719312408 | LYSANDRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2592023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000195 | 12/01/2024 | 315.78 | 00004984861410 | JANALINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2622023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000196 | 12/01/2024 | 315.78 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2632023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000197 | 12/01/2024 | 315.78 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2612023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000198 | 12/01/2024 | 315.78 | 00092952259453 | EDNALDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2572023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2024 | 250.00 | 00003608127402 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2024 | 300.00 | 00058679855472 | SELMA PAULO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SELMA PAULO SANTANA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2024 | 300.00 | 00016038802401 | MARIA EDUARDA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDUARDA ARAUJO TAVARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2024 | 140.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2024 | 70.00 | 00014078649475 | EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2024 | 70.00 | 00007206214452 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE MORAIS SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2024 | 70.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2024 | 70.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2024 | 200.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2024 | 200.00 | 00012133730346 | FRANCOARES DOS MILAGRES MORAES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCOARES DOS MILAGRS MORAES DA CONCEICAO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2024 | 200.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2024 | 200.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILENE MARQUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2024 | 200.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2024 | 200.00 | 00023693983453 | MARIA DA GUIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2024 | 200.00 | 00015482496457 | ALANE RAMOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALANE RAMOS MENDONCA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007738474483 | GICELE MARÇAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GICELE MARCAL ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2024 | 50.00 | 00070262354438 | ERIVANILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVANILDO CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2024 | 50.00 | 00017388849459 | GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2024 | 50.00 | 00016272727470 | YAN MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A YAN MONTEIRO LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2024 | 50.00 | 00004792828465 | MARIA ELINEIDE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELINEIDE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2024 | 50.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2024 | 50.00 | 00015991777497 | LAWANNY MARTINS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAWANNY MARTINS ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2024 | 50.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HOSIVANIA ALVES DO CARMO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2024 | 50.00 | 00071187263460 | FLAVIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA PEREIRA BATISTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2024 | 50.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACINEIDE ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2024 | 50.00 | 00018107692489 | TAMARA CAMILA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMARA CAMILA ALVES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2024 | 50.00 | 00012057092402 | LILIANE HELENA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LILIANE HELENA GUEDES MARTINS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2024 | 50.00 | 00000992063400 | MARIA MADALENA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA RIBEIRO DE AMORIM FILHA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2024 | 50.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2024 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2024 | 50.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEFA DAS GRACAS RODRIGUES DE MELO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2024 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2024 | 150.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2024 | 150.00 | 00009264751424 | JESQUIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESQUIANE FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2024 | 150.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECDA DA CONCEICAO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2024 | 150.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCONE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2024 | 150.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRAA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2024 | 100.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRA DE LIMA BEZERRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2024 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2024 | 100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2024 | 100.00 | 00003132869490 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIAO ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2024 | 100.00 | 00038372460434 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2024 | 100.00 | 00007588439416 | ALEXSANDRA AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEXSANDRA AVELINO MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2024 | 100.00 | 00070959314458 | LUARIA GOMES FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUARIA GOMES FERREIRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2024 | 100.00 | 00005921886475 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2024 | 100.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANEIDE DA SILVA SOARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2024 | 100.00 | 00073935050453 | MARIA MARGARIDA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARGARIDA NOGUEIRA BARBOSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2024 | 100.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2024 | 100.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2024 | 100.00 | 00001452763410 | ROBERTO NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROBERTO NUNES LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2024 | 100.00 | 00058677798404 | TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000221 | 12/01/2024 | 100637.19 | 27944573000120 | CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - B2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO CONVENIO N 0202852021 FIRMADO COM I NCRAI NSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA PROGRAMA INFRAESTRUTURA BASICA CONTRATO N10922023 E TOMADA DE PRECO N 012023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 12/01/2024 | 4720.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PARABRISAS VIDROS ELETRICA RETROVISORES DOS ONIBUS ESOLARES DE LACAS OGE7E30 OGE5610 OGE7E30 OGE7D60 OGF1840 OGC9556 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000186 | 12/01/2024 | 1950.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 12/01/2024 | 6190.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 29580R22.5 STEELMARK AGD 152148L HTL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNH2C79 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2024 | 254.30 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2024 | 640.00 | 00005693248666 | LUSANIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA ALUSANIRA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2024 | 400.00 | 00003551794405 | NESTOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NESTOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2024 | 320.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA DA SILVA VIANA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2024 | 200.00 | 00016051857443 | MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2024 | 650.00 | 00009332328455 | JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2024 | 910.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2024 | 400.00 | 00067657346434 | IRANILDA HENRIQUE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRANILDA HENRIQUE GUIMARAES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2024 | 480.00 | 00000081276460 | MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2024 | 340.00 | 00071420231472 | ROSILEIDE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSILEIDE TAVARES DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2024 | 500.00 | 00004688461402 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA RODRIGUES BENTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2024 | 320.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA DA SILVA VIANA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2024 | 2884.49 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/01/2024 | 5500.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ESTRUTURA METALICA ARMACAO E COSTURA DE TOLDOS PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2024 | 440.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2024 | 800.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDELICE DOS SANTOS BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2024 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2024 | 91678.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBRET DARF NA CONTA 42242 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 15012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 15012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 15012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 16012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP NA CONTA DO 86959 ICMS NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000283 | 16/01/2024 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2024 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 16012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000272 | 16/01/2024 | 58577.48 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA AGAMENON RODRIGUES NESTE MUNICIPIO CONFROME CONVENIO N 189162021 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA AGAMENON RODRIGUES TOMADA DE PRECO N 022023 CONTRATO DE REPASSE N 1075355892021 912567 E CONTRATO N 01.1142023 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2024 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RENAL NA CIDADE DE RECIFE PE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2024 | 500.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA AROMARIO BATISTA MACENA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2024 | 500.00 | 00002063729492 | ROMERO DO NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROMERO DO NASCIMENTO GUIMARAES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2024 | 500.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2024 | 300.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2024 | 350.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATSTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2024 | 600.00 | 00010352623470 | JESSICA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JESSICA SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 500.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SERGIO MOURA DUARTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 400.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2024 | 300.00 | 00004474923499 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SALETE FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2024 | 400.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2024 | 500.00 | 00004720533450 | ADEMIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADEMIR GOMES TAVARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 4500.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES COMUNITARIAS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E ATENDIMENTO A USUARIOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 250.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 200.00 | 00038372460434 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 200.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2024 | 280.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ARLETE ALVES FERENANDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2024 | 100.00 | 00070142936480 | EVERTON MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVERTON MARINHO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000299 | 17/01/2024 | 4720.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS CADEIRA EQUIPO UNID.AUXILIAR REFLETORES ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE COMPRESSOR TENSIOMETRO E OUTROS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0282023 E CONTRATO N 01.2292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 FPM NO DIA 17012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 17012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 17012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 17012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 ICMS NO DIA 18012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 18012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 FPM NO DIA 18012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 18012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 18012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2024 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2024 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2024 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/01/2024 | 2000.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAPA DE EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2024 | 300.00 | 00069085145449 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2024 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2024 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19012024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CARTEIRA DE TRABALHO JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2024 | 700.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS SERVICOS DE DESEMPENO LANTERNAGEM E PINTURA NA VAN DE PLACA RNC3E59 DESTINADA AO SERVIDOR JOSE JADER PEREIRA DE LIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2024 | 200.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2024 | 50.00 | 00005350013475 | INACIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIO BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000318 | 18/01/2024 | 315.78 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2652023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 18/01/2024 | 9200.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PALCO 5X5 E COBERTURA DE TENDA 6X6 GRIDS Q20 PARA SUPORTES DEBANNERS EM LONA PARA EVENTOS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2024 | 200.00 | 00017414051498 | HAISLANY HILARY DA SILVA BIZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HAISLANY HILARY DA SILVA BIZERRA NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2024 | 500.00 | 00012088996435 | FELIPE ALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ALVES MACENA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2024 | 70.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA FEITOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2024 | 200.00 | 00003683188421 | ARLINDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ARLINDO LAURENTINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2024 | 600.00 | 00004995966412 | JOSE AMILTON MENDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE AMILTON MENDES MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2024 | 550.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDENICE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2024 | 400.00 | 00010243425490 | GEISA MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GEISA MENDONCA MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2024 | 680.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2024 | 300.00 | 00005405885479 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA BETANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2024 | 600.00 | 00070825992427 | DAYSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAYSE LIMA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2024 | 400.00 | 00072043476416 | SAMUEL DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SAMUEL DA COSTA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2024 | 600.00 | 00066050650420 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2024 | 350.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2024 | 350.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2024 | 500.00 | 00085317888468 | IRANILDA GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRANILDA GUEDES DE ANDRADE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2024 | 254.30 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2024 | 74153.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2024 | 11818.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 EFETIVOS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2024 | 420.00 | 00005387764806 | SIVALDO PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SIVALDO PEREIRA LUSTOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2024 | 500.00 | 00006280376435 | MARIA LUSIMERE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUSIMERE SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2024 | 350.00 | 00012046988485 | ANDRESSA MARIA MARAVILHA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRESSA MARIA MARAVILHA LOPES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2024 | 300.00 | 00070143237411 | NAYARA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAYARA LIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2024 | 200.00 | 00000987382403 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ROBERTO SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2024 | 200.00 | 00039633403472 | JOSE OBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE OBERTO SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0000341 | 19/01/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2024 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TRES POSTES TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2024 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS JUNTO A SUDEMA PB DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA AGAMENON RODRIGUES ZONA URBANA DA CIDADE DE TEIXEIRA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 19/01/2024 | 9932.76 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE 34 TRINTA E QUATRO RUAS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEL TERRENO DA ANTIGA AABB E GEORREFERENCIAMENTO DE AREA PUBLICA PARA FINS DE PROJETO DE UMA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2024 | 588.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2024 | 8298.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 19/01/2024 | 5800.00 | 00099119250487 | SANDRO MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PRATARIA COFFEEBREAK ALMOCO PARA EQUIPE DE SECRETARIADO E EQUIPE DE FINANCAS COM REUNIOES E PALESTRAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO24 PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 19012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 19012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000344 | 19/01/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2024 | 3498.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 19012024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2024 | 297.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 19012024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2024 | 777.60 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 A 2401202 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO DA PARAIBA CUMPRINDO AGENDA COM CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAuDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2024 | 1620.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 A 24012024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO DA PARAIBA CUMPRINDO AGENDA COM CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAuDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 18012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 17012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO PREGAO ELETONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 13012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2024 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 13012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2024 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 11012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 11012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2024 | 0.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 9902 9903 9904 E 9905 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2024 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 1682467 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2024 | 108.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 22012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 22012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 ICMS NO DIA 22012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 22012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2024 | 300.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2024 | 300.00 | 00069085145449 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2024 | 300.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2024 | 300.00 | 00008789400496 | ALUSKA GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATAENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALUSKA GUEDES CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2024 | 600.00 | 00010667650490 | KALINA TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KALINA TORRES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2024 | 600.00 | 00014034692456 | FABIO JUNIOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIO JUNIOR DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2024 | 500.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/01/2024 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2024 | 550.00 | 00013649298481 | JOAO VICTOR PATRICIO RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO VICTOR PATRICIO RAMOS LEITE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2024 | 250.00 | 00009446752477 | TATIANA ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA ROMAO DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2024 | 600.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SUELLEN NUNES RODAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2024 | 254.30 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 22012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2024 | 93.84 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO N A0552023 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2024 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN NOVA TEIXEIRAUM DEPOSITO NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 23012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2024 | 500.00 | 00012125921405 | LAURIANA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAURIANA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2024 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2024 | 500.00 | 00001647948401 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2024 | 350.00 | 00010316683493 | DAYANE DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAYANE DA CRUZ SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2024 | 500.00 | 00070143116460 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCOS ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2024 | 500.00 | 00009228835486 | RENATO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RENATO TELES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2024 | 300.00 | 00006140358485 | MARIA JOSE TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MARIA JOSE TAVARES LOPES SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2024 | 200.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2024 | 165.93 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA AGAMENON RODRIGUES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.1142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000407 | 23/01/2024 | 1800.00 | 00014894352478 | JOSE DAVID SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO COM VINTE E QUATRO DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 01.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000408 | 23/01/2024 | 2640.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 01.1722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000409 | 23/01/2024 | 2640.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 01.1762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2024 | 100.00 | 00016548725476 | JOSE ALAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALAN BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2024 | 100.00 | 00004121339118 | DANIELE VIRGILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE VIRGILINA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2024 | 150.00 | 00009606377458 | MARIA PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2024 | 100.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2024 | 100.00 | 00004898102417 | JOSEFA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEFA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2024 | 100.00 | 00003391836407 | MARIA CLEOCI AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLEOCY AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 23012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 23012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 FPM NO DIA 23012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 23012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2024 | 297.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2024 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 VILA FELIZ TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2024 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2024 | 144.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2024 | 168.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2024 | 1801.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2024 | 1910.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 24012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 144215 NO DIA 24012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2024 | 165.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 24012024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2024 | 250.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIKA MARIA MACENA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000433 | 24/01/2024 | 315.78 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2662023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000434 | 24/01/2024 | 315.78 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.260 2023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000435 | 24/01/2024 | 315.78 | 00009719312408 | LYSANDRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2592023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000436 | 24/01/2024 | 315.78 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2582023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000437 | 24/01/2024 | 315.78 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2612023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000438 | 24/01/2024 | 315.78 | 00004984861410 | JANALINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2622023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000439 | 24/01/2024 | 315.78 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2632023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000440 | 24/01/2024 | 315.78 | 00092952259453 | EDNALDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO BAIRRO PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2572023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000423 | 24/01/2024 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012322023 E LEI N 14.1332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000424 | 24/01/2024 | 10000.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012332023 E LEI N 14.1332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000425 | 24/01/2024 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012312023 E LEI N 14.1332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2024 | 3408.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2024 | 5170.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 24/01/2024 | 4500.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MECFNDE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS FUNDEB PNAE PNATE QSE PDDE E SEUS PROGRAMAS VINCULADOS ETC. ORIENTACAO SOBRE A APLICACAO DOS RECURSOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA APLICACAO E RELATORIO MENSAL ALIMENTACAO E INSERCAO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC PDDE WEB E OUTROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO N 01.1662023 E D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2024 | 3880.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2024 | 384.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000419 | 24/01/2024 | 2520.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 01.1782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2024 | 240.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE AIRES BEZERRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2024 | 500.00 | 00006321185477 | WALESKA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WALESKA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2024 | 600.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMAR SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2024 | 350.00 | 00004552345400 | MARIA MADALENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA LIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2024 | 200.00 | 00013180523433 | RAFAELA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA BENTO GOMES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2024 | 200.00 | 00003361473411 | LUZIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUZIA FERNANDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2024 | 200.00 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUZIA CRISTINA BATISTA AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2024 | 200.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2024 | 200.00 | 00009701681444 | ELICLEIDE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELICLEIDE BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2024 | 200.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIZABETE DA CONCEICAO PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2024 | 200.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2024 | 100.00 | 00008014358465 | EDIVANIA ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDIVANIA ROSA DO CARMO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2024 | 100.00 | 00003438371707 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DO NASCIMENTO TAVARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2024 | 100.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVANILDA SALES FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2024 | 100.00 | 00000008676402 | JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2024 | 100.00 | 00012438934433 | ANDREZA FEITOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDREZA FEITOSA NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2024 | 100.00 | 00007588451467 | MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2024 | 100.00 | 00017839382428 | LUIZ FERNANDO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ FERNANDO SOUTO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2024 | 100.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARMEM SILVA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2024 | 100.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GILVANEIDE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2024 | 100.00 | 00008866063495 | SUELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SUELMA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2024 | 100.00 | 00009157730407 | CARLA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLA PEREIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2024 | 100.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WANESSA DE SOUZA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2024 | 100.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2024 | 100.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ANGELA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2024 | 100.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JULIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2024 | 100.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2024 | 100.00 | 00009096762401 | INACIA DA SILVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIA DA SILVA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2024 | 50.00 | 00013959755406 | DANIELA SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELA SANTOS DAMASCENO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2024 | 50.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2024 | 50.00 | 00012045379418 | JOSE MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE MARCOS CLAUDINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2024 | 300.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2024 | 300.00 | 00071919649441 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSENILDA MARI DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006361253430 | JOÃO BATISTA TAVARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA CARVALHO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2024 | 300.00 | 00013674284405 | CESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2024 | 300.00 | 00013951696400 | GASPAR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GASPAR JOSE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2024 | 300.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2024 | 150.00 | 00070826639437 | MILLENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MILENA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 25012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2024 | 300.00 | 00011691803456 | KARLA GALDINO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KARLA GALDINO TOMAZ QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2024 | 300.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2024 | 300.00 | 00005693129497 | FRANCISCA AMANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA AMANCIO DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2024 | 300.00 | 00013567700456 | CARLOS DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS DANIEL PEREIRA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2024 | 300.00 | 00074940503704 | JOSE MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARIANO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2024 | 300.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2024 | 100.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2024 | 150.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TACIANA FELIX DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2024 | 50.00 | 00007604091709 | FERNANDA CUNHA DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FERNANDA CUNHA DE MACEDO BARBOSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 25/01/2024 | 4450.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO ACERCA DA AVALIACAO DA ATUAL INFRAESTRUTURA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO DISPONIVEIS NO MUNICIPIO A FIM DE IDENTIFICAR OS REQUISITOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETONICO DO CIDADAO VERSAO AMPLIADA EMTODOS OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PREPARANDO MODELO DE DADOS PARA GERACAO DESCRIPT DA LISTA DE ATENDIMENTOS DE PRODUCAO NOS REGISTROS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2024 | 50137.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2024 | 87600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2024 | 104488.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ACS FMS PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2024 | 44139.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2024 | 15852.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE CONTRATADOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2024 | 5429.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2024 | 22498.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2024 | 33271.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2024 | 53741.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2024 | 99532.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2024 | 31492.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2024 | 9485.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2024 | 7270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2024 | 22132.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2024 | 7683.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2024 | 2824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2024 | 3744.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE EFETIVOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2024 | 142860.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2024 | 16748.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2024 | 88008.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2024 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2024 | 3247.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2024 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2024 | 10238.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/01/2024 | 198.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 26012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000583 | 26/01/2024 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO DA ACOES DE ATENCAO BASICA VERIFICACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROJETOS E PROGRAMAS PROTOCLOS ASSISTENCIASIS TREINAMENTODA UTILIZACAO DOS BLOCOS DE FINACIAMENTOS E OUTROS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0042023 PROC. ADMINISTRATIVO N 1532023 E CONTRATO N 01.2282023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2024 | 14120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS SEC DE SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA COVID19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA COVID19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2024 | 87600.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2024 | 18135.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2024 | 12725.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2024 | 27150.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 26122024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 150460 NO DIA 26012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 26012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2024 | 4546.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 26012024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2024 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO GABINETE DO PREFEITO AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2024 | 20286.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2024 | 2622.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2024 | 15610.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2024 | 1765.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2024 | 11486.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 23012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2024 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 23012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2024 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOL AVISO DE JULGAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2024 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2024 | 9555.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2024 | 12112.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2024 | 6748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2024 | 3224.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/01/2024 | 300.00 | 00010428858422 | FABIANO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2024 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2024 | 150.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JAIME GOMES MARTINS ALUGADO A BENEFICIARIA LUARIA GOMES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/01/2024 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2024 | 200.00 | 00071134599439 | EMILLY RENALY SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMILLY RENALY SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/01/2024 | 200.00 | 00013180523433 | RAFAELA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA BENTO GOMES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/01/2024 | 200.00 | 00003361473411 | LUZIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA FERNANDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/01/2024 | 200.00 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA CRISTINA BATISTA AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/01/2024 | 200.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/01/2024 | 200.00 | 00009701681444 | ELICLEIDE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELICLEIDE BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/01/2024 | 200.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZABETE DA CONCEICAO PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/01/2024 | 200.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/01/2024 | 100.00 | 00008014358465 | EDIVANIA ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANIA ROSA DO CARMO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/01/2024 | 100.00 | 00003438371707 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DO NASCIMENTO TAVARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/01/2024 | 100.00 | 00008435223485 | IVANILDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANILDA SALES FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/01/2024 | 100.00 | 00000008676402 | JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/01/2024 | 100.00 | 00012438934433 | ANDREZA FEITOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDREZA FEITOSA NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/01/2024 | 100.00 | 00007588451467 | MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/01/2024 | 100.00 | 00017839382428 | LUIZ FERNANDO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ FERNANDO SOUTO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/01/2024 | 100.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARMEM SILVA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/01/2024 | 100.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILVANEIDE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/01/2024 | 100.00 | 00008866063495 | SUELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUELMA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/01/2024 | 100.00 | 00009157730407 | CARLA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLA PEREIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/01/2024 | 100.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WANESSA DE SOUZA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/01/2024 | 100.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/01/2024 | 100.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ANGELA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/01/2024 | 100.00 | 00008467913401 | JULIANA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/01/2024 | 100.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/01/2024 | 100.00 | 00009096762401 | INACIA DA SILVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIA DA SILVA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/01/2024 | 50.00 | 00013959755406 | DANIELA SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELA SANTOS DAMASCENO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/01/2024 | 50.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/01/2024 | 50.00 | 00012045379418 | JOSE MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARCOS CLAUDINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/01/2024 | 300.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/01/2024 | 300.00 | 00071919649441 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSENILDA MARI DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/01/2024 | 300.00 | 00006361253430 | JOÃO BATISTA TAVARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA CARVALHO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/01/2024 | 300.00 | 00013674284405 | CESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/01/2024 | 300.00 | 00013951696400 | GASPAR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GASPAR JOSE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/01/2024 | 150.00 | 00070826639437 | MILLENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MILENA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/01/2024 | 300.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2024 | 7532.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2024 | 42751.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2024 | 11016.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2024 | 13692.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MMEIO AMB REC HIDRICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2024 | 12831.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2024 | 12297.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/01/2024 | 600.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E TREINAMENTO PARA O ATENDIMENTO AO VIVO EM BIOMETRIA DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26012024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2024 | 41530.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2024 | 38421.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2024 | 29967.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 26012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/01/2024 | 200.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2024 | 6736.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2024 | 15614.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2024 | 1623.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2024 | 49420.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2024 | 24840.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2024 | 15929.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2024 | 93837.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2024 | 473767.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2024 | 296660.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2024 | 179966.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2024 | 11004.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2024 | 39935.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13.935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2024 | 89196.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2024 | 140.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSM5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2024 | 321.48 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE7F10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE8A15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE7D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH2C79 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2024 | 436.38 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU7I89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/01/2024 | 228.24 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLA0I56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000609 | 26/01/2024 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000610 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN AGUA AZUL TEIXEIRA PB CONTENDO UMA AREA DE LAZER MEDINDO NO MINIMO 240 METROS QUADRADOS DUAS PISCINAS UMA JUVENIL E UMA INFANTIL UMA COZINHA UMA AREA GOURMET E DOIS BANHEIROS VISANDO ATENDER AS AULAS DE NATACAO DO ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONTRATO N 01.204202 E INEXIBILIDADE N 0042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2024 | 16234.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2024 | 9766.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2024 | 9255.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2024 | 17174.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2024 | 300.00 | 00072599464404 | ALFREDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALFREDO MARTINS DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2024 | 200.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LOURIVAL FELIX DE MENDONCA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/01/2024 | 500.00 | 00073788635487 | JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUCIANO PEREIRA DANTAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/01/2024 | 400.00 | 00005597522450 | EDVANIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDVANIA COSTA LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/01/2024 | 300.00 | 00007768890442 | LUZIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUZIVAN SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2024 | 9225.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2024 | 500.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2024 | 500.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2024 | 500.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2024 | 500.00 | 00010241571480 | TAISE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TAISE GERMANO DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2024 | 123303.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2024 | 71019.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVI URBA GARIS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2024 | 18460.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2024 | 65726.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2024 | 4884.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2024 | 11176.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2024 | 3524.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE JUVEN TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2024 | 11116.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE JUVEN TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Urbanismo | Turismo | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Implantacao de Obras de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000689 | 29/01/2024 | 32980.00 | 50937669000182 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BARRA ALTA ESQUIADOR PRANCHA LATERAL E OUTROS DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME CONVENIO N 00172023 FIRMADO COM A ECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOFUNDO DE DESENVOLVIMENT REFORMA DA PRACA MARIA DO ROSARIO XAVIER CONTRATO N 01.2492023 PREGAO ELETRONICO N 0402023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 29/01/2024 | 5000.00 | 50917818000141 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E PALESTRA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 29/01/2024 | 5206.00 | 43639529000162 | TALIENE GOMES DA SILVA - PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS MANILHAS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000727 | 29/01/2024 | 35648.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000735 | 29/01/2024 | 108944.59 | 27944573000120 | CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - B2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO CONVENIO N 0202852021 FIRMADO COM I NCRAI NSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA PROGRAMA INFRAESTRUTURA BASICA CONTRATO N10922023 E TOMADA DE PRECO N 012023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2024 | 470.66 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE SALARIO DO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2024 | 470.66 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE SALARIO DO CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE A DEZ DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2024 | 500.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2024 | 600.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RICARDO NUNES ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2024 | 500.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NUBIA PEREIRA INACIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2024 | 600.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOANA PAULA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2024 | 600.00 | 00004047601802 | JOSE HAILTON MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE HAILTON MARQUES ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2024 | 600.00 | 00007213441434 | MARIA DE LOURDES MACHADO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES MACHADO BARROS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2024 | 600.00 | 00010913383457 | RAMONE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAMONE LIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2024 | 300.00 | 00010667675485 | CARINA MARA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARINA MARA COSTA LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2024 | 500.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMAR MARIANO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009692345467 | THAYS BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2024 | 600.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUANA JUSTINO MARCAL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2024 | 330.00 | 00070515860417 | GABRIELA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GABRIELA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2024 | 600.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2024 | 600.00 | 00034506152468 | JÚLIO MAURÍCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JULIO MAURICIO NETO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2024 | 750.00 | 00017397533485 | ERICA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERICA HENRIQUE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2024 | 600.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRANILDA SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2024 | 600.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CELITA LEITE FAUSTINO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2024 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2024 | 650.00 | 00012155041446 | KAINÃ ANGELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KAINA ANGELO GONCALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/01/2024 | 500.00 | 00003364965404 | MARIA APARECIDA GUIMARAES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA GUIMARAES RODRIGUES ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2024 | 500.00 | 00082564841449 | INACIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A INACIO BATISTA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2024 | 600.00 | 00007874297407 | JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2024 | 500.00 | 00087255979491 | JOSE ARIMATEIA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ARIMATEIA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000721 | 29/01/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. FATURA N 002119 CONTRATO N 10112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2024 | 254.30 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SABONETE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2024 | 254.30 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANUEL PEDRO DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 29/01/2024 | 1500.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CALENDARIOS DE MATRICULAS E ACOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 29/01/2024 | 1210.00 | 50123638000198 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO 55 CINQUENTA E CINCO METROS DE GESSO RESTAURACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.1452023 E DISPENSA N 0122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000722 | 29/01/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. FATURA N 002120 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000726 | 29/01/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSH7A76 FATURA 000260 CONTRATO N 011502022 PREGAO ELETONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 DESTINADO AS ACOES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 29/01/2024 | 1403.94 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE 34 TRINTA E QUATRO RUAS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEL TERRENO DA ANTIGA AABB E GEORREFERENCIAMENTO DE AREA PUBLICA PARA FINS DE PROJETO DE UMA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA. COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL N 04 DE 19012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2024 | 300.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA AV CAMILO DE HOLANDA A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2024 | 200.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIO ADJUNTO ALEX GOMES AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA AV CAMILO DE HOLANDA A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2024 | 200.00 | 00000989954480 | PABLO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO MOTORISTA PABLO ARAUJO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000677 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0242023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000678 | 29/01/2024 | 1364.94 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0262023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000679 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0282023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000680 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0312023 E CHAMADA PUBLICA 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000681 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO EM VEICULO DA CONTRATANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0292023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000682 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO EM VEICULO DA CONTRATANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0302023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000683 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0272023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000684 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0322023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000697 | 29/01/2024 | 1564.94 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES E SERVICOS DE JARDINAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 1.0332023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2024 | 717.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000696 | 29/01/2024 | 10000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0322023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1762023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 29/01/2024 | 1080.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A PACARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 29/01/2024 | 4895.98 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 29/01/2024 | 5012.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2024 | 300.00 | 00010241664497 | FRANCILENE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCILENE FAUSTINO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2024 | 300.00 | 00004954269466 | DINAMERICO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DINAMERICO BENTO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009081799444 | DANIELE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE AQUINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2024 | 300.00 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MILLENA SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2024 | 300.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TEREZINHA FERNANDES DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/01/2024 | 150.00 | 00082675856487 | LOURIVAL COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LOURIVAL COSTA GONCALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008070162414 | MARIA IZABELA QUEIROZ BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IZABELE QUEIROZ BALBINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2024 | 300.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2024 | 100.00 | 00058677798404 | TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2024 | 300.00 | 00010083769498 | ANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2024 | 200.00 | 00004501255480 | VALDEMI LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR LEITE DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2024 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 29/01/2024 | 1800.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 26012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 26012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2024 | 693.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000692 | 29/01/2024 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/01/2024 | 1500.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS COBERTURAS DE QUAISQUER EVENTO COMO TAMBEM TRANSMISSAO DE LIVES E DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000720 | 29/01/2024 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. FATURA N 002118 E CONTRATO N 10112021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 144215 NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000723 | 29/01/2024 | 6000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GM TRACK DE PLACA RLU3E39 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. FATURA N 002121 CONTRATO N 11902022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1482022. PREGAO ELETRONICO N 0422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0000728 | 29/01/2024 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000729 | 29/01/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240929 NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240929 NO DIA 29012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2024 | 640.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000724 | 29/01/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN DE PLACA RNC3E59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. FATURA N 000261 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000725 | 29/01/2024 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW0J86 RLZ4F34 RLZ4F24 RLZ4E94 E QFJ7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. FATURA N 000262 E CONTRATO N 11502022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 PREGAO ELETRONICO N 0342022. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000736 | 29/01/2024 | 6250.00 | 48536420000113 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2122022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000747 | 30/01/2024 | 3000.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRAHOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 30012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 30012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 30012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 30012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2024 | 9811.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 30012024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2024 | 825.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBRET DARF NA CONTA 42242 FPM NO DIA 30012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2024 | 2.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831422 NO DIA 30012024 ADO LC 1762020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/01/2024 | 1250.00 | 50719034000109 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NA ALIMENTACAO MANUTENCAO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS CADUNICO V7 FORMULARIOS SIBEC E OUTROS COMO TAMBEM NAS ACOES DE AMPLIACAO DA COBERTURA CADASTRAL DO MUNICIPIO GESTAO DE CONDICIONALIDADE DO PBF NA SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E NAS ACOES DO SETOR DO CADUNICO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 30012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000780 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00005233567490 | JOSE AILTON MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO FUND I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000781 | 31/01/2024 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 127.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13.935 CONTRATADOS PSICOLOGOS E SEC EDU PESSOAL 30 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 9435.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MAG 70 CRECHE E CRECHE PRE EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 16196.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 65642.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS FINAIS E SEC EDU ENS FUND MAG 70 CONTRATADOS EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 3721.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 11890.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 3560.00 | 50166425000143 | ERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 01.0942023 E DISPENSA N 0092023 ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 14.1332021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000793 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1402023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000794 | 31/01/2024 | 2750.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK5479 PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS MATERIAIS DIVERSOS E IMOBILIARIOS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 1880.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PINTURA DE LETREIROS DESENHOS INFANTIS E ARTSTICOS NAS PAREDES E NOS PISOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 31/01/2024 | 2620.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO GRANDE EM FERRO GALVANIZADO COM DUAS DIVISORIAS MEDINDO 220X350M DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000798 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTRATADOS DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REVISAO DE ESTATUTOS ESCOLARES E CONFECCAO DE EDITAIS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 01.2472023 E INEXIGIBILIDADE N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000799 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTRATADOS DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REVISAO DE ESTATUTOS ESCOLARES E CONFECCAO DE EDITAIS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 01.2472023 E INEXIGIBILIDADE N 0082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 31/01/2024 | 1880.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PINTURA DE LETREIROS DESENHOS INFANTIS E ARTSTICOS NAS PAREDES E NOS PISOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000819 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1432023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000820 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E QUATRO DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEBASTIAO CATANDUBA FUND I REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1272023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000821 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00007954196437 | MARCELO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1372023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000822 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000823 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000824 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM VINTE DIARIAS E MEIA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000825 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1232023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000826 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1362023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000827 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1252023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000828 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VITE DIARIAS DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SILVEIRA DANTAS FUND I LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO N 01.1202023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000829 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000830 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00012332911499 | RANIERE KLEBER BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000831 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1302023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000832 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00015495585445 | VALDIR DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1312023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000833 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO PAULO SILVA GUIMARAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0722023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1292023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000834 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE FUND I DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000835 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00014861486467 | ANTONIO JACSON BONFIM MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1302023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000836 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00005354354447 | JOAO PAULO SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0722023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1292023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000837 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1252023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 9435.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MAG 70 CRECHE E CRECHE PRE EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2024 | 16196.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 250.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAMIRES GERMANO DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MARIA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MARIA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 250.00 | 00004181389405 | SEVERINA REJANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERNA REJANE DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 713.30 | 00047881755504 | RICARDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO E CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 31/01/2024 | 1450.00 | 00000977131475 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 1450.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00018139283479 | JOHNATA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 1450.00 | 00011738119408 | JOSILEUDO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 8750.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NOS EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 323438 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 31/01/2024 | 1450.00 | 00000977131475 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00018139283479 | JOHNATA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 31/01/2024 | 1450.00 | 00011738119408 | JOSILEUDO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 8750.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS NOS EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00001781795401 | MARCELO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA DE CORTES DE TERRA JUTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000788 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0262023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000875 | 31/01/2024 | 7073.82 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 2825.00 | 50166425000143 | ERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA BROTHER E HP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.0942023 E DISPENSA N 0092023 ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 14.1332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 8134.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 42242 FPM NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 2018.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PGTO DARFSIST.DARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 2522.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PGTO DARFSIST.DARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2024 | 108.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 4000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 25012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2024 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 31012024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2024 | 25683.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2024 | 6822.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF PORTARIA 5442023 EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 4196.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2024 | 9901.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 3764.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2024 | 16048.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2024 | 30350.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2024 | 24711.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2024 | 1610.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COVID19 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2024 | 9654.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2024 | 1610.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COVID19 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 450.00 | 00010243370490 | RAFAELA LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA LUCENA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 600.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDELINA BATISTA DE MEDEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 650.00 | 00013472212470 | SHAIANE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SHAIANE SILVA MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 650.00 | 00010893638420 | LEANDRO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEANDRO DE SOUTO SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 360.00 | 00087256266472 | SILVANIA TENORIO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SILVANIA TENORIO CESARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 500.00 | 00010292494408 | JOSIMAR DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIMAR DA SILVA TAVARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 500.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 650.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JARDELL GUEDES NOVO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 500.00 | 00010189814462 | SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 240.00 | 00070516041479 | IASMIN LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IASMIN LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008585034769 | EVANDRO FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EVANDRO FERREIRA MARCELINO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 500.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JULIO MARCELINO SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 650.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 240.00 | 00070827099436 | IASMIN DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IASMIN DA SILVA MACENA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 500.00 | 00007932964474 | KALINE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KALINE ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA MARIA DO ROSARIO XAVIER CONFORME CONTRATO N 01.2542023 E TP N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM VIA URBANA DA RUA MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA NO BAIRRO CAIPIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.2852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0000873 | 01/02/2024 | 8400.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REOASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVES DA GIGOVJPCAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2024 | 300.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2024 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2024 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2024 | 400.00 | 00002779823402 | MARCIO TOMAZ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCIO TOMAZ ROSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2024 | 300.00 | 00004439301479 | EDILAIR TOMAZ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDILAIR TOMAS ROSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2024 | 400.00 | 00004439301479 | EDILAIR TOMAZ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDILAIR TOMAS ROSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2024 | 2400.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS FORRO DO NOSSO JEITO FEITICO DE MENINA QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 01012024 CONFORME CONTRATO N 01.1492023 E DISPENSA N 0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2024 | 49.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 ICMS NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2024 | 834.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 01022024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000874 | 01/02/2024 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 240990 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2024 | 350.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2024 | 150.00 | 00006956684470 | MARIA APARECIDA ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES CAMPOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2024 | 200.00 | 00006672704426 | MARIA DE LOURDES AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES AIRES DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2024 | 200.00 | 00070827124481 | MATEUS DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MATEUS DA SILVA MACENA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 01022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2024 | 360.00 | 00070827708475 | HELLEN CAMILA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A HELLEN CAMILA NUNES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2024 | 300.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2024 | 300.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AMANDA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 02022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 02022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 02022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2024 | 28200.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2024 | 28200.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 02022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 02022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000896 | 02/02/2024 | 2615.25 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA 012024.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2024 | 500.00 | 00003824036495 | FABIO SUELDON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIO SUELDON CAMPOS DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2024 | 500.00 | 00013587735484 | EMILLY LORRANY QUEIROZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EMILLY LORRANY QUEIROZ MAIA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2024 | 650.00 | 00070262423421 | ELAYANNE ALANNY DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELAYANNE ALANNY DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2024 | 600.00 | 00007024609400 | RICARDO MENDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RICARDO MENDES MARTINS ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/02/2024 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/02/2024 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/02/2024 | 500.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/02/2024 | 500.00 | 00012868137431 | ANDRE VILAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE VILAR OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/02/2024 | 600.00 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KWALANY MARQUES CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/02/2024 | 500.00 | 00008725402439 | WELLIGTON FAUSTINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WELLIGTON FAUSTINO CARNEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/02/2024 | 400.00 | 00009882579477 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PATRICIA DOS SANTOS BIZERRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/02/2024 | 500.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/02/2024 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/02/2024 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE FERREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/02/2024 | 500.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DEBORAH FERREIRA LEITE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004465221479 | VERIDIANA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VERIDIANA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/02/2024 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 05022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 05022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/02/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 05022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/02/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 05022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 05022024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/02/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 05022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 05022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 05/02/2024 | 3054.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA O EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL DE 2024 ATRAVES DE ATIVIDADES LUDICAS E ATIVIDADES QUE FORTALECAM O DESENVOLVIMENTO MOTOR E PSIQUICO DAS CRIANCAS COM DIREITO DE BRINCAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000913 | 05/02/2024 | 315.78 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2612023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000914 | 05/02/2024 | 315.78 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2023 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2662023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000915 | 05/02/2024 | 315.78 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.260 2023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000916 | 05/02/2024 | 315.78 | 00009719312408 | LYSANDRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2592023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000917 | 05/02/2024 | 315.78 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2582023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000918 | 05/02/2024 | 315.78 | 00004984861410 | JANALINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2622023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000919 | 05/02/2024 | 315.78 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2632023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000920 | 05/02/2024 | 315.78 | 00092952259453 | EDNALDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2024 NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.° 01.2572023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 05/02/2024 | 5500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES DO SUASWEB E RELATORIO DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO DE 2024 DOS RECURSOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/02/2024 | 500.00 | 00009882571492 | VALCLECIA BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A VALCLECIA BEZERRA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 05/02/2024 | 4720.00 | 00010086490400 | JOAO BOSCO RAMALHO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS 45 BIROS 46 MESAS E 112 ESTANTES DE ACO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/02/2024 | 200.00 | 00014624698410 | SIBELY VITORIA SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A SIBELY VITORIA SOARES AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/02/2024 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/02/2024 | 150.00 | 00015546298456 | LEONARDO GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A LEONARDO GONCALVES DE LIRA ALUGADO A BENEFICIARIA LUARIA GOMES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/02/2024 | 150.00 | 00050936166134 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE VICENTE FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2024 | 150.00 | 00014894056402 | VITORIA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A VITORIA BEZERRA DE ALMEIDA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE CAIO BESERRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2024 | 300.00 | 00010428854435 | ALANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALANA CARNEIRO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2024 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/02/2024 | 300.00 | 00015339669408 | ANA MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA MARIA PEREIRA DE FARIAS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/02/2024 | 300.00 | 00004420559519 | ENEDINA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ENEDINA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/02/2024 | 200.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/02/2024 | 300.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARCIO SANTOS SOARES ALUGADO A BENEFICIARIA MIRELLY SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/02/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/02/2024 | 150.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DE LOURDES SANTOS ALUGADO AO BENEFICIARIO GELMY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/02/2024 | 170.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA NATALIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2024 | 300.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDIRENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2024 | 250.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/02/2024 | 200.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BRUNA ROCHA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2024 | 200.00 | 00010197717470 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DOMINGOS DE SIQUEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070142936480 | EVERTON MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVERTON MARINHO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2024 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2024 | 200.00 | 00003158202417 | MARIA ROSANGELA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSANGELA LOPES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/02/2024 | 500.00 | 00005756228497 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/02/2024 | 200.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2024 | 200.00 | 00007588377470 | CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2024 | 200.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000978 | 06/02/2024 | 315.78 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO N.° 01.2652023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2024 | 200.00 | 00009884512477 | ANDREZA GRACIELE BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDREZA GRACIELE BRAZ TAVARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2024 | 200.00 | 00027578883828 | FRANCISCA CASSIANO E SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA CACIANO E SILVA BARROS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/02/2024 | 70.00 | 00005420349485 | RENILDA MARIA TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENILDA MARIA TORRES DE LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/02/2024 | 70.00 | 00007848582418 | JAQUELINE MARIA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAQUELINE MARIA LIMA BEZERRAA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/02/2024 | 70.00 | 00006793620452 | MARIA MARTA ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARTA ROSA DO CARMO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/02/2024 | 66.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/02/2024 | 70.00 | 00004129370421 | MARIA APARECIDA PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA PAULINO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/02/2024 | 70.00 | 00007755587452 | JULIANA BEZERRA DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JULIANA BEZERRA DIAS ROSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/02/2024 | 50.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/02/2024 | 50.00 | 00003382430460 | MARIA DE LOURDES G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/02/2024 | 50.00 | 00009742256497 | FRANCILENE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCILENE SILVA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/02/2024 | 50.00 | 00017404197406 | PAULA REGINA FREITAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULA REGINA FREITAS DOS SANTOS LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/02/2024 | 50.00 | 00014731394490 | ANA CLAUDIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CLAUDIA ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/02/2024 | 50.00 | 00007604091709 | FERNANDA CUNHA DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FERNANDA CUNHA DE MACEDO BARBOSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/02/2024 | 50.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEFA DAS GRACAS RODRIGUES DE MELO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/02/2024 | 100.00 | 00017354417408 | GABRIELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIELLE DA SILVA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/02/2024 | 100.00 | 00009348954490 | ROSELANDEA RODRIGUES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSELANDIA RODRIGUES LUCENA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/02/2024 | 100.00 | 00067650309487 | GERSON DA CRUZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GERSON DA CRUZ GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/02/2024 | 100.00 | 00009718360433 | MARIA MADALENA MENDONÇA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA MENDONCA MARQUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/02/2024 | 100.00 | 00009264964410 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/02/2024 | 200.00 | 00005379315461 | ROSA MARIA BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MARIA BATISTA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/02/2024 | 300.00 | 00013002824445 | LAEMERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAEMERSON DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/02/2024 | 300.00 | 00015785110466 | RILLARY FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RILLARY FERREIRA NEVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/02/2024 | 300.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/02/2024 | 100.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EFIGENIA LIMEIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/02/2024 | 300.00 | 00012705928405 | RAFAELA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA TAVARES BARBOSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/02/2024 | 300.00 | 00009701681444 | ELICLEIDE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELICLEIDE BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/02/2024 | 300.00 | 00015379141463 | FABIA NUBIA SANTOS UMBELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIA NUBIA SANTOS UMBELINO DE LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/02/2024 | 300.00 | 00070557753457 | DAYANA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYANA GOMES SANTIAGO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/02/2024 | 300.00 | 00017293635478 | PAULIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULIANA GOMES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/02/2024 | 300.00 | 00008277498489 | SONIA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SONIA MARIA ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/02/2024 | 300.00 | 00024613905842 | MARIA DO CARMO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CARMO AMARO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/02/2024 | 300.00 | 00001567554407 | CHARMILY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARMILY SANTOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/02/2024 | 300.00 | 00085318043453 | MARGARETE GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARGARETE GUEDES BATISTA E SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/02/2024 | 300.00 | 00005921886475 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/02/2024 | 300.00 | 00005412276458 | ALBANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALBANEIDE DA SILVA SOARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/02/2024 | 300.00 | 00040343944472 | JOAO BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/02/2024 | 300.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACINEIDE ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/02/2024 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DOS ANJOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000985 | 06/02/2024 | 4000.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONTRATO N 01.0022022. INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 06022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/02/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 06022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/02/2024 | 240.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 06022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001033 | 06/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/02/2024 | 300.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA AV CAMILO DE HOLANDA A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2024 | 286.13 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6184 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2024 | 787.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6184 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2024 | 787.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6194 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2024 | 1350.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6214 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2024 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001025 | 06/02/2024 | 13596.00 | 48873049000185 | MELIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001026 | 06/02/2024 | 31518.00 | 46552293000110 | ITALO ABRANTES MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12212023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001027 | 06/02/2024 | 12160.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III RITA ROSA BERNARDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12222023 INEXIBILIDADE N 0052023. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001028 | 06/02/2024 | 13596.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12222023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001029 | 06/02/2024 | 10506.00 | 05264035000151 | LITORAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12232023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP NA CONTA DO 86959 ICMS NO DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001032 | 06/02/2024 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVA E JUDICIAIS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/02/2024 | 370.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE WALTER MARTINS ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2024 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/02/2024 | 750.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/02/2024 | 200.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FERNANDA BRITO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/02/2024 | 200.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DOS ANJOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/02/2024 | 600.00 | 00070838866441 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VITORIA DE FATIMA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/02/2024 | 600.00 | 00040074696874 | JESSIKA PRICILLA LOPES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JESSIKA PRICILLA LOPES DAMASCENA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/02/2024 | 600.00 | 00012934395413 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAEL PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/02/2024 | 600.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JEFFERSON CAETANO ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/02/2024 | 600.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ESTHER CAROLINE OQUIUTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2024 | 423.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/02/2024 | 350.00 | 00006787534400 | DANIELLE OTILIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELLE ODILIA DA SILVA FAUSTINO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2024 | 500.00 | 00006922142403 | JOSE DIEGO DE QUEIROZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DIEGO DE QUEIROZ CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AULENI SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2024 | 300.00 | 00004474923499 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SALETE FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/02/2024 | 220.00 | 00047822600400 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2024 | 500.00 | 00047821680478 | FIDELINO LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FIDELINO LUCENA MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/02/2024 | 500.00 | 00027635898809 | JOSE IVO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE IVO PEREIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2024 | 350.00 | 00012061221459 | CARLOS VICTOR DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLOS VICTOR DA COSTA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/02/2024 | 200.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A BRUNA ROCHA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/02/2024 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/02/2024 | 300.00 | 00002693187478 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013074922400 | ANA CIBELE ARAUJO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CIBELE ARAUJO DA GAMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/02/2024 | 250.00 | 00010937894419 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA BEATRIZ DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 07/02/2024 | 2700.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO QUANDO NA REALIZACAO DA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001051 | 07/02/2024 | 43000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/02/2024 | 500.00 | 00076859762420 | MANOEL HENRIQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MANOEL HENRIQUE DE ASSIS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/02/2024 | 500.00 | 00011972643452 | ANDRESSA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRESSA ALVES DE ASSIS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/02/2024 | 500.00 | 00016216002465 | JALINE SILVA CAMPOS DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/02/2024 | 500.00 | 00004307958403 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/02/2024 | 500.00 | 00016216002465 | JALINE SILVA CAMPOS DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JALINE SILVA CAMPOS DE QUEIROS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/02/2024 | 200.00 | 00010239150490 | MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA O MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES NO PSF I DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00010014277425 | THIAGO DANTAS MARTINS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA O MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES NO PSF IV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 07/02/2024 | 1375.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONTRATO N 01.1462023 DISPENSA N 0132023 CONFORME ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 14.1332021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001060 | 07/02/2024 | 12160.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12202023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001061 | 07/02/2024 | 9270.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12202023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001062 | 07/02/2024 | 12160.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VIII REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12202023 INEXIBILIDADE N 0052023. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001063 | 07/02/2024 | 8240.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12252023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001064 | 07/02/2024 | 12160.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VI INACIO SEBASTIAO SOBRINHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12252023 INEXIBILIDADE N 0052023. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001065 | 07/02/2024 | 6180.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12242023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001066 | 07/02/2024 | 12160.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VII ASSENTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12242023 INEXIBILIDADE N 0052023. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/02/2024 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 07022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001053 | 07/02/2024 | 3750.00 | 45128276000198 | JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 07022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 07022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/02/2024 | 168.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 07022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/02/2024 | 150.00 | 00015365984455 | JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/02/2024 | 300.00 | 00016565458456 | ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/02/2024 | 150.00 | 00002571604422 | JOSÉ IVANILDO B. JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE IVANILDO BATISTA JUVINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/02/2024 | 300.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSSICLEIDE DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/02/2024 | 300.00 | 00006083640458 | FERNANDA VASCONCELOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A FERNANDA VASCONCELOS JACOME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/02/2024 | 100.00 | 00014985091421 | RIANY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A RIANY FEITOSA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012941880461 | JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001078 | 08/02/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA UNIAO DOS CONSELHOS PARA ORIENTACAO E FORMACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/02/2024 | 1250.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/02/2024 | 42641.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/02/2024 | 0.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NO DIA 080124 CONFORME DRAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/02/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 08022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/02/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 08022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 08022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 08/02/2024 | 2857.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/02/2024 | 200.00 | 00074112600372 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE DA SILVA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001077 | 08/02/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10.000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 01.1582022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/02/2024 | 1400.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/02/2024 | 253.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 08022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 08/02/2024 | 4000.00 | 44034153000125 | GUIA TV BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE RADIOS PARA INSERCOES DE VEICULACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CMP EM RADIOS COM DURACAO DE 30 SEG. COM DEZ INSERCOES DIARIAS PELA MANHA E TARDE COMO TAMBEM PARA VEICULACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURACAO MEDIA DE QUATRO HORAS POR MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/02/2024 | 500.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/02/2024 | 500.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEODORA PAULO TORRES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/02/2024 | 500.00 | 00008481522473 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ESON DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/02/2024 | 130.00 | 00008739998436 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ALEXANDRO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/02/2024 | 400.00 | 00006149485412 | ISRAEL DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISRAEL DE LIMA BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E SINALIZACAO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB COM AREA TOTAL DE 8.41354M2 REFERENTE AO CV 9436982023MCID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004121369459 | ANTONIA MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIA MARIANO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/02/2024 | 200.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/02/2024 | 200.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/02/2024 | 250.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES JUVINA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/02/2024 | 200.00 | 00070516139444 | MARIA FERNANDA SALVINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA FERNANDA SALVINO LUSTOSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/02/2024 | 583.90 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX8C66 PERTENCENTE AO PROGRAM CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 08/02/2024 | 10000.00 | 41104112000170 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM SERVICOS DE ILUMINACAO TENDAS DE APOIO PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2024 DO BLOCO DAS VIRGENS . CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001096 | 09/02/2024 | 10000.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTORBANDA WOXTON NOBREGA PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2024 DO BLOCO DAS VIRGENS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/02/2024 | 250.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/02/2024 | 250.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCICLEIDE FERREIRA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004502239496 | ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/02/2024 | 100.00 | 00003391836407 | MARIA CLEOCI AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLEOCY AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/02/2024 | 600.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/02/2024 | 600.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NYEDJA LOPES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/02/2024 | 500.00 | 00025140590468 | JOSE TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE TOMAZ DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/02/2024 | 600.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES GONCALO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/02/2024 | 700.00 | 00055611796320 | RAIMUNDO EUDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAIMUNDO EUDES DE MIRANDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/02/2024 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/02/2024 | 600.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAURICELIA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/02/2024 | 600.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/02/2024 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAEL DE ARAuJO MACHADO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/02/2024 | 600.00 | 00006359209489 | TAISE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TAISE LIMA DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/02/2024 | 700.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 1687659 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/02/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 42242 FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/02/2024 | 200.00 | 00074112600372 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE DA SILVA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 09022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/02/2024 | 22301.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 09022024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/02/2024 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 09022024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/02/2024 | 92427.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBRET DARF NA CONTA 42242 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/02/2024 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 08022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 14022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/02/2024 | 630.00 | 00013503675400 | IARA JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS PARA A FALECIDA EDRENE JUSTINO GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/02/2024 | 200.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/02/2024 | 200.00 | 00003608127402 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/02/2024 | 70.00 | 00047141077472 | JOANA DARQUE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA DARQUE GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/02/2024 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/02/2024 | 200.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRAA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/02/2024 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/02/2024 | 300.00 | 00005027783426 | MARIA VALDIRENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VALDIRENE PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/02/2024 | 200.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001157 | 15/02/2024 | 143332.31 | 27944573000120 | CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - B2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO CONVENIO N 0202852021 FIRMADO COM I NCRAI NSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA PROGRAMA INFRAESTRUTURA BASICA CONTRATO N10922023 E TOMADA DE PRECO N 012023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/02/2024 | 600.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/02/2024 | 500.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/02/2024 | 350.00 | 00015909938452 | RAFAELA LOPES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA ARAFAELA LOPES RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/02/2024 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/02/2024 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/02/2024 | 150.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/02/2024 | 160.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/02/2024 | 400.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/02/2024 | 460.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/02/2024 | 910.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004688461402 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA AMARIA APARECIDA RODRIGUES BENTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/02/2024 | 540.00 | 00003807040480 | JOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/02/2024 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/02/2024 | 350.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/02/2024 | 300.00 | 00005027783426 | MARIA VALDIRENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VALDIRENE PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/02/2024 | 600.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAQUELINE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/02/2024 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIZANGELA GRACAS ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/02/2024 | 525.00 | 00012465019457 | SAMUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SAMUEL PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/02/2024 | 240.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/02/2024 | 500.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUCIA ALVES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/02/2024 | 600.00 | 00070827244460 | ANA CECILIA ALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA CECILIA ALVES VASCONCELOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/02/2024 | 35.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 15022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/02/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 15022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 15022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/02/2024 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/02/2024 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/02/2024 | 86.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/02/2024 | 720.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE JADER PEREIRA DE LIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/02/2024 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/02/2024 | 300.00 | 00057920648491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA A SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/02/2024 | 300.00 | 00007067926459 | CEZAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA A CEZAR NUNES DA SILVA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/02/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 15022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/02/2024 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/02/2024 | 824.91 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/02/2024 | 944.12 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/02/2024 | 1023.09 | 00006536437136 | MIRIAN ALVAREZ ESTUPINAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/02/2024 | 1023.09 | 00010638749476 | RAISSA MONTENEGRO NOBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/02/2024 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 16022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/02/2024 | 678.66 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6194 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/02/2024 | 678.66 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6214 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/02/2024 | 452.44 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC6184 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/02/2024 | 859.67 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/02/2024 | 120.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 16022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001192 | 16/02/2024 | 17222.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2024 COMO TAMBEM PARA OS KITS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O ANO LETIVO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 16/02/2024 | 11886.00 | 48899681000106 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA COMPLETA EDSTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 01.01642023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1002023 E DISPENSA N 0162023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/02/2024 | 1266.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO ESOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 16022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 16022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/02/2024 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 16022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 16022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 16022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/02/2024 | 240.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/02/2024 | 260.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/02/2024 | 57391.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/02/2024 | 423.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/02/2024 | 388.00 | 00079739210449 | ADILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO ADILSON RODRIGUES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 15 E 16022024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/02/2024 | 150.00 | 00006188535450 | FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/02/2024 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/02/2024 | 500.00 | 00004155679477 | IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRANEIDE GUEDES DE ANDRADE SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/02/2024 | 500.00 | 00011906913455 | MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS GUIMARAES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/02/2024 | 300.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/02/2024 | 300.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 19022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 19022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 19022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/02/2024 | 2640.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/02/2024 | 4524.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 19/02/2024 | 2682.00 | 09446245000111 | OBERDAN CARNEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILOS DE COZINHA DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/02/2024 | 2732.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/02/2024 | 2243.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/02/2024 | 1603.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/02/2024 | 1459.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/02/2024 | 16625.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS E MEDICOS PLANTONISTAS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/02/2024 | 2721.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA DE SAUDE CAPS E POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/02/2024 | 127.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/02/2024 | 25764.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PACS SAUDE BUCAL PSF PSFPORTARIA 5442023 EFETIVOS E CONTRATADOS MULTI SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2024 | 6090.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PEVA EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/02/2024 | 11457.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS CEO MELHOR EM CASA E SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/02/2024 | 2909.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PISO ENFERMAGEM PSF EFETIVOS E CONTRATADOS PSF PORTARIA 5442023 EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/02/2024 | 4535.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS E EFETIVOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/02/2024 | 144.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/02/2024 | 3029.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MELHOR EM CASA CAPS SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/02/2024 | 1327.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PISO ENFERMAGEM GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/02/2024 | 5413.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMPLEMENTO NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001293 | 20/02/2024 | 1662.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001307 | 20/02/2024 | 7003.33 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPARO E TROCA DE PECAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS FOTOPOLIMERIZADORES AUTOCLAVES RAIOX APARELHO NEGATOSCOPIO JATO DE BICARBONATO COMPRESSOR SONAR FOCO GINECOLOGICO OTOSCOPIO NEBULIZADOR ESMED II NMES TENS INFRAVERMELHO TENSFES HTM NEURODYN II OXIMETRO EMAIL ESFIBRILADOR DX 10 ECG EMAIL ASPIRADOR NEVONI ASPIRADOR INALACLIN ASPIRADOR NS ASPIRAMAX ASPIRADOR INALAMED OXIMET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001281 | 20/02/2024 | 7073.82 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/02/2024 | 3187.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 20022024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/02/2024 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 20022024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 20022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 20022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/02/2024 | 204.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 20022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/02/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 20022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/02/2024 | 1296.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 19 A 23022024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MINISTROS DEPUTADOS SENADORES E ORGAO COMPETENTES PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/02/2024 | 2700.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 19 A 23022024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM MINISTROS DEPUTADOS SENADORES E ORGAO COMPETENTES PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/02/2024 | 712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 17022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/02/2024 | 1140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 17022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/02/2024 | 7158.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/02/2024 | 894.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 20/02/2024 | 780.00 | 00005693248666 | LUSANIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GULOSEIMAS MINI BEIJU DOCE DE LEITE DOCE DE CASTANHA DESTINADOS A VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 20/02/2024 | 478.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 20/02/2024 | 1330.00 | 00012163851494 | LAYANNE SOARES MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS NOS DIAS 15 E 16022024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/02/2024 | 9957.95 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERIGRAFIA BANNERS CALENDARIOS ESCOLARES BOLSAS SUBLIMADAS E CREDENCIAS DESTINADAS A VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16022024. UNIFORMES PARA EDUCACAO FISICA E OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 20/02/2024 | 4245.90 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FERRO DE PASSAR FOGAO 05 BOCAS LAVADORA SEMI AUTO COLORMAQ 15KG E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001288 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTRATADOS DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REVISAO DE ESTATUTOS ESCOLARES E CONFECCAO DE EDITAIS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 01.2472023 E INEXIGIBILIDADE N 0082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001291 | 20/02/2024 | 1950.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 20/02/2024 | 10500.00 | 36128495000186 | ANA CARLA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COLONIA FLORA NENEN LENCOS UMEDECIDOS FRALDAS DESCARTAVEIS SABONETES E SHAMPOOS INFANTIS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/02/2024 | 48300.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/02/2024 | 6037.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001294 | 20/02/2024 | 2290.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/02/2024 | 9420.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCONTCOM REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/02/2024 | 3611.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001308 | 20/02/2024 | 546.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/02/2024 | 588.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/02/2024 | 500.00 | 00009930460454 | ARTHUR LUCENA LACET NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR ARTHUR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001282 | 20/02/2024 | 10000.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A QUARTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012332023 E LEI N 14.1332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001283 | 20/02/2024 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A QUARTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012322023 E LEI N 14.1332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001284 | 20/02/2024 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A QUARTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012312023 E LEI N 14.1332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 20/02/2024 | 27055.20 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SERVICOS DE TESTE DIAGNOSTICO REMOCAO REPARO DE 06 UNIDADES INJETORA BOMBA DE INJECAO INSTALACAO E AJUSTES DA MOTONIVELADORA 120K DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/02/2024 | 600.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/02/2024 | 500.00 | 00017106782408 | ANDRE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE RODRIGUES ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/02/2024 | 500.00 | 00012397183498 | JOSE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE NETO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/02/2024 | 500.00 | 00070825627486 | TACIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TACIANA DE SOUSA LEITE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/02/2024 | 600.00 | 00001647948401 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/02/2024 | 500.00 | 00004121339118 | DANIELE VIRGILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE VIRGILINA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/02/2024 | 500.00 | 00004556199484 | ROSA MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA RODRIGUES ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/02/2024 | 500.00 | 00004075134423 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUIZA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/02/2024 | 500.00 | 00032012393802 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/02/2024 | 500.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SANDRO TELES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/02/2024 | 600.00 | 00014034692456 | FABIO JUNIOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIO JUNIOR DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/02/2024 | 600.00 | 00010667650490 | KALINA TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KALINA TORRES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/02/2024 | 600.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SUELLEN NUNES RODAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003273118431 | OZANA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A OZANA DE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/02/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA THAUANA INGYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/02/2024 | 160.00 | 00004181389405 | SEVERINA REJANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERNA REJANE DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/02/2024 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TRES POSTES TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/02/2024 | 719.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/02/2024 | 467.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/02/2024 | 824.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/02/2024 | 103.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/02/2024 | 58.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/02/2024 | 89.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/02/2024 | 306.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TRES POSTES TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/02/2024 | 281.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TRES POSTES TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009447241409 | ELIZANDRA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELISIANE DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009447241409 | ELIZANDRA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANDRA DOS SANTOS NUNES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/02/2024 | 160.00 | 00016762672477 | PEDRO LUCAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO LUCAS ALVES ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009641932489 | ELIZABETE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZABETE DOS SANTOS NUNES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/02/2024 | 300.00 | 00015346322477 | JACIELE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIELE ALVES DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/02/2024 | 160.00 | 00007713751408 | ELAINE DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELAINE DE SOUSA JUSTINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/02/2024 | 200.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/02/2024 | 150.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/02/2024 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THALYTA SEMOES DE LIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/02/2024 | 500.00 | 00035365297806 | MARIA RIVANIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RIVANIA DE LIMA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/02/2024 | 200.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA SELMA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/02/2024 | 200.00 | 00002569907430 | DENNER FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DENNER FREIRE DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/02/2024 | 200.00 | 00010241543436 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/02/2024 | 150.00 | 00009328264405 | ALINE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE AMORIM SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/02/2024 | 300.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/02/2024 | 300.00 | 00007588441402 | MARIA GORETE CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE CATANDUBA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001295 | 20/02/2024 | 750.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008439606478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001285 | 20/02/2024 | 2640.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 01.1722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001286 | 20/02/2024 | 2640.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 01.1762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001287 | 20/02/2024 | 1800.00 | 00014894352478 | JOSE DAVID SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO COM VINTE E QUATRO DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 01.1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS JUNTO A SUDEMA PB DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA PB. CR 9436982023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/02/2024 | 150.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAYARA BARBOSA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/02/2024 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/02/2024 | 150.00 | 00067512429487 | MARIA MADALENA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/02/2024 | 150.00 | 00003511487447 | CLAUDINEIDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDINEIDE LOPES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004151307435 | RAQUEL BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAQUEL BATISTA DE MENEZES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/02/2024 | 150.00 | 00004411567466 | ANA CRISTINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ROSA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/02/2024 | 150.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CICERA MARIA BRITO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/02/2024 | 150.00 | 00006408426409 | MARIA LIMA DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ILMA DA SILVA NOVO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/02/2024 | 50.00 | 00010674493451 | brenda eduarda da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BRENDA EDUARDO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/02/2024 | 50.00 | 00010204957400 | JONAS DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JONAS DE QUEIROZ SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/02/2024 | 50.00 | 00070143090488 | ROSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE LIMA SOARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/02/2024 | 50.00 | 00009151908425 | MANOELA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOELA SILVA TIMOTEO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/02/2024 | 50.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/02/2024 | 50.00 | 00076860205415 | DAMIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIAO SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/02/2024 | 50.00 | 00095337270478 | JOSE ELIAS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ELIAS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/02/2024 | 50.00 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/02/2024 | 50.00 | 00011909036447 | ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/02/2024 | 50.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCONE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/02/2024 | 100.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/02/2024 | 100.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILVANEIDE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/02/2024 | 100.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/02/2024 | 100.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARMEM SILVA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/02/2024 | 100.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANEIDE DA SILVA SOARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/02/2024 | 100.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/02/2024 | 100.00 | 00031949688828 | KARHELES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KARHELES PEREIRA DE ANDRADE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/02/2024 | 300.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSINETE BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/02/2024 | 300.00 | 00017128981403 | JOSE FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE FELIPE ARAUJO DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/02/2024 | 300.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HOSIVANIA ALVES DO CARMO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/02/2024 | 300.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/02/2024 | 300.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/02/2024 | 300.00 | 00011409822494 | FRANCISCA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DE ANDRADE DIAS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/02/2024 | 300.00 | 00015482496457 | ALANE RAMOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALANE RAMOS MENDONCA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/02/2024 | 300.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/02/2024 | 300.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/02/2024 | 300.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/02/2024 | 300.00 | 00008747536357 | IARLA FATIMASILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IARLA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/02/2024 | 300.00 | 00082563888468 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/02/2024 | 180.00 | 00005256874403 | RODRIGO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RODRIGOS BATSTA SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/02/2024 | 600.00 | 00070825848490 | JOSE DANIEL SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DANIEL SILVA DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/02/2024 | 600.00 | 00010428858422 | FABIANO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANO ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/02/2024 | 400.00 | 00010272111430 | GHEYNE SA SILVA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GHEYNE DA SILVA COSTA MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/02/2024 | 400.00 | 00095109838453 | IZABEL CRISTINA G. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IZABEL CRISTINA GUEDES MARTINS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/02/2024 | 550.00 | 00015535730483 | VINICIUS FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VINICIUS FERREIRA NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/02/2024 | 500.00 | 00012046988485 | ANDRESSA MARIA MARAVILHA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRESSA MARIA MARAVILHA LOPES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/02/2024 | 500.00 | 00072043476416 | SAMUEL DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SAMUEL DA COSTA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/02/2024 | 500.00 | 00008660904443 | ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA MARIA ROCHA DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/02/2024 | 300.00 | 00070826353460 | LEANDRA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEANDRA FERREIRA MENDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/02/2024 | 200.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/02/2024 | 500.00 | 00080569676487 | JOSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILDO PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/02/2024 | 500.00 | 00012397200414 | PALLOMA IZABEL RAMOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PALLOMA IZABEL RAMOS ALBUQUERQUE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/02/2024 | 500.00 | 00005525611422 | ANA PAULA RAMOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA RAMOS DE ALBUQUERQUE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/02/2024 | 550.00 | 00009332328455 | JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/02/2024 | 500.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/02/2024 | 500.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINO VICENTE FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/02/2024 | 1511.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/02/2024 | 500.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINO VICENTE FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/02/2024 | 600.00 | 00010268195471 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/02/2024 | 600.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E TREINAMENTO PARA O ATENDIMENTO AO VIVO EM BIOMETRIA DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22022024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/02/2024 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19022024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/02/2024 | 1302.00 | 00010746968400 | ROBERTO PAULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/02/2024 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/02/2024 | 500.00 | 00010467545480 | KAUANNY DUARTE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A KAUANNY DURTE ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/02/2024 | 300.00 | 00070143237411 | NAYARA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A NAYARA LIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/02/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 21022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DOS PROJETOS ESTRUTURAL ELETRICO HIDRAULICO SANITARIO E DE MURO DE ARRIMO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 21/02/2024 | 4245.90 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FERRO DE PASSAR FOGAO 05 BOCAS LAVADORA SEMI AUTO COLORMAQ 15KG E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/02/2024 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 1690354 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/02/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO OUTROS P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/02/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/02/2024 | 200.00 | 33269790000164 | NOVAERA CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/02/2024 | 192.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 21022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 21022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 150460 NO DIA 21022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 21022024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/02/2024 | 156.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 21022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/02/2024 | 156.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 21022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 21022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 22022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 22022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 144215 NO DIA 22022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/02/2024 | 44.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 22022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 22022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001413 | 22/02/2024 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 22/02/2024 | 1800.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 01.1132023 E DISPENSA N 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL JORNAL A UNIAO DIGITAL PERIODO 02022024 A 02022025 CONTRATO N 65052024 VALIDADE 02022025 REG N 10304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 02022024 A 02022025 CONTRATO N 65052024 VALIDADE 02022025 REG N 10305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/02/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 22022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/02/2024 | 300.00 | 00077209931449 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA AO TECNICO EM ESPIROMETRIA PARA ACOMPANHAMENTO AOS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001392 | 22/02/2024 | 10499.53 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001393 | 22/02/2024 | 24499.75 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001408 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN AGUA AZUL TEIXEIRA PB CONTENDO UMA AREA DE LAZER MEDINDO NO MINIMO 240 METROS QUADRADOS DUAS PISCINAS UMA JUVENIL E UMA INFANTIL UMA COZINHA UMA AREA GOURMET E DOIS BANHEIROS VISANDO ATENDER AS AULAS DE NATACAO DO ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO N 01.204202 E INEXIBILIDADE N 0042023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001409 | 22/02/2024 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II A QUAL ESTA SENDO REFORMADA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001414 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VITE DIARIAS DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SILVEIRA DANTAS FUND I LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO N 01.1202023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001415 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1252023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001416 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00007954196437 | MARCELO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1372023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001417 | 22/02/2024 | 2400.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.1382023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 22/02/2024 | 954.00 | 00071420452487 | FRANCILURDES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM POTES PERSONALIZADOS EM ACRILICO CONTENDO GULOSEIMAS DISTRIBUIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DO CAMPO NO PRIMEIRO PLANEJAMENTO REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 22/02/2024 | 4216.00 | 00001216911444 | LUANNA CLEMENTINO ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GULOSEIMAS TORTAS SALGADAS DE FRANGO SALGADINHOS SANDUICHES NATURAIS DISTRIBUIDOS NA VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 22/02/2024 | 9040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 OITO RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162 E 215 06 SEIS RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7E30 OGC9656 OGE5210 E OFC1349 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001410 | 22/02/2024 | 588.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001411 | 22/02/2024 | 8350.50 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE CARTA FATURA N 209977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001418 | 22/02/2024 | 8350.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA- CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE 14 QUATORZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO MES DE JANEIRO DE 2024 REFERENTE CARTA FATURA N 209977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/02/2024 | 550.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/02/2024 | 570.00 | 00053957771803 | LETICIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LETICIA ALVES MENDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/02/2024 | 450.00 | 00015104032485 | NATALIA MACENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NATALIA MACENA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/02/2024 | 320.00 | 00007990655446 | VIVIAN PATRICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VIVIAN PATRICIA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/02/2024 | 500.00 | 00010559557477 | DAYANE LIMEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DAYANE LIMEIRA MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/02/2024 | 500.00 | 00070143125451 | CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/02/2024 | 240.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE AIRES BEZERRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/02/2024 | 600.00 | 00011342186486 | DENISE DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DENISE DE BARROS OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/02/2024 | 100.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/02/2024 | 200.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JEFERSON LIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/02/2024 | 200.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LOURIVAL FELIX DE MENDONCA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 23/02/2024 | 4869.06 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 23/02/2024 | 4869.06 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 23/02/2024 | 3999.90 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 23/02/2024 | 5450.90 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/02/2024 | 850.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE BENTO ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/02/2024 | 400.00 | 00007755587452 | JULIANA BEZERRA DIAS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JULIANA BEZERRA DIAS ROSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/02/2024 | 570.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROBERTO DE LIMA FARIAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/02/2024 | 440.00 | 00038840767878 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VANESSA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/02/2024 | 300.00 | 00009444461408 | PAULO JAILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO JAILSON ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/02/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 23/02/2024 | 7455.20 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 23/02/2024 | 2004.30 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/02/2024 | 5450.90 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 23/02/2024 | 2892.50 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTA SOB GARANTIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 23/02/2024 | 1746.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTA SOB GARANTIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 23/02/2024 | 2320.30 | 31359361000152 | SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPI'S BOTAS LUVAS CAPAS DE CHUVAS DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/02/2024 | 147.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/02/2024 | 100.00 | 00012941880461 | JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/02/2024 | 100.00 | 00014985091421 | RIANY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A RIANY FEITOSA FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001439 | 23/02/2024 | 2400.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011402023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001440 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011352023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001441 | 23/02/2024 | 1440.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM DOZE DIARIAS NA MANUTENCAO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011432023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001442 | 23/02/2024 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011232023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001443 | 23/02/2024 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011422023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 23/02/2024 | 9040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 OITO RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162 E 215 06 SEIS RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7E30 OGC9656 OGE5210 E OFC1349 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/02/2024 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 VILA FELIZ TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 23/02/2024 | 11000.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO A FIM DE ESTRUTURAR SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA VIII DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB MESAS CADEIRAS ARMARIOS ESTANTES ESTRUTURA SUPORTE PARA CPU BALCAO ATENDIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/02/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 23022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/02/2024 | 954.89 | 00060786859377 | ITALO VINICIUS SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 23/02/2024 | 4000.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU DE SOUSA MARQUE E O VICEPREFEITO FRANCISCO JARBAS DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DE 2024 PARA O EVENTO DENOMINADO MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/02/2024 | 5592.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PRIMEIRA PARCELA CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 23022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/02/2024 | 99.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 23022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/02/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 23022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 2022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 23/02/2024 | 2000.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO AMORIM AMARQUES NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO DE 2024 PARA O EVENTO DENOMINADO MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2024 | 27950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2024 | 15920.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2024 | 11850.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/02/2024 | 300.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 26022024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 26022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/02/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 26022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001576 | 26/02/2024 | 6087.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3E39 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/02/2024 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO GABINETE DO PREFEITO AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/02/2024 | 15640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2024 | 19254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/02/2024 | 2622.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001563 | 26/02/2024 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVA E JUDICIAIS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0001565 | 26/02/2024 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001570 | 26/02/2024 | 3850.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QNH4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001577 | 26/02/2024 | 3344.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQW7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/02/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/02/2024 | 1765.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/02/2024 | 12186.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/02/2024 | 140870.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/02/2024 | 16933.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/02/2024 | 138729.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA GMMS N 2860 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/02/2024 | 78598.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA GMMS N 2860 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/02/2024 | 46338.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/02/2024 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/02/2024 | 8838.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/02/2024 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/02/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA COVID19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/02/2024 | 3247.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/02/2024 | 44615.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/02/2024 | 104488.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ACS FMS PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/02/2024 | 32356.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/02/2024 | 3844.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE EFETIVOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/02/2024 | 15572.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/02/2024 | 19556.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/02/2024 | 15852.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE CONTRATADOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/02/2024 | 46828.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/02/2024 | 6160.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/02/2024 | 7095.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/02/2024 | 2824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/02/2024 | 38359.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/02/2024 | 84623.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/02/2024 | 5701.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/02/2024 | 7270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001544 | 26/02/2024 | 6250.00 | 48536420000113 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012122022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001545 | 26/02/2024 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO DA ACOES DE ATENCAO BASICA VERIFICACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROJETOS E PROGRAMAS PROTOCLOS ASSISTENCIASIS TREINAMENTODA UTILIZACAO DOS BLOCOS DE FINACIAMENTOS E OUTROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0042023 PROC ADMINISTRATIVO N 1532023 E CONTRATO N 012282023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/02/2024 | 220.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 26022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/02/2024 | 31856.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS CENTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COMPLEMENTO REALIZAZDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001566 | 26/02/2024 | 18900.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 252 DUZENTOS E CINQUENTA E DUAS ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOINCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001567 | 26/02/2024 | 11948.93 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX0F45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001568 | 26/02/2024 | 5873.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA qsf6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001569 | 26/02/2024 | 10186.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RNC3E59 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001580 | 26/02/2024 | 14477.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSC6214 QSC6184 E QSC6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001582 | 26/02/2024 | 1891.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF5424 QFU3578 QFU3568 E NPZ1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001583 | 26/02/2024 | 30264.89 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS RLX8F08 RLW0J86 RLZ4F34 RLZ4F24 E RLZ4F94 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/02/2024 | 14120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS SEC DE SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/02/2024 | 78598.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA GMMS N 2860 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/02/2024 | 379926.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/02/2024 | 241051.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/02/2024 | 75219.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/02/2024 | 74463.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/02/2024 | 22255.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/02/2024 | 13341.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/02/2024 | 147219.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/02/2024 | 2824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/02/2024 | 262381.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/02/2024 | 31501.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/02/2024 | 2872.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/02/2024 | 35356.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001546 | 26/02/2024 | 1200.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011342023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001551 | 26/02/2024 | 1200.00 | 00004666064435 | EDMILSON MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011332023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001552 | 26/02/2024 | 2400.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011392023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001553 | 26/02/2024 | 1200.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM DEZ DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011242023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001554 | 26/02/2024 | 1200.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011322023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001555 | 26/02/2024 | 2400.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011412023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 26/02/2024 | 2400.00 | 00003888089425 | JOSE MARCONE TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 26/02/2024 | 3680.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 DEZESSEIS ESTANDARTES ESCOLARES DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 26/02/2024 | 5300.00 | 42096554000184 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO CORTINAS TAPETES ARRANJOS FLORAIS NATURAIS BIOMBOS LUSTRES FORROS PARA CADEIRAS ESTRUTURAS METALICAS PARA CORTINADOS E OUTROS COMO TAMBEM A ORGANIZACAO DO REFEITORIO E SALAS PARA PLANEJAMENTOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS LOCAIS ESTES ONDE FOI REALIZADA A VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 26/02/2024 | 4500.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MECFNDE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS FUNDEB PNAE PNATE QSE PDDE E SEUS PROGRAMAS VINCULADOS ETC ORIENTACAO SOBRE A APLICACAO DOS RECURSOS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA APLICACAO E RELATORIO MENSAL ALIMENTACAO E INSERCAO DE DADOS DOS SISTEMAS SIMEC PDDE WEB E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 011662023 E D | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/02/2024 | 49.62 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO TERRENO DA CRECHE PRO INFANCIA I JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001571 | 26/02/2024 | 4529.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7F10 OGE7E30 OG7D60 RLZ2D33 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001579 | 26/02/2024 | 1628.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3D54 NO APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2024 | 20972.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MMEIO AMB REC HIDRICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/02/2024 | 10936.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/02/2024 | 41719.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/02/2024 | 7532.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001572 | 26/02/2024 | 60008.59 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS OGD1258 RETROESCAVADEIRA RANDON CARREGADEIRA E MNN4674 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001573 | 26/02/2024 | 123843.01 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VM1 TRATOR VM2 TRATOR TT4PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS NA ZON RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/02/2024 | 37186.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/02/2024 | 34763.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/02/2024 | 29837.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 26/02/2024 | 2825.00 | 50166425000143 | ERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA BROTHER E HP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010942023 E DISPENSA N 0092023 ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001581 | 26/02/2024 | 5281.69 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QFW0795 OGW7038 E QSC2340QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2024 | 9558.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/02/2024 | 16354.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/02/2024 | 1623.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2024 | 15640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/02/2024 | 14748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/02/2024 | 11162.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/02/2024 | 7530.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/02/2024 | 17644.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/02/2024 | 21123.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/02/2024 | 11092.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/02/2024 | 500.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDREY MARCELINO DIAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/02/2024 | 119523.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/02/2024 | 70936.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVI URBA GARIS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/02/2024 | 18460.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/02/2024 | 60655.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001575 | 26/02/2024 | 37175.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD3260 CARREGADEIRA E TRATOR VM1 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/02/2024 | 8640.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERVCONVFORTDE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/02/2024 | 5036.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/02/2024 | 12294.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/02/2024 | 4536.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001574 | 26/02/2024 | 78.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO3452 QUE PRESTA SERVICO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001578 | 26/02/2024 | 615.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RENAULT KWID QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001584 | 26/02/2024 | 8617.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF2217 OEZ9751 QSF2949 QFU5484 NPW8567QUE PRESTAM SERVICO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/02/2024 | 2072.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/02/2024 | 11116.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/02/2024 | 5156.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE JUVEN TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/02/2024 | 11286.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVEN TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2024 | 550.00 | 00006209111408 | MARIA MADALENA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA BALBINO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2024 | 200.00 | 00087256266472 | SILVANIA TENORIO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANIA TENORIO CESARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2024 | 200.00 | 00010219356467 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAEL PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001589 | 27/02/2024 | 2640.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DUAS DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 011782023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/02/2024 | 400.00 | 00000855564407 | ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2024 | 560.00 | 00015573973410 | CAMILA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CAMILA CRISTINA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2024 | 550.00 | 00072597003434 | PEDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PEDRO FERREIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2024 | 500.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NUBIA PEREIRA INACIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2024 | 300.00 | 00004954269466 | DINAMERICO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DINAMERICO BENTO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2024 | 200.00 | 00017792437400 | LUCAS MACHADO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCAS MACHADO BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2024 | 350.00 | 00016459693471 | VANESSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VANESSA DIAS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2024 | 500.00 | 00017006398460 | JOSE LEONARDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LEONARADO ALVES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2024 | 600.00 | 00007874297407 | JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001597 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0242023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001598 | 27/02/2024 | 1364.94 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0262023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001599 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0282023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001600 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0312023 E CHAMADA PUBLICA 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001601 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO EM VEICULO DA CONTRATANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0292023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001602 | 27/02/2024 | 1317.88 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO EM VEICULO DA CONTRATANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0302023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001603 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0272023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001604 | 27/02/2024 | 1364.94 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES E SERVICOS DE JARDINAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 10332023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001605 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 0322023 E CHAMADA PUBLICA N 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/02/2024 | 685.14 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA RFORMA DO ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/02/2024 | 685.14 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE ATA RFORMA DO ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 27/02/2024 | 840.00 | 00006258663478 | NIELSSON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE A VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16022024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 27/02/2024 | 2300.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELAO DE LED E ESTRUTURA DE GRID PARA A VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2024 | 700.00 | 00027466962823 | MARCOS FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROAS QUANDO EM VIAGENS VIAGENS COM ALUNOS A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001608 | 27/02/2024 | 24676.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0012024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0162023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 00042024 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES PARA CUSTEIO DAS ACOES AMBULATORIAIS E DE INTERNACAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NA UNIDADE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/02/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 27022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/02/2024 | 490.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 27022024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 27022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2024 | 278.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 27022024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 28022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 28022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2024 | 168.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 28022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 28022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 28022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001673 | 28/02/2024 | 6000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GM TRACK DE PLACA RLU3E39 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 FATURA N 002147 CONTRATO N 11902022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001680 | 28/02/2024 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001630 | 28/02/2024 | 3000.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRAHOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2024 | 2611.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA DE SAUDE CAPS E POLICLINICA CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2024 | 22500.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SAUDE BUCAL PSF PSFPORTARIA 5442023 MULTI SAUDE PACS EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2024 | 18985.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2024 | 11660.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS CEO MELHOR EM CASA E SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/02/2024 | 5744.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PEVA EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2024 | 127.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/02/2024 | 306.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE E MEDICOS PLANTONISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2024 | 7361.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SUS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 28022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001678 | 28/02/2024 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW0J86 RLZ4F34 RLZ4F24 RLZ4E94 E QFJ7F02 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 FATURA N 000270 E CONTRATO N 11502022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 PREGAO ELETRONICO N 0342022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001679 | 28/02/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN DE PLACA RNC3E59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 FATURA N 000269 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2024 | 225.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS E SEC EDU PESSOAL 30 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2024 | 7158.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2024 | 9924.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MAG 70 CRECHE E CRECHE PRE EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2024 | 13231.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2024 | 67058.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS FINAIS E SEC EDU ENS FUND MAG 70 CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2024 | 3093.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2024 | 28.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2024 | 1093.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2024 | 11663.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/02/2024 | 8744.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001674 | 28/02/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 FATURA N 002146 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/02/2024 | 9924.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MAG 70 CRECHE E CRECHE PRE EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2024 | 48110.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/02/2024 | 6013.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2024 | 7460.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCONTCOM REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2024 | 1324.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 28022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001672 | 28/02/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 FATURA N 002148 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2024 | 7550.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCONTCOM REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2024 | 600.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2024 | 602.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2024 | 300.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZINHA FERNANDES DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2024 | 500.00 | 00029918049472 | ANTÔNIO RÊGO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO REGO TORRES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001675 | 28/02/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 FATURA N 002145 CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2024 | 600.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ALISSON OLIVEIRA DA CRUZ QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2024 | 550.00 | 00016569432478 | VANESSA VICTOR BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VANESSA VICTOR BALBINO DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2024 | 150.00 | 00008982338446 | CLAUDIAN MARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDIANA MARIA DE LIMA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2024 | 300.00 | 00009692345467 | THAYS BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAYS BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2024 | 300.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TEREZINHA FERNANDES DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2024 | 338.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2024 | 402.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2024 | 603.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2024 | 1023.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2024 | 42.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2024 | 50.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2024 | 75.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2024 | 127.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/02/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO3452 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2024 | 550.00 | 00013575515417 | VIVIANE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VIVIANE RAIMUNDO DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2024 | 250.00 | 00076859720425 | CLAUDIO LUIZ TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIO LUIZ TEMOTEO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2024 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/02/2024 | 250.00 | 00082675856487 | LOURIVAL COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LOURIVAL COSTA GONCALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/02/2024 | 65.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/02/2024 | 300.00 | 00007763720417 | MARIA IZABELLY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IZABELLY DE MOURA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/02/2024 | 100.00 | 00082559210444 | PAULO LUIZ TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO LUIZ TIMOTEO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/02/2024 | 100.00 | 00082559210444 | PAULO LUIZ TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PAULO LUIZ TIMOTEO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0001734 | 29/02/2024 | 35648.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001735 | 29/02/2024 | 43000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/02/2024 | 700.00 | 00014122286468 | JOSE LIBÓRIO DE S. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/02/2024 | 300.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARTA NUNES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/02/2024 | 500.00 | 00004259082400 | LUZIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUZIA APARECIDA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010083769498 | ANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDERSON DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/02/2024 | 150.00 | 00001781687420 | KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/02/2024 | 300.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/02/2024 | 650.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMAR SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/02/2024 | 600.00 | 00017397533485 | ERICA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERICA HENRIQUE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/02/2024 | 300.00 | 00013174073421 | ELANNY CAROLINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELANNY CAROLINE MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/02/2024 | 300.00 | 00069085145449 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/02/2024 | 400.00 | 00068087241487 | ANA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA DA SILVA VIANA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010893638420 | LEANDRO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEANDRO DE SOUTO SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/02/2024 | 600.00 | 00070516130498 | LUCAS SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCAS SOUTO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/02/2024 | 650.00 | 00070262423421 | ELAYANNE ALANNY DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELAYANNE ALANNY DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/02/2024 | 500.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001709 | 29/02/2024 | 10000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0322023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1762023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012362023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001682 | 29/02/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSH7A76 FATURA 000268 CONTRATO N 011502022 PREGAO ELETONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 DESTINADO AS ACOES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 29/02/2024 | 1500.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DE UM IMOVEL DENOMINADO SALAO PAROQUIAL LOCALIZADO NA PRACA CASSIANO RODRIGUES SN CENTRO ONDE FOI REALIZADA A VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 29/02/2024 | 1528.80 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE VIDROS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/02/2024 | 25683.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/02/2024 | 9901.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/02/2024 | 9901.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/02/2024 | 4196.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/02/2024 | 6822.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF PORTARIA 5442023 EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/02/2024 | 10270.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/02/2024 | 1610.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COVID19 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/02/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/02/2024 | 33340.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/02/2024 | 28710.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/02/2024 | 3764.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/02/2024 | 17770.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/02/2024 | 6875.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 29022024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/02/2024 | 31869.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBRET DARF NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/02/2024 | 159.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 29022024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/02/2024 | 2.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831422 NO DIA 29022024 ADO LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/02/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/02/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/02/2024 | 8194.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/02/2024 | 2036.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PGTO DARFSISTDARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/02/2024 | 2541.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PGTO DARFSISTDARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001736 | 29/02/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/02/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/02/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/02/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 24022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/02/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CHAMADA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001677 | 29/02/2024 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 FATURA N 002144 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/03/2024 | 2172.92 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 01032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 01032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/03/2024 | 108.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 01032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/03/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 01032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 01032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/03/2024 | 2700.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE VIDROS DA PORTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2024 | 622.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/03/2024 | 1068.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE VIDROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/03/2024 | 1723.20 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE VIDROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/03/2024 | 1723.20 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE VIDROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOINCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 01032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/03/2024 | 1750.00 | 49398158000150 | DAFONTE COMERCIO DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 1000R20 V3065 08 E PROTETOR ARO 20 VIPAL DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7F10 OGE7E30 OGE7D60 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/03/2024 | 4560.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURAS EM EPOIO LOGISTICO NAS ACOES ITINERANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004301778870 | ADNELSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS QUANDO EM VIAGENS VIAGENS COM ALUNOS A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/03/2024 | 6243.10 | 50123638000198 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO RESTAURACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II ZONA URBANA E NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011452023 E DISPENSA N 0122023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/03/2024 | 1528.80 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E REPAROS DE VIDROS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/03/2024 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/03/2024 | 600.00 | 00007024609400 | RICARDO MENDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RICARDO MENDES MARTINS ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004501255480 | VALDEMI LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMIR LEITE DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/03/2024 | 450.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDELINA BATISTA DE MEDEIROS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/03/2024 | 500.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2024 | 300.00 | 00072599464404 | ALFREDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALFREDO MARTINS DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2024 | 600.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO JOSE BRITO SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2024 | 435.00 | 00008252664407 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAOLA ALVES WANDERLEY QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2024 | 400.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2024 | 300.00 | 00010428858422 | FABIANO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANO ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 240990 NO DIA 01032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/03/2024 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/03/2024 | 200.00 | 00006672704426 | MARIA DE LOURDES AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES AIRES DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004173642458 | DEUSENITA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEUSENITA DE SOUSA ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2024 | 200.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/03/2024 | 1250.00 | 50719034000109 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NA ALIMENTACAO MANUTENCAO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS CADUNICO V7 FORMULARIOS SIBEC E OUTROS COMO TAMBEM NAS ACOES DE AMPLIACAO DA COBERTURA CADASTRAL DO MUNICIPIO GESTAO DE CONDICIONALIDADE DO PBF NA SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E NAS ACOES DO SETOR DO CADUNICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/03/2024 | 3040.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURAS EM EPOIO LOGISTICO NAS ACOES ITINERANTES DOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001790 | 04/03/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/03/2024 | 600.00 | 00009228835486 | RENATO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RENATO TELES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/03/2024 | 500.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/03/2024 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/03/2024 | 350.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/03/2024 | 400.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/03/2024 | 600.00 | 00010913383457 | RAMONE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAMONE LIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/03/2024 | 350.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/03/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/03/2024 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/03/2024 | 300.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001791 | 04/03/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001783 | 04/03/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001784 | 04/03/2024 | 2035.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0182024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0262023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2082023 PREGAO ELETRONICO N 0382023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001785 | 04/03/2024 | 22048.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/03/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 04032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001792 | 04/03/2024 | 3008.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001782 | 04/03/2024 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 04032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/03/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 04032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001789 | 04/03/2024 | 3750.00 | 45128276000198 | JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/03/2024 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 05032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/03/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 05032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/03/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 05032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/03/2024 | 108.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 05032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 05/03/2024 | 2113.97 | 39670301000168 | EXTREMO FRIIO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 05/03/2024 | 3000.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E EDICAO DE IMAGENS E VIDEOS EM DIVERSOS ATRATIVOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP NA CONTA DO 86959 ICMS NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001822 | 05/03/2024 | 2615.25 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 022024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001824 | 05/03/2024 | 24578.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0012024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0162023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001825 | 05/03/2024 | 3008.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001826 | 05/03/2024 | 2035.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0182024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0262023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2082023 PREGAO ELETRONICO N 0382023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001827 | 05/03/2024 | 22048.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 05/03/2024 | 1375.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTRATO N 011462023 DISPENSA N 0132023 CONFORME ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001836 | 05/03/2024 | 13596.00 | 48873049000185 | MELIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001837 | 05/03/2024 | 14832.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12252023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001838 | 05/03/2024 | 10506.00 | 05264035000151 | LITORAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12232023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001839 | 05/03/2024 | 9888.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12222023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001840 | 05/03/2024 | 4944.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12242023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 1973 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001841 | 05/03/2024 | 12160.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III RITA ROSA BERNARDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12222023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PABDOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 PROPOSTA N 112293260000101202339238 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001842 | 05/03/2024 | 12160.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VII ASSENTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12242023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB DOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 PROPOSTA N 112293260000101202339238 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001843 | 05/03/2024 | 12160.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VI INACIO SEBASTIAO SOBRINHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12252023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB DOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 PROPOSTA N 112293260000101202339238 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001867 | 05/03/2024 | 5802.68 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS CADEIRA EQUIPO UNIDAUXILIAR REFLETORES ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE COMPRESSOR TENSIOMETRO E OUTROS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0282023 E CONTRATO N 012292023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001869 | 05/03/2024 | 5562.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12202023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 05/03/2024 | 3957.75 | 39670301000168 | EXTREMO FRIIO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/03/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 05032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001879 | 05/03/2024 | 13148.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VIII REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12202023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/03/2024 | 300.00 | 00016565458456 | ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00070143252488 | INACIO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 08 OITO CISTERNAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO D20 DE PLACA MXK5479 DESTINADO A REALIZAR ENTREGA DE TODOS OS KITS ESCOLARES PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JJG1128 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 05/03/2024 | 6200.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA HIH2D19 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 DE JANEIRO A 05 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00013655079478 | WESLEY DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 08 OITO CISTERNAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/03/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 05032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001868 | 05/03/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 05/03/2024 | 3927.78 | 39670301000168 | EXTREMO FRIIO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 05/03/2024 | 11000.00 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO ESPETACULO EDUCACIONAL 'MAQUINA DO FUTURO UMA CONEXAO COM A EDUCACAO QUANDO NA REALIZACAO DA VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 05/03/2024 | 4000.00 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCACIONAL NA VII JORNADA PEDAGOGICA EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001823 | 05/03/2024 | 5000.00 | 34875313000105 | ALVERGA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA NA REVISAO E ELABORACAO DA LEGISLACAO DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB ENTRE OUTROS SERVICOS CORRELATOS CONFORME CONTRATO N 022162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/03/2024 | 200.00 | 00058677798404 | TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/03/2024 | 500.00 | 00092950990444 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZINHA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/03/2024 | 500.00 | 00004014759482 | MARIA CLAUDIMEIRE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CLAUDIMEIRE BARBOSA TAVARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/03/2024 | 500.00 | 00006939258418 | ELAINE VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELAINE VIEIRA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/03/2024 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/03/2024 | 220.00 | 00047822600400 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/03/2024 | 300.00 | 00002693187478 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/03/2024 | 500.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/03/2024 | 466.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/03/2024 | 500.00 | 00002181757445 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARGARIDA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/03/2024 | 500.00 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/03/2024 | 100.00 | 00005350029479 | ERONILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERONILSON BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/03/2024 | 400.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/03/2024 | 400.00 | 00001781781443 | ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/03/2024 | 400.00 | 00001781781443 | ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/03/2024 | 227.18 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX8C66 PERTENCENTE AO PROGRAM CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/03/2024 | 150.00 | 00070009059482 | JANAINA GOMES CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANANINA GOMES CATANDUBA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/03/2024 | 100.00 | 00098393235472 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE BRITO DOS ANJOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/03/2024 | 280.00 | 00009058492486 | ANTONIO JAKSON BOMFIM MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO JAKSON BONFIM MARTINS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/03/2024 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/03/2024 | 100.00 | 00009226780498 | CICERA RODRIGUES BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CICERA RODRIGUES BEZERRA SOARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/03/2024 | 100.00 | 00010659598426 | JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/03/2024 | 200.00 | 00070515901466 | ARLEYDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ARLEYDE LOPES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/03/2024 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001828 | 05/03/2024 | 2356.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO DESTINADOS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001829 | 05/03/2024 | 2356.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004792828465 | MARIA ELINEIDE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELINEIDE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/03/2024 | 300.00 | 00007167330485 | RAILMA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAILMA DE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/03/2024 | 300.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA GUILHERME TELES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005921886475 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/03/2024 | 300.00 | 00007839924409 | MARIA GORETE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/03/2024 | 300.00 | 00006361253430 | JOÃO BATISTA TAVARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA CARVALHO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/03/2024 | 100.00 | 00012193730440 | SARA SILVA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SARA SILVA COUTO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/03/2024 | 100.00 | 00002435326440 | MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/03/2024 | 100.00 | 00009501987493 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/03/2024 | 100.00 | 00001858621445 | MARIA SUELY BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA SUELY BEZERRA FELIX QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/03/2024 | 100.00 | 00009886313420 | RAFAELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA TAVARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/03/2024 | 100.00 | 00013674284405 | CESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GONCALO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/03/2024 | 100.00 | 00007588451467 | MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANISE FEITOSA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/03/2024 | 100.00 | 00088441270406 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA MARQUES GONCALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/03/2024 | 100.00 | 00014078649475 | EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/03/2024 | 100.00 | 00008569902484 | MARIA IOLANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IOLANDA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/03/2024 | 100.00 | 00004209871427 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DO ACESSO AO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB PARA ATENDER AO CR CEF N 105640134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 05/03/2024 | 500.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 TEIXEIRA PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 06/03/2024 | 2064.00 | 26868088000151 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CUPIUBA MADEIRA SERRADA VIGA E SARRAFO BARROTE SERRADO EM VIGAS DESTINADAS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/03/2024 | 100.00 | 00007604091709 | FERNANDA CUNHA DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FERNANDA CUNHA DE MACEDO BARBOSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/03/2024 | 300.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AMANDA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 06/03/2024 | 3500.00 | 36761662000121 | NAEDJA MARIA ASSIS LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXPOSICAO DE FEIRA E FESTA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 08032024 TRAZENDO DE FORMA EDUCATIVA DIVERSOS TEMAS E ASSUNTOS QUE PROPORCIONEM AS DIVERSAS MULHERES UMA EXPERIENCIA E APRENDIZADO INCRIVEIS SOBRE A FUNDAMENTAL IMPORTANCIA DA MULHER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/03/2024 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/03/2024 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/03/2024 | 200.00 | 00010239150490 | MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/03/2024 | 440.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ALBANETE SATURNO DOS SANTOS MACARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/03/2024 | 400.00 | 00005597522450 | EDVANIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDVANIA COSTA LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/03/2024 | 300.00 | 00004474923499 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SALETE FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 06/03/2024 | 3816.00 | 26868088000151 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PORTA SEMI OCA CUPIUBA MADEIRA SERRADA VIGA SARRAFO E RIFA BARROTE SERRADO EM VIGAS DESTINADAS A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001899 | 06/03/2024 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A QUINTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012322023 E LEI N 141332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001900 | 06/03/2024 | 10000.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A QUINTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012332023 E LEI N 141332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001901 | 06/03/2024 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A QUINTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012312023 E LEI N 141332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 06032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 06/03/2024 | 1500.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO PORTAS E VALVULAS DOS ONIBUS ESOLARES DE PLACAS QSM5B53 RLZ2D33 OGE5210 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 06/03/2024 | 3500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS COM DIAGNOSTICO ELETRONICO ONDE FOI ENCONTRADO A AUSENCIA DO SINAL DO SENSOR DE COMANDO DE VALVULA QUE FOI NECESSARIO FAZER A CORRECAO DO CHICOTE E TROCA DO SENSOR NO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OGE7D60 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 06/03/2024 | 5200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS COM DIAGNOSTICO ELETRONICO ONDE FOI ENCONTRADO UMA FALHA NO SISTEMA DE INJECAO SENDO NECESSARIO FAZER A LIMPEZA DOS SISTEMA POR COMPLETO TAMBEM FOI SUBSTITUIDO OS 04 QUATRO BICOS INJETORES NO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OFC1349 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 06/03/2024 | 2000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGE7F10 ONDE FOI ENCONTRADO UMA FALHA ELETRONICA NO SENSOR DE UMIDADE COD 03984001 TAMBEM FOI REVISADO O CHICOTE ELETRICO DO SENSOR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 06/03/2024 | 3900.00 | 26868088000151 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PORTA SEMI OCA CUPIUBA MADEIRA SERRADA EM VIGA SARRAFO DESTINADAS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 06/03/2024 | 1800.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001881 | 06/03/2024 | 24578.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0012024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0162023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001882 | 06/03/2024 | 22048.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/03/2024 | 4505.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PISO ENFERMAGEM PSF EFETIVOS E CONTRATADOS PSF PORTARIA 5442023 EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/03/2024 | 3475.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS E EFETIVOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/03/2024 | 144.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/03/2024 | 3240.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MELHOR EM CASA CAPS SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/03/2024 | 144.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/03/2024 | 1420.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PISO ENFERMAGEM GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A UBS I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/03/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 06032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001919 | 06/03/2024 | 6888.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0072024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0232023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001925 | 06/03/2024 | 630.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010252024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 02032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/03/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/03/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/03/2024 | 693.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDITAL DE AVISO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 98022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/03/2024 | 693.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDITAL DE AVISO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001902 | 06/03/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001903 | 06/03/2024 | 4000.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTRATO N 010022022 INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/03/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 06032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 06/03/2024 | 966.00 | 26868088000151 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CUPIUBA MADEIRA SERRADA VIGA SARRAFO E RIFA BARROTE SERRADO EM VIGAS DESTINADAS A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 07032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/03/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 07032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/03/2024 | 49254.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/03/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10206545 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/03/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/03/2024 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001945 | 07/03/2024 | 1110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010232024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001946 | 07/03/2024 | 13596.00 | 48873049000185 | MELIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001947 | 07/03/2024 | 25544.00 | 48873049000185 | MELIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS QUANDO EM VIAGENS VIAGENS A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00005471493443 | JOELINNE RAFAELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EDUCACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16022024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00054484464420 | IDALINA DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EDUCACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16022024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00068805551449 | LUCIANA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EDUCACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16022024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 07/03/2024 | 600.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO EDUCACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16022024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 07/03/2024 | 1760.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZEANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSASSACOLAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 15 E 16022024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 07/03/2024 | 1495.50 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/03/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 07032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/03/2024 | 659.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/03/2024 | 200.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 07/03/2024 | 1083.50 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADAS A DEMANDA DE TODOS OS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/03/2024 | 1364.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO ESOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/03/2024 | 27490.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE MESES ANTERIORES REFERENTE AO INSS PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/03/2024 | 252.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/03/2024 | 500.00 | 00004060646440 | MARILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARILENE FELIX DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/03/2024 | 400.00 | 00006149485412 | ISRAEL DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISRAEL DE LIMA BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/03/2024 | 350.00 | 00066050570400 | JOSEANE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSEMAR TAVARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 07/03/2024 | 163.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 07/03/2024 | 409.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES ABERTURA DE CADEADOS E FECHADURAS DESTINADAS AOS PROGRAMSS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/03/2024 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/03/2024 | 300.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARCIO SANTOS SOARES ALUGADO A BENEFICIARIA MIRELLY SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/03/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA THAUANA INGYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/03/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/03/2024 | 150.00 | 00050936166134 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE VICENTE FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/03/2024 | 150.00 | 00014894056402 | VITORIA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A VITORIA BEZERRA DE ALMEIDA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE CAIO BESERRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/03/2024 | 150.00 | 00015546298456 | LEONARDO GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A LEONARDO GONCALVES DE LIRA ALUGADO A BENEFICIARIA LUARIA GOMES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/03/2024 | 170.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA NATALIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/03/2024 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/03/2024 | 250.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCICLEIDE FERREIRA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001952 | 07/03/2024 | 2299.23 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001954 | 07/03/2024 | 15999.20 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001955 | 07/03/2024 | 3120.32 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS LUIZ RODRIGUES S BATISTA FREI DAMIAO DE BOZANO JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA ANTONIO NUNES DA COSTA TRECHO 1 E ANOTNIO NUNES DA COSTA TRECHO 2 NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB CONVENIO 0242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS LUIZ RODRIGUES S BATISTA FREI DAMIAO DE BOZANO JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA ANTONIO NUNES DA COSTA TRECHO 1 E ANOTNIO NUNES DA COSTA TRECHO 2 NO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB CONVENIO 0242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E RESTAURACAO DA ANTIGA CASA DA CAMARA E CADEIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0100432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E RESTAURACAO DA ANTIGA CASA DA CAMARA E CADEIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0100432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0001974 | 08/03/2024 | 8400.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REOASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVES DA GIGOVJPCAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/03/2024 | 2095.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/03/2024 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/03/2024 | 2714.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/03/2024 | 2897.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 08/03/2024 | 409.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES ABERTURA DE CADEADOS E FECHADURAS DESTINADAS AOS PROGRAMSAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001976 | 08/03/2024 | 5286.60 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010222024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/03/2024 | 1777.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/03/2024 | 4877.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/03/2024 | 1764.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001984 | 08/03/2024 | 2906.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010222024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001985 | 08/03/2024 | 2906.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010212024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001986 | 08/03/2024 | 1284.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010212024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 42242 FPM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/03/2024 | 9922.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 08032024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/03/2024 | 93045.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBRET DARF NA CONTA 42242 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 11032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 11032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/03/2024 | 192.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 11022024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/03/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 11032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/03/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/03/2024 | 1300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/03/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/03/2024 | 712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/03/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/03/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/03/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/03/2024 | 1300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CHAMADA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002013 | 11/03/2024 | 15024.85 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974EMPENHAR PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC E PAGAR COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL NuMERO 0042024 PROCESSO NuMERO SES PRC 20232497 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/03/2024 | 253.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 11032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 11/03/2024 | 3560.00 | 50166425000143 | ERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 010942023 E DISPENSA N 0092023 ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/03/2024 | 275.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2024 0 25038290 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 AO 9 ANO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/03/2024 | 275.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2024 0 25037870 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 AO 9 ANO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/03/2024 | 275.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2024 0 25037978 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 AO 9 ANO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/03/2024 | 275.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2024 0 25130650 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 AO 9 ANO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/03/2024 | 575.00 | 30128782000100 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO MAIS EXPERIENCE PARA O CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2024 0 25037960 DESTINADO AOS ALUNOS DO 3 AO 9 ANO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 11032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 11032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/03/2024 | 1166.40 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE REGULACAO NOS DIAS 11 A 15032024 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/03/2024 | 664.20 | 00020725310472 | MARIA MADALENA DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA MADALENA DANTAS VASCONCELOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE REGULACAO NOS DIAS 11 A 15032024 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/03/2024 | 200.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/03/2024 | 300.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/03/2024 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TRES POSTES TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/03/2024 | 300.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/03/2024 | 250.00 | 00053957771803 | LETICIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LETICIA ALVES MENDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/03/2024 | 900.00 | 00060189584149 | CARLOS ALBERTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO DESTINADA A CARLOS ALBERTO JERONIMO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 11/03/2024 | 1250.00 | 50719034000109 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA NA ALIMENTACAO MANUTENCAO E CONSULTORIA NOS SISTEMAS CADUNICO V7 FORMULARIOS SIBEC E OUTROS COMO TAMBEM NAS ACOES DE AMPLIACAO DA COBERTURA CADASTRAL DO MUNICIPIO GESTAO DE CONDICIONALIDADE DO PBF NA SAUDE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E NAS ACOES DO SETOR DO CADUNICO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/03/2024 | 200.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/03/2024 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/03/2024 | 370.00 | 00003343715468 | FLORACI ARAUJO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FLORACI ARAUJO FERREIRA LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/03/2024 | 350.00 | 00015909938452 | RAFAELA LOPES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA LOPES RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/03/2024 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/03/2024 | 400.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/03/2024 | 500.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEODORA PAULO TORRES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/03/2024 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/03/2024 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/03/2024 | 500.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/03/2024 | 250.00 | 00005080853492 | MARGARETE PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARGARETE PEREIRA DE ARRUDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/03/2024 | 600.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/03/2024 | 330.00 | 00009739243495 | TATIANA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANE BARBOSA CAMPOS DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/03/2024 | 600.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NYEDJA LOPES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/03/2024 | 600.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/03/2024 | 600.00 | 00006359209489 | TAISE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TAISE LIMA DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/03/2024 | 600.00 | 00008725402439 | WELLIGTON FAUSTINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WELLIGTON FAUSTINO CARNEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/03/2024 | 500.00 | 00012868137431 | ANDRE VILAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE VILAR OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/03/2024 | 500.00 | 00005347028483 | PAULO ROBERTO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO ROBERTO BARBOSA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/03/2024 | 600.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES GONCALO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDELICE DOS SANTOS BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/03/2024 | 120.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/03/2024 | 600.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/03/2024 | 73.80 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR YAGO LUCENA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 120324 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHOS E EXCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/03/2024 | 73.80 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SAMUEL LOPES DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 120324 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHOS E EXCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/03/2024 | 73.80 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 120324 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHOS E EXCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/03/2024 | 73.80 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JAYRES ALVES FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 120324 PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHOS E EXCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/03/2024 | 120.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICPARAO DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHOS E EXCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/03/2024 | 910.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/03/2024 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/03/2024 | 100.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATA DE ARAUJO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006083640458 | FERNANDA VASCONCELOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL DESTINADA A FERNANDA VASCONCELOS JACOME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 12032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/03/2024 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 12032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002060 | 12/03/2024 | 13596.00 | 48873049000185 | MELIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 12032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/03/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 12032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/03/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 13032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 13032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/03/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 13032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 13032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/03/2024 | 1000.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZAZDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002069 | 13/03/2024 | 3947.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010242024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/03/2024 | 100.00 | 00004362707492 | OCIENE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A OCIENE ALEXANDRE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/03/2024 | 140.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE MONTEIRO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/03/2024 | 250.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES JUVINA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002079 | 13/03/2024 | 315.78 | 00092952259453 | EDNALDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE FEVEREREIRO DE 2024 NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012572023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002080 | 13/03/2024 | 315.78 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE FEVEREREIRO DE 2024 NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012632023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002081 | 13/03/2024 | 315.78 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012612023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002082 | 13/03/2024 | 315.78 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012582023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002083 | 13/03/2024 | 315.78 | 00009719312408 | LYSANDRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012592023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002084 | 13/03/2024 | 315.78 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 01260 2023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002085 | 13/03/2024 | 315.78 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N° 012652023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002086 | 13/03/2024 | 315.78 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012662023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/03/2024 | 713.30 | 00047881755504 | RICARDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO E CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/03/2024 | 1102.21 | 00047881755504 | RICARDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO E CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 13/03/2024 | 500.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 TEIXEIRA PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/03/2024 | 300.00 | 00013987648414 | IASMIM HELOAR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IASMIM HELOAR DA SILVA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/03/2024 | 460.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/03/2024 | 550.00 | 00095336966487 | MARIA DAS DORES PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES PEREIRA FIRMINO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/03/2024 | 400.00 | 00010272111430 | GHEYNE SA SILVA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GHEYNE DA SILVA COSTA MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012370510455 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/03/2024 | 400.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/03/2024 | 600.00 | 00003864655412 | LUIZ ANTONIO A. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ ANTONIO ARAUJO MACHADO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/03/2024 | 300.00 | 00069085145449 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/03/2024 | 300.00 | 00007689030416 | MICAELLY LUCENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MICAELLY LUCENA MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/03/2024 | 600.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SUELLEN NUNES RODAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/03/2024 | 500.00 | 00017936427708 | ANDRE JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE JOSE FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/03/2024 | 600.00 | 00010667650490 | KALINA TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KALINA TORRES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/03/2024 | 300.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/03/2024 | 650.00 | 00012155041446 | KAINÃ ANGELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KAINA ANGELO GONCALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/03/2024 | 540.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 E 14 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDES ESPORTE E LAZER CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/03/2024 | 432.00 | 00007103030413 | PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO COORDENADOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 E 14 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDES ESPORTE E LAZER CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/03/2024 | 369.00 | 00043667880472 | FRANCISCO DE ASSIS LELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS LELIS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 E 14 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDES ESPORTE E LAZER CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/03/2024 | 300.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSSICLEIDE DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004121369459 | ANTONIA MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIA MARIANO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/03/2024 | 100.00 | 00009882671446 | MAYARA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAYARA TAVARES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/03/2024 | 100.00 | 00018174385495 | FRANCIELE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCIELE RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002118 | 14/03/2024 | 750.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/03/2024 | 300.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDIRENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/03/2024 | 2500.00 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/03/2024 | 2500.00 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA O MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES NO PSF I DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/03/2024 | 110.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 14032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002117 | 14/03/2024 | 1662.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 14032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 14032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/03/2024 | 518.40 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15032024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/03/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/03/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 14/03/2024 | 2400.00 | 00017375998485 | ELIAS BERNARDO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDAGENS DE CALHAS DE ZINCO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 14/03/2024 | 453.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DAS PISCINAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 14032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 14/03/2024 | 2000.00 | 30115567000174 | CEL - CENTRO EMPRESARIAL LOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE OFICINAS TEMATICAS PARA A VII JORNADA PEDAGOGICA 2024 EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002119 | 14/03/2024 | 1950.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/03/2024 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002116 | 14/03/2024 | 2290.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 15032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/03/2024 | 664.20 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA MADALENA DANTAS VASCONCELOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE REGULACAO NOS DIAS 11 A 15032024 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | CORRESPONDENTE A ANUIDADE REFERENTE AS ORIENTACOES E INFORMACOES DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 15032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 15032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 15032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/03/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 15032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/03/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 15032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002136 | 15/03/2024 | 272.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010232024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/03/2024 | 100.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CELESTINA RODRIGUES ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/03/2024 | 300.00 | 00082559210444 | PAULO LUIZ TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO LUIZ TIMOTEO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/03/2024 | 300.00 | 00015339669408 | ANA MARIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA MARIA PEREIRA DE FARIAS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/03/2024 | 300.00 | 00010241543436 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/03/2024 | 300.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/03/2024 | 300.00 | 00004420559519 | ENEDINA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ENEDINA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/03/2024 | 300.00 | 00010428854435 | ALANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALANA CARNEIRO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/03/2024 | 300.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/03/2024 | 600.00 | 00011147577480 | JEFFERSON CAETANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JEFFERSON CAETANO ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/03/2024 | 500.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/03/2024 | 400.00 | 00017654796498 | GABRIELY DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GABRIELY DA SILVA MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/03/2024 | 200.00 | 00005809259430 | JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/03/2024 | 300.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/03/2024 | 400.00 | 00005114078402 | MARIA JOSÉ PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/03/2024 | 250.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/03/2024 | 300.00 | 00006726329423 | MARIA LENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LENILDA SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/03/2024 | 350.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/03/2024 | 460.00 | 00000081276460 | MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009889093405 | LEANDRO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRO ALEXANDRE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/03/2024 | 100.00 | 00012941880461 | JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/03/2024 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/03/2024 | 100.00 | 00003860673416 | EDVIRGES GUEDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDVIRGENS GUEDES DO CARMO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 18/03/2024 | 3473.68 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EVENTO ALUSIVO AO RESGATE CULTURAL DA PASCOA E ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO MOTOR E PSIQUICO DAS CRIANCAS ATRAVES DO DIREITO DE BRINACAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 18/03/2024 | 5526.32 | 00001327894424 | GENILSON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV EVENTO ALUSIVO AO RESGATE CULTURAL DA PASCOA E ATIVIDADES QUE FORTALECAM O DESENVOLVIMENTO MOTOR E PSIQUICO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/03/2024 | 56295.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/03/2024 | 419.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002164 | 18/03/2024 | 19193.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010392024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0132024 E PREGAO ELETRONICO N 0022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002165 | 18/03/2024 | 19193.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010392024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0132024 E PREGAO ELETRONICO N 0022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002152 | 18/03/2024 | 24720.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12202023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 18032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/03/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 150460 NO DIA 18032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 18032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICOOUTROS P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/03/2024 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002153 | 18/03/2024 | 2400.00 | 00007605530412 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA INFANTIL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011222023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002154 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANICETA NUNES LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011362023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/03/2024 | 142.56 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE AO TERRENO DA ESCOLA 12 SALAS JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/03/2024 | 1663.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30092024 TERMO DE COMPROMISSO 852993 E OPERACAO 104692017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/03/2024 | 4245.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO ATUALIZACAO DE ORCAMENTO CR 104692017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002192 | 19/03/2024 | 27900.00 | 48576001000105 | VALMAQ SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE RETROESCAVADEIRAS HORAMAQUINA MAQ CAT 416F2 PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS RIACHO VERDE SERRA VERDE SABONETE CORONEL FLORES RIACHO DAS MOCAS LIVRAMENTO FAVA DE CHEIRO E CATOLE DA PISTA CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0012024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0092024 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010382024 NO PERIODO DE 0702 A 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002193 | 19/03/2024 | 32100.00 | 48576001000105 | VALMAQ SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE RETROESCAVADEIRAS HORAMAQUINA MAQ CAT 00416HL9P09529 PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS CATOLE DOS MACHADOS SANTO AGOSTINHO POCOS DE CIMA SAO FRANCISCO TANQUE DO NOVILHO LAGOA DE DENTRO E ROSARIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0012024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0092024 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010382024 NO PERIODO DE 0702 A 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10227509 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 19032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/03/2024 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 19032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 19032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002180 | 19/03/2024 | 794.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010232024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/03/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 06032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/03/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 19032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/03/2024 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAOAJUSTE NO PROJETO CR 105640134 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/03/2024 | 300.00 | 00079739210449 | ADILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA AO SECRETARIO ADILSON RODRIGUES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA INFRAESTRURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/03/2024 | 150.00 | 00011958754447 | RAISSA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAYSA FERREIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/03/2024 | 80.00 | 00014782862881 | ELDON PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELDON PEREIRA DE ANDRADE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/03/2024 | 200.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014985091421 | RIANY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIANY FEITOSA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/03/2024 | 200.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/03/2024 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/03/2024 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/03/2024 | 150.00 | 00009474248494 | VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/03/2024 | 300.00 | 00000855564407 | ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/03/2024 | 300.00 | 00002223550428 | ANTÔNIO MARCOS GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS GUEDES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/03/2024 | 400.00 | 00067657346434 | IRANILDA HENRIQUE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRANILDA HENRIQUE GUIMARAES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/03/2024 | 388.80 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA SANDRO ITALO FAUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20112023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/03/2024 | 388.80 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA SANDRO ITALO FAUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20032024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/03/2024 | 432.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA BYRON NUNES GUEDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20032024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/03/2024 | 285.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL CELOFANE DE COR DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2024 | 300.00 | 00070143237411 | NAYARA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYARA LIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/03/2024 | 250.00 | 00009446752477 | TATIANA ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANA ROMAO DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2024 | 600.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAQUELINE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2024 | 600.00 | 00014172290477 | THAIZA LINDALVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAIZA LINDALVA DA CONCEICAO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2024 | 300.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2024 | 150.00 | 00009202229430 | SUZANA GONÇALO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUZANA GONCALO DA SILVA ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/03/2024 | 200.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2024 | 300.00 | 00015346322477 | JACIELE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIELE ALVES DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2024 | 150.00 | 00006188535450 | FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/03/2024 | 200.00 | 00001647948401 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/03/2024 | 100.00 | 00004121339118 | DANIELE VIRGILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE VIRGILINA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002211 | 20/03/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/03/2024 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002214 | 20/03/2024 | 6250.00 | 48536420000113 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012122022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 20/03/2024 | 10901.06 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL A FIM DE SUBSIDIAR A ASSISTÊNCIA A SAuDE NO MUNICIPIO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 20032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 20032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 82198 FUNDO ESPECIAL NO DIA 20032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2024 | 168.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 20032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/03/2024 | 1567.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 20032024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002215 | 20/03/2024 | 7073.82 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/03/2024 | 1800.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/03/2024 | 300.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA AO SECRETARIO ALMIR JULIAO MARTINS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/03/2024 | 2012.18 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DOS ESTADO DA PARAIBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS CARTORARIAS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIALAMIGAVEL DE IMOVEL URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/03/2024 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20032024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CARTEIRA DE TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 21/03/2024 | 3318.00 | 22246048000117 | THIAGO NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EQUIPE DO AEE FORMACAO COM TODOS OS GESTORES ESCOLARES SUPERVISORES EQUIPE PEDAGOGICA PROFISSIONAIS DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/03/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 16032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/03/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 16032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/03/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/03/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/03/2024 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 21032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 21032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 82198 FUNDO ESPECIAL NO DIA 20032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONAVA A UBS I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/03/2024 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 VILA FELIZ TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/03/2024 | 500.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/03/2024 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/03/2024 | 124.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/03/2024 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/03/2024 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 21032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002239 | 21/03/2024 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010262024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002240 | 21/03/2024 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010262024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/03/2024 | 124.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/03/2024 | 100.00 | 00007768890442 | LUZIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIVAN SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/03/2024 | 200.00 | 00014365971450 | THAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAIS ARAUJO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/03/2024 | 200.00 | 00009448410409 | LEISA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEISA GUEDES MARTINS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/03/2024 | 100.00 | 00005330853494 | EDILENE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILENE ARAUJO NUNES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/03/2024 | 240.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE AIRES BEZERRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002247 | 21/03/2024 | 32100.00 | 48576001000105 | VALMAQ SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE RETROESCAVADEIRAS HORAMAQUINA MAQ CAT 00416HL9P09529 PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS CATOLE DOS MACHADOS SANTO AGOSTINHO POCOS DE CIMA SAO FRANCISCO TANQUE DO NOVILHO LAGOA DE DENTRO E ROSARIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0012024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0092024 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010382024 NO PERIODO DE 0702 A 08032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002248 | 21/03/2024 | 27900.00 | 48576001000105 | VALMAQ SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE RETROESCAVADEIRAS HORAMAQUINA MAQ CAT 416F2 PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS RIACHO VERDE SERRA VERDE SABONETE CORONEL FLORES RIACHO DAS MOCAS LIVRAMENTO FAVA DE CHEIRO E CATOLE DA PISTA CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0012024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0092024 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010382024 NO PERIODO DE 0702 A 08032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/03/2024 | 250.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACAS ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 21/03/2024 | 4329.60 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/03/2024 | 4174.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/03/2024 | 11676.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2024 | 11039.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVEN TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2024 | 4936.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE JUVEN TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/03/2024 | 11092.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/03/2024 | 20262.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/03/2024 | 7060.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/03/2024 | 17144.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/03/2024 | 120.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO A ADOLESCENTE EMANUELLE GUEDES DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/03/2024 | 221.40 | 00008172059426 | YASMIM NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A PSICOLOGA YASMIM NUNES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26032024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO NO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/03/2024 | 500.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/03/2024 | 100.00 | 00006547666492 | MARLENE ANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE ANDRE GALDINO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/03/2024 | 221.40 | 00005287322429 | ANA MARIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL ANA MARIA ARAUJO DE LIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26032024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO NO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/03/2024 | 600.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/03/2024 | 118224.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2024 | 81010.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/03/2024 | 76308.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVI URBA GARIS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/03/2024 | 18460.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002353 | 22/03/2024 | 41244.76 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD3260 CARREGADEIRA E TRATOR VM1 E COLETOR DE LIXO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002354 | 22/03/2024 | 2167.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO3452 QUE PRESTA SERVICO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/03/2024 | 12144.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/03/2024 | 6248.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2024 | 5256.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/03/2024 | 6678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERVCONVFORTDE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002339 | 22/03/2024 | 746.61 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RENAULT KWID QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/03/2024 | 600.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/03/2024 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002355 | 22/03/2024 | 2625.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF2217 OEZ9751 QSF2949 QFU5484 NPW8567QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002360 | 22/03/2024 | 16207.91 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002363 | 22/03/2024 | 2330.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK NOTEBOOK ACER A31524PR3TV AMD RYZEN 3 7320U 4GB DDR5 SSD 256 156 HD WINDOWS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002364 | 22/03/2024 | 2330.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK NOTEBOOK ACER A31524PR3TV AMD RYZEN 3 7320U 4GB DDR5 SSD 256 156 HD WINDOWS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002365 | 22/03/2024 | 2330.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK NOTEBOOK ACER A31524PR3TV AMD RYZEN 3 7320U 4GB DDR5 SSD 256 156 HD WINDOWS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/03/2024 | 150.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DE LOURDES SANTOS ALUGADO AO BENEFICIARIO GELMY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002377 | 22/03/2024 | 2167.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO3452 QUE PRESTA SERVICO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/03/2024 | 6678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERVCONVFORTDE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/03/2024 | 100.00 | 00006547666492 | MARLENE ANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE ANDRE GALDINO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002251 | 22/03/2024 | 13207.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB CONTRATO ADMINISTRATIVO N010482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002252 | 22/03/2024 | 13207.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002253 | 22/03/2024 | 17228.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 10542024 PREGAO ELETRONICO N 0082024 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/03/2024 | 16353.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/03/2024 | 137161.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PORTARIA GMMS N 2860 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/03/2024 | 82605.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PORTARIA GMMS N 2860 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/03/2024 | 46407.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/03/2024 | 8838.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/03/2024 | 3247.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/03/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA COVID19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/03/2024 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/03/2024 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/03/2024 | 6657.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/03/2024 | 46828.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/03/2024 | 14120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS SEC DE SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/03/2024 | 16766.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE CONTRATADOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/03/2024 | 3894.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE EFETIVOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/03/2024 | 20243.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/03/2024 | 39891.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/03/2024 | 45833.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/03/2024 | 104488.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ACS FMS PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/03/2024 | 7095.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/03/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/03/2024 | 7270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/03/2024 | 34680.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/03/2024 | 34026.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/03/2024 | 55443.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/03/2024 | 111596.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/03/2024 | 15008.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002334 | 22/03/2024 | 10412.35 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX0F45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002335 | 22/03/2024 | 9007.35 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSC6214 QSC6184 E QSC6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002336 | 22/03/2024 | 298.84 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002343 | 22/03/2024 | 39496.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ4F24 RLX2G78 SKW8H26 E RLZ4E94 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002358 | 22/03/2024 | 3297.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF5424 QFU3578 QFU3568 E NPZ1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002359 | 22/03/2024 | 14049.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RNC3E59 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002366 | 22/03/2024 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010232024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002367 | 22/03/2024 | 1997.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0182024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0262023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2082023 PREGAO ELETRONICO N 0382023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002368 | 22/03/2024 | 10963.07 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/03/2024 | 275.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 22032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002378 | 22/03/2024 | 39496.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ4F24 RLX2G78 SKW8H26 E RLZ4E94 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/03/2024 | 42328.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/03/2024 | 1737.25 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO REVISAO PREVENTIVA DA AMBULANCIA DE PLACA RLX0F45 QUE ESTA SOB GARANTIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/03/2024 | 11100.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/03/2024 | 26920.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/03/2024 | 17522.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002351 | 22/03/2024 | 5741.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3E39 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/03/2024 | 1400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 22032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 22032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 22032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/03/2024 | 50.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 22032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/03/2024 | 10077.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/03/2024 | 1765.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/03/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/03/2024 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO GABINETE DO PREFEITO AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/03/2024 | 18544.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/03/2024 | 2622.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/03/2024 | 14860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002340 | 22/03/2024 | 4717.37 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QNH4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002352 | 22/03/2024 | 2637.24 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQW7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/03/2024 | 77280.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/03/2024 | 392862.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/03/2024 | 247700.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/03/2024 | 90956.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/03/2024 | 440773.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/03/2024 | 2824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2024 | 70214.02 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/03/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/03/2024 | 31701.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/03/2024 | 152946.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/03/2024 | 13976.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/03/2024 | 22451.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002349 | 22/03/2024 | 27969.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLA0156 OFC1349 NQE8A15 MNU7189 JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002350 | 22/03/2024 | 1023.57 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3D54 NO APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002357 | 22/03/2024 | 66467.22 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE5210 OGC9656 OGE7F10 OGE7E30 OGE7D60 QSM5B53 RLZ2D33 QSH7A76 QUE PRESTAM SERVICOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 22/03/2024 | 2230.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PINTURA DE LETREIROS DESENHOS INFANTIS E ARTSTICOS NAS PAREDES E NOS PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 22/03/2024 | 3070.00 | 00006321185477 | WALESKA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA MIL OVOS CASEIROS 200G PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA DA PASCOA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002383 | 22/03/2024 | 27969.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLA0156 OFC1349 NQE8A15 MNU7189 JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/03/2024 | 92368.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/03/2024 | 12982.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/03/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/03/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/03/2024 | 14148.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/03/2024 | 38106.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/03/2024 | 33177.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/03/2024 | 28467.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/03/2024 | 300.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARAO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO DIA 22032024 A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002356 | 22/03/2024 | 1425.45 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QFW0795 OGW7038 E QSC2340 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 22032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/03/2024 | 1623.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/03/2024 | 16354.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/03/2024 | 9138.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/03/2024 | 7532.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/03/2024 | 42646.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002337 | 22/03/2024 | 43735.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VM1 TRATOR VM2 TRATOR TT4PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002338 | 22/03/2024 | 7364.43 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS TRATOR TRATOR TT4PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002341 | 22/03/2024 | 50357.97 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA RETROESCAVADEIRA RANDON E CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002342 | 22/03/2024 | 2829.23 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MNN4674 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/03/2024 | 9597.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/03/2024 | 20755.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMB REC HIDRICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/03/2024 | 650.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE JADER PEREIRA DE LIRA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MES DE MARCO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/03/2024 | 650.00 | 00000987588451 | QUERMI PLACIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR QUERMI PLACIDO DA SILVA JUNIOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MES DE MARCO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/03/2024 | 650.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MES DE MARCO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/03/2024 | 650.00 | 00009930460454 | ARTHUR LUCENA LACET NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR ARTHUR LUCENA LACET NUNES QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MES DE MARCO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/03/2024 | 650.00 | 00000989954480 | PABLO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADA AO MOTORISTA PABLO ARAUJO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/03/2024 | 600.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E TREINAMENTO PARA O ATENDIMENTO AO VIVO EM BIOMETRIA DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26032024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 25/03/2024 | 5985.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ACOES DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELAIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/03/2024 | 90.09 | 00662270000320 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DA VAN ESCOLAR DE PLACA SLA0156 RENAULTMASTER PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/03/2024 | 650.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO DE 2024 QUANDO EM VIAGENS VIAGENS A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 25/03/2024 | 2016.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS REUNIOES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002423 | 25/03/2024 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/03/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/03/2024 | 28416.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 25/03/2024 | 3486.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS REUNIOES E CAPACITACOES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 25032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 25032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/03/2024 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 25032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/03/2024 | 3390.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 25032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/03/2024 | 260.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REVISAO PREVENTIVA DA AMBULANCIA DE PLACA RLX0F45 QUE ESTA SOB GARANTIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/03/2024 | 4196.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/03/2024 | 6822.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF PORTARIA 5442023 EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/03/2024 | 9901.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/03/2024 | 25683.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/03/2024 | 3764.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/03/2024 | 17770.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/03/2024 | 34951.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/03/2024 | 27062.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/03/2024 | 1610.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COVID19 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/03/2024 | 10270.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002440 | 25/03/2024 | 3000.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRAHOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002443 | 25/03/2024 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO DA ACOES DE ATENCAO BASICA VERIFICACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROJETOS E PROGRAMAS PROTOCLOS ASSISTENCIASIS TREINAMENTODA UTILIZACAO DOS BLOCOS DE FINACIAMENTOS E OUTROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0042023 PROC ADMINISTRATIVO N 1532023 E CONTRATO N 012282023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/03/2024 | 594.00 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM - HOTEL CAICARA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANA MARIA ARAUJO DE LIMA E A PSICOLOGA YASMIM NUNES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 A 27032024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO NO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/03/2024 | 200.00 | 00011701881411 | DARA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DARA DA SILVA FAUSTINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/03/2024 | 250.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/03/2024 | 200.00 | 00011705411436 | VANESSA CARDOSO DA SILVA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANESSA CARDOSO DA SILVA MARCAL QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002408 | 25/03/2024 | 315.78 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012662023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002409 | 25/03/2024 | 315.78 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 01260 2023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002410 | 25/03/2024 | 315.78 | 00009719312408 | LYSANDRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012592023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002411 | 25/03/2024 | 315.78 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012582023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002412 | 25/03/2024 | 315.78 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012612023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002413 | 25/03/2024 | 315.78 | 00092952259453 | EDNALDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012572023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002414 | 25/03/2024 | 315.78 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012632023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002415 | 25/03/2024 | 315.78 | 00004984861410 | JANALINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012622023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002442 | 25/03/2024 | 315.78 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM NA ACAO ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024 NO BAIRRO SANTA MARIA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 012662023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002402 | 25/03/2024 | 70758.65 | 27944573000120 | CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - B2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO CONVENIO N 0202852021 FIRMADO COM I NCRAI NSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFAGRARIA PROGRAMA INFRAESTRUTURA BASICA CONTRATO N10922023 E TOMADA DE PRECO N 012023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002416 | 25/03/2024 | 2640.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DUAS DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 011782023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002417 | 25/03/2024 | 2640.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 011762023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002418 | 25/03/2024 | 2640.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE E DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 011722023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002419 | 25/03/2024 | 1440.00 | 00014894352478 | JOSE DAVID SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO COM VINTE E QUATRO DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012023 INEXIBILIDADE N 0032023 E CONTRATO N 011852023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002445 | 25/03/2024 | 78899.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010392024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0132024 E PREGAO ELETRONICO N 0022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/03/2024 | 480.00 | 00014301254463 | JOYCE ROANE FERREIRA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOYCE ROANE FERREIRA MACARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/03/2024 | 300.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARTA NUNES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/03/2024 | 300.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZINHA FERNANDES DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/03/2024 | 300.00 | 00010189814462 | SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/03/2024 | 150.00 | 00070058611401 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/03/2024 | 300.00 | 00004954269466 | DINAMERICO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DINAMERICO BENTO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/03/2024 | 300.00 | 00014913387847 | IRENILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRENILDA GOMES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/03/2024 | 700.00 | 00010398548420 | THAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAINA FERREIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/03/2024 | 120.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME NA NUMOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/03/2024 | 650.00 | 00020324480415 | VALDEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDEMAR SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/03/2024 | 500.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JUDAS TADEU DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/03/2024 | 350.00 | 00012630891437 | JOSE ANDERSON FERNANDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A JOSE ANDERSON FERNANDES DE AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/03/2024 | 500.00 | 00012734975467 | JEFERSON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JEFERSON CAVALCANTE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/03/2024 | 600.00 | 00017397533485 | ERICA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERICA HENRIQUE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002493 | 26/03/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 FATURA N 002179 CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002459 | 26/03/2024 | 43000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002460 | 26/03/2024 | 35648.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/03/2024 | 300.00 | 00006991654400 | MARIA ELISIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELISIANE DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/03/2024 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/03/2024 | 300.00 | 00010428858422 | FABIANO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/03/2024 | 300.00 | 00007768890442 | LUZIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIVAN SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/03/2024 | 300.00 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MILLENA SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/03/2024 | 300.00 | 00071347664467 | ANDRIELLY KAWANY FERNANDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDRIELLY KAWANY FERNANDES DE AMORIM QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/03/2024 | 300.00 | 00010083769498 | ANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 26/03/2024 | 37400.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE TILAPIA COCO SECO OVO TIPO GRANDE QUE SERAO DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO DISPENSA N 0062024 LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002457 | 26/03/2024 | 2330.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK NOTEBOOK ACER A31524PR3TV AMD RYZEN 3 7320U 4GB DDR5 SSD 256 156 HD WINDOWS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002496 | 26/03/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN DE PLACA RNC3E59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 FATURA N 000280 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002497 | 26/03/2024 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW0J86 RLZ4F34 RLZ4F24 RLZ4E94 E RLX8F08 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 FATURA N 000281 E CONTRATO N 11502022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 PREGAO ELETRONICO N 0342022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/03/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 26032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 26032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002458 | 26/03/2024 | 9320.00 | 49341541000172 | TKS IMPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO NOTEBOOK'S NOTEBOOK ACER A31524PR3TV AMD RYZEN 3 7320U 4GB DDR5 SSD 256 156 HD WINDOWS SENDO DOIS PARA SECRETARIA DE FINANCAS E DOIS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002465 | 26/03/2024 | 4500.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002467 | 26/03/2024 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002486 | 26/03/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002491 | 26/03/2024 | 6000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GM TRACK DE PLACA RLU3E39 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 FATURA N 002181 CONTRATO N 11902022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002484 | 26/03/2024 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002485 | 26/03/2024 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVA E JUDICIAIS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002494 | 26/03/2024 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 FATURA N 002178 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/03/2024 | 14068.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 26/03/2024 | 2004.00 | 50166425000143 | ERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 010942023 E DISPENSA N 0092023 ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002468 | 26/03/2024 | 6300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002492 | 26/03/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 FATURA N 002180 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002495 | 26/03/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSH7A76 FATURA 000279 CONTRATO N 011502022 PREGAO ELETONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 DESTINADO AS ACOES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 26032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 26/03/2024 | 2004.00 | 50166425000143 | ERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA BROTHER E HP PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010942023 E DISPENSA N 0092023 ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002464 | 26/03/2024 | 3780.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DIVERSOS SEOTRES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002490 | 26/03/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 FATURA N 002182 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/03/2024 | 72.89 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 26/03/2024 | 1312.88 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES E SERVICOS DE JARDINAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 26/03/2024 | 1364.94 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO EM VEICULO DA CONTRATANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE GALHOS GERADOS NAS PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE GALHOS GERADOS NAS PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO EM VEICULO DA CONTRATANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002487 | 26/03/2024 | 20043.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOSTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 4275 COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0142024 E CONTRATO N 010512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/03/2024 | 13265.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MAG 70 CRECHE E CRECHE PRE EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/03/2024 | 13730.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/03/2024 | 81946.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS FINAIS E SEC EDU ENS FUND MAG 70 CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/03/2024 | 3234.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/03/2024 | 10223.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/03/2024 | 144.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 27032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/03/2024 | 277.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 27032024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/03/2024 | 200.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERIKA MARIA MACENA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/03/2024 | 1412.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/03/2024 | 420.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/03/2024 | 52.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/03/2024 | 475.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/03/2024 | 59.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/03/2024 | 1023.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/03/2024 | 127.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 28/03/2024 | 1790.00 | 00001768733414 | JOSIVALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E RECUPERACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/03/2024 | 2.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831422 NO DIA 28032024 ADO LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/03/2024 | 167.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 28032024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/03/2024 | 8687.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 28032024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 28032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/03/2024 | 8244.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 42242 FPM NO DIA 28032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/03/2024 | 2050.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFSISTDARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 28032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/03/2024 | 2557.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFSISTDARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 28032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/03/2024 | 2559.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA DE SAUDE CAPS E POLICLINICA CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/03/2024 | 127.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/03/2024 | 306.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE E MEDICOS PLANTONISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/03/2024 | 23308.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PACS SAUDE BUCAL PSF PSFPORTARIA 5442023 EFETIVOS E CONTRATADOS MULTI SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/03/2024 | 19285.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOSCONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/03/2024 | 11760.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS CEO MELHOR EM CASA E SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/03/2024 | 5674.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PEVA EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/03/2024 | 7503.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE SUS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/03/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/03/2024 | 225.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS E SEC EDU PESSOAL 30 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/03/2024 | 28.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/03/2024 | 10223.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/03/2024 | 10033.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/03/2024 | 1254.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM MANUAL DE ARVORES DE ESPECIE VARIADAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00015237162401 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS GERADOS DAS PODAS DE ARVORES E SERVICOS DE JARDINAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/03/2024 | 319.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 323438 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/03/2024 | 7478.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCONTCOM REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/03/2024 | 1308.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/03/2024 | 50327.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/03/2024 | 6290.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 01042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002583 | 01/04/2024 | 10000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0322023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1762023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012362023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002584 | 01/04/2024 | 95520.00 | 50937669000182 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BARRA ALTA GIRATORIA PRANCHA LATERAL SIMULADOR DE PERCURSO EXERCITADOR DE PERNAS PLACA DE IFORMACAO SIMULADOR DE CAVALGADA PUXADOR DE COSTAS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/04/2024 | 53.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 01042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/04/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 01042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/04/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 01042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 01042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10248477 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/04/2024 | 1998.00 | 23484444000145 | ORÇAFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ORCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/04/2024 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 240990 NO DIA 01042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070826187439 | ERIKA SABRINA DO REGO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIKA SABRINA DO REGO BERNARDO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/04/2024 | 300.00 | 00072599464404 | ALFREDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALFREDO MARTINS DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004173642458 | DEUSENITA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEUSENITA DE SOUSA ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/04/2024 | 250.00 | 00082675856487 | LOURIVAL COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LOURIVAL COSTA GONCALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/04/2024 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/04/2024 | 600.00 | 00005298923402 | FRANCINEIDE SOUZA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCINEIDE SOUZA DOS ANJOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/04/2024 | 450.00 | 00067650554449 | MARIA MADALENA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/04/2024 | 450.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008789400496 | ALUSKA GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALUSKA GUEDES CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/04/2024 | 400.00 | 00004412988422 | ADRIANA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANA RODRIGUES CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/04/2024 | 650.00 | 00010893638420 | LEANDRO DE SOUTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LEANDRO DE SOUTO SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/04/2024 | 650.00 | 00017067384710 | ALAN DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALAN DOS SANTOS FARIAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/04/2024 | 600.00 | 00007874297407 | JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/04/2024 | 200.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008982338446 | CLAUDIAN MARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA MARIA DE LIMA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/04/2024 | 140.00 | 00004048361430 | PATRÍCIA GUEDES HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PATRICIA GUEDES HELENO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/04/2024 | 500.00 | 00012979207403 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00010241557496 | ALINE ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALINE ARAUJO MARCAL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/04/2024 | 500.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/04/2024 | 500.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/04/2024 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/04/2024 | 450.00 | 00054879523453 | VALDELINA B.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDELINA BATISTA DE MEDEIROS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00010304164437 | JAKCIARA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAKCIARA BARBOSA DO CARMO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/04/2024 | 650.00 | 00010870723448 | JANIELTON AYRES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JANIELTON AYRES GUIMARAES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/04/2024 | 650.00 | 00067657540400 | VITAL GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VITAL GUIMARAES FILHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/04/2024 | 300.00 | 00010241664497 | FRANCILENE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCILENE FAUSTINO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/04/2024 | 400.00 | 00005597522450 | EDVANIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDVANIA COSTA LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/04/2024 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/04/2024 | 330.00 | 00009739243495 | TATIANA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANE BARBOSA CAMPOS DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/04/2024 | 300.00 | 00009692345467 | THAYS BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/04/2024 | 130.00 | 00010561096457 | NAIANY DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAIANY DOS SANTOS NUNES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/04/2024 | 250.00 | 00007022723451 | THALYTA SIMOES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THALYTA SEMOES DE LIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/04/2024 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/04/2024 | 500.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/04/2024 | 350.00 | 00070143211455 | CLAUDIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIA GUEDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/04/2024 | 400.00 | 00009965244448 | MARIA CLAUDIANA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CLAUDINA SILVA BASILIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/04/2024 | 650.00 | 00008252664407 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAOLA ALVES WANDERLEY QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/04/2024 | 300.00 | 00002693187478 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/04/2024 | 500.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NUBIA PEREIRA INACIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/04/2024 | 300.00 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALERIA DA SILVA HENRIQUE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/04/2024 | 300.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/04/2024 | 200.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LOURIVAL FELIX DE MENDONCA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/04/2024 | 300.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDIRENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006672704426 | MARIA DE LOURDES AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES AIRES DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/04/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CHAMADA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/04/2024 | 5880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE JULGAMENTO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/04/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 02042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/04/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 02042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS RM DO OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZAZDO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/04/2024 | 37475.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS TIPO SWAB PARA DETECCAO DO SARS COV 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02 0132024 DISPENSA DE LICITACAO N0042024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002598 | 02/04/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE OBRA DE 08 OITO ACADEMIAS DE SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 02/04/2024 | 16999.50 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES MACACAO CAMISAS CALCAS E BOTAS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010582024 E DISPENSA N 0072024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002599 | 02/04/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 02/04/2024 | 8000.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS BICOS INJETORES COMMON RAIL NO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OGE7D60 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 03/04/2024 | 5500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PARA O ANO LETIVO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002627 | 03/04/2024 | 180379.69 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DA 5 MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONTRA PARTIDA | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002634 | 03/04/2024 | 19960.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NA RESTAURACAO DA NOVA SEDE ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010852024 E DISPENSA N 122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/04/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 03042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002635 | 03/04/2024 | 53303.26 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NA RESTAURACAO DA NOVA SEDE ONDE FUNCIONARA A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010852024 E DISPENSA N 122024 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA AMPLIACAO DE DOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/04/2024 | 756.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA DESTINADA AO TESOUREIRO ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 A 06042024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONFEP CONGRESSO DE FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 03042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/04/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 03042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 03042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 03042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/04/2024 | 960.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 03042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/04/2024 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/04/2024 | 140.00 | 00007502247467 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AMANDA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRANILDA SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0002624 | 03/04/2024 | 8400.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REOASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVES DA GIGOVJPCAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/04/2024 | 400.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/04/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010241547423 | ROSILENE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSILENE DOS SANTOS NOGUEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/04/2024 | 80.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/04/2024 | 40.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/04/2024 | 40.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/04/2024 | 80.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/04/2024 | 756.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 A 06042024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONFEP CONGRESSO DE FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/04/2024 | 400.00 | 00001557002436 | HELIO D ANGELES LUCAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A HELIO D ANGELIS LUCAS SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/04/2024 | 500.00 | 00080569676487 | JOSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILDO PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/04/2024 | 70.00 | 00010243334427 | ARIELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANIELIA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/04/2024 | 600.00 | 00014122286468 | JOSE LIBÓRIO DE S. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/04/2024 | 450.00 | 00008036962489 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUANA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/04/2024 | 200.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS REFEICOES E OUTRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04042024 PARA ACOMPANHAR A JOVEM EMANUELLE GUEDES AO HOSPITAL METROPOLITANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/04/2024 | 500.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/04/2024 | 400.00 | 00013675432408 | LUCAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCAS DOS SANTOS ANDRADE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis e/ou Terrenos para Construcao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/04/2024 | 8000.00 | 00003383486460 | VANUSA MENDES MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEL URBANO OBJETIVANDO A REFORMA E MODERNIZACAO DA PRACA MARIA DO ROSARIO XAVIER PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002641 | 04/04/2024 | 279.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010592024 PREGAO ELETRONICO 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 04042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/04/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 04042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/04/2024 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRENCIA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/04/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONCORRENCIA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/04/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002639 | 04/04/2024 | 1395.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DESTINADOS AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATOADMINISTRATIVO 010592024 PREGAO ELETRONICO 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/04/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 04042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002669 | 04/04/2024 | 2615.25 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 032024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/04/2024 | 162.91 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE OBRA DE 08 OITO ACADEMIAS DE SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002683 | 04/04/2024 | 13596.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12202023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002684 | 04/04/2024 | 12160.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III RITA ROSA BERNARDINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12222023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002685 | 04/04/2024 | 12360.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12242023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002686 | 04/04/2024 | 24102.00 | 05264035000151 | LITORAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12232023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002687 | 04/04/2024 | 9888.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12252023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002688 | 04/04/2024 | 12160.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VI INACIO SEBASTIAO SOBRINHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12252023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB DOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 PROPOSTA N 112293260000101202339238 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002689 | 04/04/2024 | 12160.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VII ASSENTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12242023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB DOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002690 | 04/04/2024 | 24720.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III RITA ROSA BERNARDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12222023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PABDOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 04042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002645 | 04/04/2024 | 10000.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A SEXTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012332023 E LEI N 141332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002646 | 04/04/2024 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A SEXTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012322023 E LEI N 141332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002647 | 04/04/2024 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 005A2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A SEXTA PARCELA DISPENSA N 0262023 PROCESSO ADM N 1842023 CONTRATO N 012312023 E LEI N 141332021 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/04/2024 | 3754.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 UM TRATOR E 01 UM GRADE PARA UNACT UNIAO DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIOS DE TEIXEIRA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002640 | 04/04/2024 | 2232.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DESTINADOS A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010592024 PREGAO ELETRONICO 092024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002648 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN AGUA AZUL TEIXEIRA PB CONTENDO UMA AREA DE LAZER MEDINDO NO MINIMO 240 METROS QUADRADOS DUAS PISCINAS UMA JUVENIL E UMA INFANTIL UMA COZINHA UMA AREA GOURMET E DOIS BANHEIROS VISANDO ATENDER AS AULAS DE NATACAO DO ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTRATO N 01204202 E INEXIBILIDADE N 0042023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002649 | 04/04/2024 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II A QUAL ESTA SENDO REFORMADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002650 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DE SOUZA INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002651 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DE SOUZA INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002652 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO FUND I SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011282023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002653 | 04/04/2024 | 1440.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM DOZE DIARIAS NA MANUTENCAO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002654 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTRATADOS DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REVISAO DE ESTATUTOS ESCOLARES E CONFECCAO DE EDITAIS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 012472023 E INEXIGIBILIDADE N 0082023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002655 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00007954196437 | MARCELO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA INFANTIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011372023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002656 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DE SOUSA INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011382023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002657 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002658 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002659 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011362023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002660 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA INFANTIL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011402023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002661 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00007605530412 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SABONETE INFANTIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002662 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO DE OLIVEIRA LIRA INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002663 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VITE DIARIAS DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DE SOUZA INFANTIL LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO N 011202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002664 | 04/04/2024 | 960.00 | 00004666064435 | EDMILSON MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO COM DEZESSEIS DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DO SABONETE FUND I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011332023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 04/04/2024 | 5219.70 | 13052630000151 | JAIME ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7D60 E OGE5210 DA CIDADE DE TEIXEIRA PB PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB E VICE VERSA CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002672 | 04/04/2024 | 220372.04 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 05 E PROCESSO LICIATORIO TOMADA DE PRECO 0022022 CONTRATO N 010862022 PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS FIRMADO CONTRA PARTIDA | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002673 | 04/04/2024 | 206652.24 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA 04 QUATRO SALAS BOLETIM DE MEDICAO N 07 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR RURAL COM 04 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO POCOS CONTRA PARTIDA | 00022000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002691 | 04/04/2024 | 2400.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011422023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 05/04/2024 | 2160.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 05/04/2024 | 1375.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTRATO N 011462023 DISPENSA N 0132023 CONFORME ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 05042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 05042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 05042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 05/04/2024 | 953.00 | 00006998636431 | JOSÉ JAILTON TAVARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE PELICULAS DE PROTECAO EM FUME NOS VIDROS DAS JANELAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/04/2024 | 300.00 | 00004474923499 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SALETE FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 05/04/2024 | 2711.25 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT E TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/04/2024 | 400.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/04/2024 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/04/2024 | 350.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/04/2024 | 350.00 | 00011906913455 | MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS GUIMARAES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/04/2024 | 770.00 | 00009332328455 | JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/04/2024 | 400.00 | 00006149485412 | ISRAEL DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISRAEL DE LIMA BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/04/2024 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/04/2024 | 150.00 | 00066052467487 | SEBASTIAO ABILIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEBASTIAO ABILIO FILHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/04/2024 | 300.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSSICLEIDE DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/04/2024 | 300.00 | 00004501255480 | VALDEMI LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR LEITE DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/04/2024 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/04/2024 | 300.00 | 00016565458456 | ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE FRANCISCA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/04/2024 | 300.00 | 00006083640458 | FERNANDA VASCONCELOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FERNANDA VASCONCELOS JACOME QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/04/2024 | 300.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004501255480 | VALDEMI LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR LEITE DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002739 | 08/04/2024 | 242.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A DEMANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/04/2024 | 634.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/04/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 08042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/04/2024 | 132.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 08042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 08042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 08042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002724 | 08/04/2024 | 3750.00 | 45128276000198 | JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002726 | 08/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002729 | 08/04/2024 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/04/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 08042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002725 | 08/04/2024 | 6320.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS APARELHOS DE JATO DE BICARBONATO COMPRESSOR ODONTOLOGICO TENSIOMETROS ELETRO IBRAMED NEURODYN II DETECTOR FETAL DOPPLER E CEnTRIFUGA DE ROUPA TRINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0282023 E CONTRATO N 012292023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002733 | 08/04/2024 | 863.50 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002737 | 08/04/2024 | 12160.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III RITA ROSA BERNARDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12222023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PABDOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 PROPOSTA N 112293260000101202339238 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002738 | 08/04/2024 | 24720.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12222023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/04/2024 | 1565.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/04/2024 | 2977.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/04/2024 | 1653.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/04/2024 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KFJ8I05 KIU4B24 MMX9D29 E KGO2250 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 08/04/2024 | 2046.72 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR E GRADE ARADORA TT475 PERTENCENTE A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TAUA QUE ESTAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 08/04/2024 | 1246.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR E GRADE ARADORA TT475 PERTENCENTE A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TAUA QUE ESTAVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/04/2024 | 698.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/04/2024 | 116.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002732 | 08/04/2024 | 500.50 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/04/2024 | 5564.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/04/2024 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 08042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QSM5B53 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 08/04/2024 | 8600.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARABRISAS PARA OS ONIBUS ESOLARES DE PLACAS NQE8A15 E OGE7D60 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 08/04/2024 | 2800.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO COLOCACAO DE PARABRISAS VIDROS JANELAS LATERAIS BORRACHAS E MOLDURAS DOS VIDROS DOS ONIBUS ESOLARES DE PLACAS NQE8A15 OGE7D60 OGE7E30 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002730 | 08/04/2024 | 863.50 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002731 | 08/04/2024 | 418.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/04/2024 | 3671.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/04/2024 | 3160.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 09/04/2024 | 4080.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE OVOS CASEIROS 200G QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA DA PASCOA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002775 | 09/04/2024 | 2400.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011242023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002776 | 09/04/2024 | 840.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM QUATORZE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011322023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002777 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00003164197454 | ELIONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011342023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 09/04/2024 | 4080.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO PORTAS GRANDES EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 12 METRO DE COMPRIMENTO DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS FUND I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 09/04/2024 | 1440.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE7360 OGE7F10 NQE8015 OGE7E30 NQJ5G90 OGF1840 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 09/04/2024 | 610.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNY0823 NQG2462 E QSC6184 QUE PRESTAM SERVICOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 09/04/2024 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD1258 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 09/04/2024 | 1000.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO VEICULO TRATOR ESTEIRA DENTRO DA CIDADE DE TEIXEIRA PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002772 | 09/04/2024 | 8579.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010542024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 028 2024 PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002773 | 09/04/2024 | 8449.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/04/2024 | 198.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 09042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/04/2024 | 10000.00 | 00083913912487 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CIRURGIA REPARADORA OCULAR NO OLHO ESQUERDO EM RAZAO DE SUA PATOLOGIA ECTROPIO DA PALPEBRA INFERIOR REALIZADO NO PACIENTE ERNANI ELIAS AMORIM CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXOPROCESSO N 0800466312018150391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002749 | 09/04/2024 | 4000.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTRATO N 010022022 INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/04/2024 | 30114.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 09042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 09042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/04/2024 | 240.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 09042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 09/04/2024 | 350.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD3260 OGF5425 MNN4574 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/04/2024 | 637.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/04/2024 | 300.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/04/2024 | 200.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/04/2024 | 100.00 | 00011930932448 | LISIANE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LISIANE ALEXANDRE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/04/2024 | 200.00 | 00010239150490 | MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MYKAELA DE BARROS CRISPIM RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/04/2024 | 600.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/04/2024 | 300.00 | 00017207993854 | NELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NELSON BEZERRA DE LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010659598426 | JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DA COSTA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/04/2024 | 200.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WANESSA DE SOUZA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/04/2024 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/04/2024 | 100.00 | 00012144008418 | IVANIL ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANIL ALEXANDRE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/04/2024 | 450.00 | 00012368118446 | JAQUELINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAQUELINE SOARES GOMES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/04/2024 | 450.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MANOEL BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/04/2024 | 300.00 | 00006285060401 | ADRIANA RAKEL DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANA RAKEL DOS SANTOS MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/04/2024 | 400.00 | 00004209871427 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA DOS SANTOS MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/04/2024 | 250.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/04/2024 | 600.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/04/2024 | 600.00 | 00007263661454 | JARMILIA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JARMILIA QUEIROZ SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/04/2024 | 200.00 | 00070128163410 | VICTOR GABRIEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICTOR GABRIEL SANTOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/04/2024 | 500.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/04/2024 | 500.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA RODRIGUES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/04/2024 | 800.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCONE RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/04/2024 | 600.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/04/2024 | 400.00 | 00072043476416 | SAMUEL DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SAMUEL DA COSTA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/04/2024 | 400.00 | 00012046988485 | ANDRESSA MARIA MARAVILHA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRESSA MARIA MARAVILHA LOPES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/04/2024 | 500.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEODORA PAULO TORRES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/04/2024 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/04/2024 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/04/2024 | 350.00 | 00015909938452 | RAFAELA LOPES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA LOPES RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/04/2024 | 400.00 | 00066825687468 | MARILUCE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARILUCE MARIA DE JESUS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/04/2024 | 400.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/04/2024 | 600.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JEFERSON ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/04/2024 | 297.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/04/2024 | 600.00 | 00032012393802 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010243473460 | ERIKA MARIA MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERIKA MARIA MACENA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/04/2024 | 400.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002797 | 10/04/2024 | 139.62 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002800 | 10/04/2024 | 950.03 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/04/2024 | 250.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCICLEIDE FERREIRA PEREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/04/2024 | 200.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/04/2024 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004121369459 | ANTONIA MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIA MARIANO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/04/2024 | 300.00 | 00013019052408 | BIANCA VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BIANCA VITAL DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/04/2024 | 100.00 | 00012941880461 | JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JONAS DE SOUSA BATISTA FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/04/2024 | 200.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/04/2024 | 300.00 | 00005770797436 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANO ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/04/2024 | 300.00 | 00004120301443 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002826 | 10/04/2024 | 860.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PROJETOR PCTOP PC200 PRETO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARCIO SANTOS SOARES ALUGADO A BENEFICIARIA MIRELLY SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/04/2024 | 170.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA NATALIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/04/2024 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/04/2024 | 150.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DE LOURDES SANTOS ALUGADO AO BENEFICIARIO GELMY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/04/2024 | 300.00 | 00000855564407 | ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES JUVINA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002224063482 | GEIZEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELISIANE DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/04/2024 | 300.00 | 00011342186486 | DENISE DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DENISE DE BARROS OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/04/2024 | 150.00 | 00050936166134 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE VICENTE FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/04/2024 | 150.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FRANCINALDA PEREIRA SIQUEIRA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/04/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/04/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA THAUANA INGYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/04/2024 | 100.00 | 00009419644421 | MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/04/2024 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002856 | 10/04/2024 | 860.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PROJETOR PCTOP PC200 PRETO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 10/04/2024 | 360.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF2217 QSF2949 OXO3452 RLX8C66 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/04/2024 | 637.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/04/2024 | 10032.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 10042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/04/2024 | 93685.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBRET DARF NA CONTA 42242 FPM NO DIA 10042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/04/2024 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 10042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/04/2024 | 42.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 110078 CID NO DIA 10042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 10042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/04/2024 | 252.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 10042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/04/2024 | 180.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 10042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/04/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 42242 FPM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002795 | 10/04/2024 | 914.41 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATOADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002796 | 10/04/2024 | 914.41 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002798 | 10/04/2024 | 464.06 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002799 | 10/04/2024 | 332.50 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0002801 | 10/04/2024 | 17612.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES COMPLETOS COM GABINETE MEMORIA BEST PLACA MAE PROCESSADOR INTELMONITOR LED TECLADO E MOUSE USB PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010642024 PREGAO ELETRONICO N 0372023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0412023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/04/2024 | 99.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 10042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002854 | 10/04/2024 | 745.75 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 10/04/2024 | 4286.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DA REDE ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO IDEAL DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/04/2024 | 850.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO SCANNER MAO DE OBRA REPARO DE PAINEL DE INSTRUMENTOS E GIRO FLEX NO VEICULO DE PLACA QSF6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/04/2024 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002792 | 10/04/2024 | 24687.57 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002793 | 10/04/2024 | 10579.97 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 10/04/2024 | 4080.00 | 00006787534400 | DANIELLE OTILIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS EM EVA COMO QUEBRA CABECAS EM TEXTURAS DIFERENTES LETRAS E NUMEROS EM RELEVO BRINQUEDOS SENSORIAIS ACESSORIOS PARA ORGANIZACAO ENTRE OUTROS PARA AS SALAS DE RECURSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/04/2024 | 2400.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MXK5479 DESTINADO A REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIOS COMO ARMARIOS BIROS CARTEIRAS QUADROS BRANCOS PISCINAS DE BOLINHAS ENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIA 1103 A 05042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 10/04/2024 | 3490.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS DIA 0103 A 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 10/04/2024 | 6200.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VICULO TIPO VAN DE PLACA HIH2D19 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA RECREACAO E AULAS EXTERNAS INTEGRAL VISITAS EM PARQUES MUSEUS JARDINS TRILHAS ECOLOGICAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS NO MES QUE ANTECEDEU O DIA MUNDIAL DO AUTISMO VIAGENS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 1103 A 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 10/04/2024 | 2400.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CARRO PEQUENO DE PLACA JJG1I28 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA RECREACAO E AULAS EXTERNAS INTEGRAL VISITAS EM PARQUES MUSEUS JARDINS TRILHAS ECOLOGICAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS NO MES QUE ANTECEDEU O DIA MUNDIAL DO AUTISMO VIAGENS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 1103 A 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 10042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/04/2024 | 8000.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS BICOS INJETORES COMMON RAIL NO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OGE7D60 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 10/04/2024 | 1440.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGE7360 OGE7F10 NQE8015 OGE7E30 NQJ5G90 OGF1840 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/04/2024 | 4524.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DA REDE ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO IDEAL DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACIONAL E OFICINAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO NA JORNADA PEDAOGICA DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002862 | 10/04/2024 | 2400.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011412023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/04/2024 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 11042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/04/2024 | 345.60 | 00072596660482 | MARGARETE P. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA MARGARETE PEREIRA DE LIRA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NOS DIA 11 E 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/04/2024 | 518.40 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NOS DIA 11 E 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/04/2024 | 295.20 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE AGNADO CLEMENTINO DE MELO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NOS DIA 11 E 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 11/04/2024 | 3050.00 | 53598011000181 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CLORO E SULFATO DE ALUMINIO ETC PARA MANUTENCAO DAS PISCINAS DO KIKAS CLUB ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM PARA AS AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS DO PERIODO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002912 | 11/04/2024 | 55918.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNU7189 MNH2C79 NQJ5G90 OGE5210 OGC9656 OGE7F10 OGE7E30 OGE7D60 QSM5B53 RLZ2D33 QFL4D21 QSH7A76 JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002913 | 11/04/2024 | 23648.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLA0156 OFC1349 OGF1840 NQE8A15 E QSH7A76 JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002919 | 11/04/2024 | 1653.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3D54 NO APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 11/04/2024 | 4125.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 11042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/04/2024 | 820.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES EM PO 4KG E 6KG DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSM5B53 OGE7D60 NQE8A15 RLZ2D33 E QFL4D21 PERTENCES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/04/2024 | 1250.19 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DOS ESTADO DA PARAIBA - TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS CARTORARIAS CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIALAMIGAVEL DE IMOVEL URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 11/04/2024 | 3020.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAENS NA RECUPERACAO DE 10 PORTAS CORRE MAO DE 06 METROS E 10 JANELAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 11/04/2024 | 2325.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 11/04/2024 | 557.00 | 00006486468408 | KALINE PATRICIA S MARTINS | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA QFV3578 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/04/2024 | 130.00 | 00006258625460 | JOAO ROBERTO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PF DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/04/2024 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/04/2024 | 86.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/04/2024 | 30000.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE PARCELA RECEBIDA COM CONVÊNIO VENCIDO IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE RECURSO CONVÊNIO DC 5A2023 CARRO PIPA ESTADO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002911 | 11/04/2024 | 34458.38 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VM1 TRATOR VM2 TRATOR TT4PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002921 | 11/04/2024 | 2127.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MNN4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002923 | 11/04/2024 | 69941.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA GDE RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 11/04/2024 | 4100.00 | 51652962000166 | AFONSO DE LIGORIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS R17 R20 E R24 SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/04/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 11042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002904 | 11/04/2024 | 33033.36 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS RLX8F08 RLW0J86 RLZ4F34 RLZ4F24 E RLZ4F94 RLX2G78 SKW8H26 QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOINCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002914 | 11/04/2024 | 1602.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QFU3578 QFU3568 E NPZ1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002915 | 11/04/2024 | 6382.62 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX0F45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002916 | 11/04/2024 | 23058.92 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RNC3E59 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002917 | 11/04/2024 | 15806.69 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSC6214 QSC6184 E QSC6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 11/04/2024 | 2700.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002925 | 11/04/2024 | 7810.97 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 11/04/2024 | 4800.00 | 36987602000121 | MARIA MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002908 | 11/04/2024 | 2490.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQW7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002910 | 11/04/2024 | 2465.87 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QNH4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10269372 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10270073 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 11/04/2024 | 3980.00 | 51119310000160 | REDE GUIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE RADIOS PARA INSERCOES DE VEICULACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA EM RADIOS COM DURACAO DE 30 SEG COM DEZ INSERCOES DIARIAS COMO TAMBEM PARA VEICULACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL TODOS OS SABADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 11/04/2024 | 3980.00 | 51119310000160 | REDE GUIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE RADIOS PARA INSERCOES DE VEICULACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA EM RADIOS COM DURACAO DE 30 SEG COM DEZ INSERCOES DIARIAS COMO TAMBEM PARA VEICULACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL TODOS OS SABADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 11042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/04/2024 | 120.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 11042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/04/2024 | 180.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB NOS DIAS 10 E 11042024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA INSERIR O MUNICIPIO DE TEIXEIRA NA ROTA TURISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS E PARTICIPAR DE LANCAMENTO DA ROTA TURISTICA VALE DOS DINOSSAUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/04/2024 | 648.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 A 13042024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E MISSOES OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DA SAUDE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002920 | 11/04/2024 | 4319.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3E39 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 11/04/2024 | 1800.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 11/04/2024 | 3250.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 CINCO CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 11/04/2024 | 3250.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS BETONEIRAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 11/04/2024 | 8100.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 SEIS CARRADAS DE BRITA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002909 | 11/04/2024 | 41466.38 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD3260 CARREGADEIRA E TRATOR VM1 E COLETOR DE LIXO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 11/04/2024 | 1600.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAENS E CONFECCAO DE 40 QUARENTA SUPORTES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DETE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM COMPACTADOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM MRTELETE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 11/04/2024 | 322.00 | 00006486468408 | KALINE PATRICIA S MARTINS | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNU7980 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPACAO SOCIAL DO GESTOR DO SUAS NAS INSTANCIAS DE DEBATE E CONSTRUCAO DO SUAS NA CIB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/04/2024 | 300.00 | 00013593513455 | LEONARDO LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEONARDO LOPES TORRES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/04/2024 | 170.00 | 00029598427153 | AVANI RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AVANI RAMOS DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/04/2024 | 150.00 | 00014319248490 | MAGNA FRANCIANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAGNA FRANCIANY ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/04/2024 | 150.00 | 00010197717470 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DOMINGOS DE SIQUEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/04/2024 | 426.04 | 00047881755504 | RICARDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO E CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002906 | 11/04/2024 | 5427.83 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF2217 OEZ9751 QSF2949 QFU5484 NPW8567QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002907 | 11/04/2024 | 2194.78 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO3452 QUE PRESTA SERVICO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002922 | 11/04/2024 | 974.84 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RENAULT KWID QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/04/2024 | 300.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DE ANCHIETA AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/04/2024 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/04/2024 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/04/2024 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/04/2024 | 600.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SUELLEN NUNES RODAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/04/2024 | 600.00 | 00010667650490 | KALINA TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KALINA TORRES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/04/2024 | 500.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUREA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/04/2024 | 440.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DE ANCHIETA AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 11/04/2024 | 789.00 | 00006486468408 | KALINE PATRICIA S MARTINS | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA QHV5484 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/04/2024 | 1300.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO CONTRA PARTIDA PARA O EVENTO RELIGIOSO EM DESLOCAMENTO DO TRIO ELETRICO NAS PRIINCIPAIS RUAS DA CIDADE REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2024JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 11/04/2024 | 989.00 | 00006486468408 | KALINE PATRICIA S MARTINS | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MPW8567 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/04/2024 | 910.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/04/2024 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/04/2024 | 300.00 | 00003519710412 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/04/2024 | 100.00 | 00014985091421 | RIANY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RIANY FEITOSA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/04/2024 | 350.00 | 00004121339118 | DANIELE VIRGILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE VIRGILINA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/04/2024 | 400.00 | 00013862360474 | CARLOS ALBERTO REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLOS ALBERTO REGO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/04/2024 | 350.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/04/2024 | 400.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/04/2024 | 300.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/04/2024 | 200.00 | 00006852889432 | CRISTIANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CRISTINA ALVES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/04/2024 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 12/04/2024 | 4000.00 | 00003882917458 | SANDRO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS BETONEIRAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002964 | 12/04/2024 | 9185.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF5424 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002965 | 12/04/2024 | 9185.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF5424 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/04/2024 | 55055.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002969 | 12/04/2024 | 69941.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA GDE RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002970 | 12/04/2024 | 2127.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MNN4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 12042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 12042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 12042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 12042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 12042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002967 | 12/04/2024 | 4319.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3E39 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/04/2024 | 862.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/04/2024 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/04/2024 | 2500.00 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA O MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES NO PSF I DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/04/2024 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 12042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/04/2024 | 24.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 303070 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 12/04/2024 | 4800.00 | 36987602000121 | MARIA MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/04/2024 | 620.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E CONSERTOS DE SIRENES DAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSC6184 QSC6194 E QSC6214 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/04/2024 | 30000.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE PARCELA RECEBIDA COM CONVÊNIO VENCIDO IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE RECURSO CONVÊNIO 005A2023 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL APARA O FORNECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/04/2024 | 30000.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE PARCELA RECEBIDA COM CONVÊNIO VENCIDO IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE RECURSO CONVÊNIO 005A2023 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL APARA O FORNECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A CINCO DIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 15042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002997 | 15/04/2024 | 2945.80 | 00012234736439 | MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002998 | 15/04/2024 | 2921.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003001 | 15/04/2024 | 2871.60 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/04/2024 | 216.00 | 00009007739441 | JASIKERLE RAMALHO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA JOSIKERLE RAMALHO MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15042024 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DAS MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO DA BORBOREMA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002988 | 15/04/2024 | 850.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/04/2024 | 748.77 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NO VEICULO DE PLACA RLZ4F24 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/04/2024 | 1883.31 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NO VEICULO DE PLACA RLX8F08 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/04/2024 | 131.46 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NO VEICULO DE PLACA RLZ4E94 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/04/2024 | 1952.99 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NO VEICULO DE PLACA RLZ4F34 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/04/2024 | 2935.06 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NO VEICULO DE PLACA RNC3E59 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/04/2024 | 3393.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RNC3E59 QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/04/2024 | 3809.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW0J86 QUE PRESTA SERVICO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002996 | 15/04/2024 | 1176.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010242024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/04/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 15042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003000 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRAPB UTILIZADO PARA ACOMODAR A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA VIII DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010692024 E INEXIGIBILIDADE N 0042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003003 | 15/04/2024 | 11136.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0012024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0162023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003004 | 15/04/2024 | 20276.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0012024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0162023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10275788 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 15/04/2024 | 2100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DAS DESPESAS ACOMPANHAMENTO DIARIO ORIENTACOES TECNICAS REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB CONTRATO N 0109324 E DISPENSA N0112024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42250 DIVERSOS NO DIA 15042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/04/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 15042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002987 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00005018705477 | EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 15/04/2024 | 500.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 TEIXEIRA PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/04/2024 | 399.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/04/2024 | 150.00 | 00015546298456 | LEONARDO GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A LEONARDO GONCALVES DE LIRA ALUGADO A BENEFICIARIA LUARIA GOMES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002989 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003007 | 16/04/2024 | 750.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003013 | 16/04/2024 | 1399.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003014 | 16/04/2024 | 13999.05 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003015 | 16/04/2024 | 2599.44 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003016 | 16/04/2024 | 1399.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003017 | 16/04/2024 | 2099.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003018 | 16/04/2024 | 2499.85 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003019 | 16/04/2024 | 2199.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003020 | 16/04/2024 | 1600.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003021 | 16/04/2024 | 315.78 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGN DE SOBRANCELHAS NA ACAO ITINERANTE DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REALIZADA NO DIA 12042024 PARCERIA DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO HUMANO E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N° 012662023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003022 | 16/04/2024 | 315.78 | 00009719312408 | LYSANDRA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA ACAO ITINERANTE DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REALIZADA NO DIA 12042024 CONFORME CONTRATO N° 012592023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003023 | 16/04/2024 | 315.78 | 00092952259453 | EDNALDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA NA ACAO ITINERANTE DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REALIZADA NO DIA 12042024 CONFORME CONTRATO N° 012572023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003024 | 16/04/2024 | 315.78 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA NA ACAO ITINERANTE DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REALIZADA NO DIA 12042024 CONFORME CONTRATO N° 012612023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003025 | 16/04/2024 | 315.78 | 00014374140441 | MILLENA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NA NA ACAO ITINERANTE DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REALIZADA NO DIA 12042024 CONFORME CONTRATO N° 012652023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003026 | 16/04/2024 | 315.78 | 00004379122484 | RUBENI NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA NA ACAO ITINERANTE DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REALIZADA NO DIA 12042024 CONFORME CONTRATO N° 01260 2023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003027 | 16/04/2024 | 315.78 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO NA NA ACAO ITINERANTE DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA REALIZADA NO DIA 12042024 CONFORME CONTRATO N° 012582023 CHAMADA PUBLICA N 0052023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 0092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004420559519 | ENEDINA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ENEDINA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 16/04/2024 | 6212.00 | 43639529000162 | TALIENE GOMES DA SILVA - PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETOS 030 X 100 PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 16/04/2024 | 6721.00 | 43639529000162 | TALIENE GOMES DA SILVA - PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS MANILHAS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO MALVINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 16/04/2024 | 3612.00 | 43639529000162 | TALIENE GOMES DA SILVA - PROMOLDADOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETOS 030 X 100 PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/04/2024 | 460.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 16/04/2024 | 3000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE TURISMO COMO SEGUE MAPEAMENTO E RECONHECIMENTO DE TRILHAS NESTE MUNICIPIO TOTAL DE 30 HORAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/04/2024 | 259.20 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA SANDRO ITALO FAUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16042024 PARA GRAVACAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL NA CASA DE APOIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/04/2024 | 216.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA BYRON NUNES GUEDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16042024 PARA GRAVACAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL NA CASA DE APOIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 16042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/04/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 16042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10278708 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003006 | 16/04/2024 | 1662.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/04/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 16042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 16042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003008 | 16/04/2024 | 2290.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003005 | 16/04/2024 | 2945.80 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003009 | 16/04/2024 | 1950.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003028 | 16/04/2024 | 179297.18 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 010852022 E TOMADA DE PRECO N 0012022 CONTRA PARTIDA | 00032022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003033 | 16/04/2024 | 2905.60 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003034 | 16/04/2024 | 3021.00 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003035 | 16/04/2024 | 3162.30 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003036 | 16/04/2024 | 3235.20 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003037 | 16/04/2024 | 2948.90 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003038 | 16/04/2024 | 3116.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 16042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003046 | 17/04/2024 | 3069.60 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA E GOIABA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/04/2024 | 340.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE AGNADO CLEMENTINO DE MELO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NOS DIA 11 E 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/04/2024 | 340.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NOS DIA 11 E 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092022 | 0003059 | 17/04/2024 | 1950.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003060 | 17/04/2024 | 179297.18 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 010852022 E TOMADA DE PRECO N 0012022 CONTRA PARTIDA | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092022 | 0003058 | 17/04/2024 | 2290.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092022 | 0003056 | 17/04/2024 | 1662.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/04/2024 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO CONCORRÊNCIA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/04/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONCORRÊNCIA PUBLICA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 17042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/04/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 17042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/04/2024 | 430.00 | 00004121339118 | DANIELE VIRGILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE VIRGILINA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/04/2024 | 180.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/04/2024 | 500.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/04/2024 | 300.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/04/2024 | 300.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092022 | 0003057 | 17/04/2024 | 750.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003063 | 17/04/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/04/2024 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TRES POSTES TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/04/2024 | 300.00 | 00015367152473 | JOSE EDUARDO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDUARDO DE SOUSA BRITO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/04/2024 | 250.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACAS ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/04/2024 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0003064 | 18/04/2024 | 174587.38 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 UM DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONVENIO N 0242023 PROCESSOS SEPLAG N SEPPRC202300396 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJMAENTO ORCAMENTO E GESTAO CONTRATO N 010532024 E TOMADA DE PRECO N 0092023 | 00092023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE PROJETO TOPOGRAFICO E PLANIMETRICO E DE DESMEMBRAMENTO DE UM IMOVEL TERRENO COM 8000M² MATRICULA 4435 CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO N 132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/04/2024 | 300.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003066 | 18/04/2024 | 1100.00 | 00087256053487 | JOUBERTO AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA SN CENTRO TEIXEIRAPB PARA ACOMODAR DIVERSOS ARQUIVOS DOCUMENTOS FERRAMENTAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 18042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 18042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/04/2024 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 67 ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003074 | 18/04/2024 | 22048.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003075 | 18/04/2024 | 8864.53 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/04/2024 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19042024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CARTEIRA DE TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 18/04/2024 | 1733.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR/ EDIONE M. VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/04/2024 | 90.09 | 00662270000320 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE7D60 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003080 | 19/04/2024 | 2905.20 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003081 | 19/04/2024 | 2348.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 19/04/2024 | 714.00 | 00015983256475 | MARIA KAYLANNE FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 357 TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MINI LIVRETOS CONTENDO POESIAS DE CORDEL DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA CORDEL ENCANTADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 19/04/2024 | 650.00 | 53218690000116 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDRO LATERAL E CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU7I89 E NQE8A15 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003093 | 19/04/2024 | 36873.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOSTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 4275 COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0142024 E CONTRATO N 010512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 19042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/04/2024 | 300.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARAO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO DIA 21042024 A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003082 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO SN CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003083 | 19/04/2024 | 1611.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/04/2024 | 9.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PACS SAUDE BUCAL PSF PSFPORTARIA 5442023 EFETIVOS E CONTRATADOS MULTI SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 19042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/04/2024 | 96.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 19042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 19042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/04/2024 | 2433.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 19042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/04/2024 | 3336.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/04/2024 | 4515.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/04/2024 | 57279.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/04/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/04/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/04/2024 | 130.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/04/2024 | 150.00 | 00009474248494 | VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/04/2024 | 300.00 | 00015346322477 | JACIELE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIELE ALVES DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/04/2024 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/04/2024 | 340.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/04/2024 | 350.00 | 00008831478400 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/04/2024 | 300.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ILMA DA SILVA MACENA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/04/2024 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/04/2024 | 100.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 18042024 PARA ACOMPANHAR A JOVEM MARIA CLARA CAMPOS SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070143237411 | NAYARA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYARA LIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003092 | 19/04/2024 | 62517.95 | 27944573000120 | CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - B2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 CINCO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO NESTE MUNICIPIO CONVENIO N 0202852021 FIRMADO COM I NCRAI NSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFAGRARIA PROGRAMA INFRAESTRUTURA BASICA CONTRATO N10922023 E TOMADA DE PRECO N 012023 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003109 | 19/04/2024 | 1926.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003110 | 19/04/2024 | 990.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/04/2024 | 300.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003119 | 22/04/2024 | 2799.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003122 | 22/04/2024 | 2099.87 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0052024 E CONTRATO N 10482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 22042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003113 | 22/04/2024 | 13588.35 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974EMPENHAR PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC E PAGAR COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL NuMERO 0042024 PROCESSO NuMERO SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003114 | 22/04/2024 | 9347.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010542024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 028 2024 PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003117 | 22/04/2024 | 9347.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010542024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 028 2024 PREGAO ELETRONICO N 0082024 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003120 | 22/04/2024 | 2399.95 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003123 | 22/04/2024 | 2499.52 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0052024 E CONTRATO N 10482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003126 | 22/04/2024 | 6250.00 | 48536420000113 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012122022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003118 | 22/04/2024 | 1999.65 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003121 | 22/04/2024 | 2599.44 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0052024 E CONTRATO N 10482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003115 | 22/04/2024 | 4499.65 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003116 | 22/04/2024 | 10499.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 23/04/2024 | 710.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO ENSAIO E SELAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSM5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 23/04/2024 | 1280.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO ENSAIO AFERICAO E SELAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 23/04/2024 | 730.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COM DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO ENSAIO E SELAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SLA0I56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003128 | 23/04/2024 | 5780.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003129 | 23/04/2024 | 9285.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010542024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 028 2024 PREGAO ELETRONICO N 0082024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/04/2024 | 72.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266981 NO DIA 23042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10289186 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 24/04/2024 | 1800.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 24/04/2024 | 1480.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DAS ACOES GOVERNAMENTAIS GRAVADAS E ONLINE PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BEM COMO RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA DO GOVERNO DENOMINADO PREFEITURA DO POVO NA FORMA DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010922024 E DISPENSA N 0102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003155 | 24/04/2024 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVA E JUDICIAIS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 24042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/04/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 24042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/04/2024 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 VILA FELIZ TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003139 | 24/04/2024 | 9576.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/04/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 24042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/04/2024 | 8000.00 | 00083913912487 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS REALIZADO NO SR ERNANI ELIAS DE AMORIM CONFORME PROCESSO N 0800466312018815039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/04/2024 | 539.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/04/2024 | 111.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003134 | 24/04/2024 | 2932.80 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA E ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003135 | 24/04/2024 | 2992.00 | 00012234736439 | MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA MANGA E ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 24042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003147 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 CENTRO TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003148 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 CENTRO TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003151 | 24/04/2024 | 7637.80 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS ESCOLARES COMO TAMBEM PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 24042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003163 | 24/04/2024 | 6130.01 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ5G90 PERTENCENTE A EDUCAAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/04/2024 | 400.00 | 00013503675400 | IARA JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IARA JUSTINO GOMES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/04/2024 | 240.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE AIRES BEZERRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/04/2024 | 350.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/04/2024 | 442.80 | 00010837669456 | JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 A 25042024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO NO OPERACAO SIBEC PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/04/2024 | 442.80 | 00008674404499 | BERNYELLE GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL BERNYELLE GUEDES NUNES LIBERAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 A 25042024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO NO OPERACAO SIBEC PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/04/2024 | 518.40 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DE PROGRAMAS E TRANSFERENCIA DE RENDA LUANA DA SILVA MARTINS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 A 25042024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO NO OPERACAO SIBEC PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003150 | 24/04/2024 | 20226.46 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO E REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003159 | 24/04/2024 | 70000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL - ME - GF SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DIRETA DO ARTISTA GUILHERME FERRI PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 VISANDO O INCENTIVO A CULTURA FOLCLORICA DA NOSSA REGIAO CONFORME CONTRATO N 010702024 INEXIGIBILIDADE N 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/04/2024 | 200.00 | 00007768890442 | LUZIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIVAN SOARES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/04/2024 | 300.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/04/2024 | 80.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003162 | 24/04/2024 | 9645.03 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/04/2024 | 124849.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/04/2024 | 85764.24 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVI URBA GARIS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/04/2024 | 86175.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/04/2024 | 19230.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/04/2024 | 85488.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVI URBA GARIS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/04/2024 | 124616.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/04/2024 | 85331.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/04/2024 | 6475.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERVCONVFORTDE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/04/2024 | 6248.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/04/2024 | 5036.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/04/2024 | 6431.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERVCONVFORTDE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/04/2024 | 11392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/04/2024 | 11336.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/04/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/04/2024 | 4936.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE JUVEN TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/04/2024 | 11036.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVEN TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/04/2024 | 7060.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/04/2024 | 17244.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/04/2024 | 21542.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/04/2024 | 11262.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/04/2024 | 21165.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/04/2024 | 401084.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/04/2024 | 78868.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/04/2024 | 242656.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/04/2024 | 108037.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/04/2024 | 2824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/04/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/04/2024 | 31701.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/04/2024 | 472090.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/04/2024 | 72435.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/04/2024 | 157542.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/04/2024 | 22911.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/04/2024 | 14094.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/04/2024 | 725.01 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE7E30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/04/2024 | 724.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/04/2024 | 472047.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/04/2024 | 14310.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/04/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/04/2024 | 11232.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/04/2024 | 39466.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/04/2024 | 25984.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/04/2024 | 41707.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 25042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/04/2024 | 16354.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/04/2024 | 1623.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/04/2024 | 7073.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/04/2024 | 7029.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/04/2024 | 9064.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/04/2024 | 40665.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO E 22 DE MARCO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/04/2024 | 40616.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMB REC HIDRICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/04/2024 | 9594.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/04/2024 | 52307.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/04/2024 | 14120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS SEC DE SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/04/2024 | 104095.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/04/2024 | 14588.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/04/2024 | 139015.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/04/2024 | 45432.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/04/2024 | 32866.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/04/2024 | 34036.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/04/2024 | 38709.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/04/2024 | 95976.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/04/2024 | 6101.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/04/2024 | 4566.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/04/2024 | 5858.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/04/2024 | 3894.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE EFETIVOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/04/2024 | 16066.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/04/2024 | 17886.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE CONTRATADOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/04/2024 | 64900.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS PORTARIA 5442023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/04/2024 | 6469.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/04/2024 | 104488.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ACS FMS PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/04/2024 | 48668.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/04/2024 | 7095.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/04/2024 | 8838.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/04/2024 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/04/2024 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA COVID19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/04/2024 | 3247.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/04/2024 | 2100.00 | 00042418160459 | ANGELA CRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E SUPORTE EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010912024 E DISPENSA N 0082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003245 | 25/04/2024 | 3000.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRAHOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/04/2024 | 198.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 25042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/04/2024 | 3287.10 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PREGAO ELETRONICO N 00182022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0892023 E CONTRATO ADMNISTRATIVO N 011512023 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1242024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/04/2024 | 45300.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/04/2024 | 27732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/04/2024 | 11171.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/04/2024 | 24468.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/04/2024 | 1306.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/04/2024 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO GABINETE DO PREFEITO AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/04/2024 | 14860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/04/2024 | 2622.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/04/2024 | 19194.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/04/2024 | 11648.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/04/2024 | 1765.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10300291 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/04/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NOTIFICACAO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOTIFICACAO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 26042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 26042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/04/2024 | 650.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266795 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003272 | 26/04/2024 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO DA ACOES DE ATENCAO BASICA VERIFICACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROJETOS E PROGRAMAS PROTOCLOS ASSISTENCIASIS TREINAMENTODA UTILIZACAO DOS BLOCOS DE FINACIAMENTOS E OUTROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0042023 PROC ADMINISTRATIVO N 1532023 E CONTRATO N 012282023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003269 | 26/04/2024 | 3225.50 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003270 | 26/04/2024 | 3265.10 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003271 | 26/04/2024 | 2031.34 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 26/04/2024 | 5500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PARA O ANO LETIVO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/04/2024 | 460.00 | 00095336966487 | MARIA DAS DORES PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS DORES PEREIRA FIRMINO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0003259 | 26/04/2024 | 29975.20 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 UM DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE RUA LUIZ RODRIGUES S BATISTA RUA GUILHERME NUNES DE SOUZA RUA FREI DAMIAO DE BOZANO JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA ANTONIO NUNES DA COSTA TRECHO 01 ANTONIO NUNES DA COSTA TRECHO 02 CONVENIO N 0242023 PROCESSOS SEPLAG N SEPPRC202300396 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJMAENTO ORCAMENTO E GESTAO CONTRATO N 010532024 E | 00092023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0003260 | 26/04/2024 | 4977.63 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 UM DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE RUA LUIZ RODRIGUES S BATISTA RUA GUILHERME NUNES DE SOUZA RUA FREI DAMIAO DE BOZANO JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA ANTONIO NUNES DA COSTA TRECHO 01 ANTONIO NUNES DA COSTA TRECHO 02 CONVENIO N 0242023 PROCESSOS SEPLAG N SEPPRC202300396 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJMAENTO ORCAMENTO E GESTAO CONTRATO N 010532024 E | 00092023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003302 | 29/04/2024 | 113983.32 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA AGAMENON RODRIGUES NESTE MUNICIPIO CONFROME CONVENIO N 189162021 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA RUA AGAMENON RODRIGUES TOMADA DE PRECO N 022023 CONTRATO DE REPASSE N 1075355892021 912567 E CONTRATO N 011142023 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/04/2024 | 70.00 | 00005597988492 | ROSILENE FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE FIRMINO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/04/2024 | 70.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVA WILMA GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/04/2024 | 200.00 | 00013180523433 | RAFAELA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA BENTO GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/04/2024 | 50.00 | 00017383485475 | MARIA GABRIELA FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GABRIELA FERNANDES FEITOSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/04/2024 | 50.00 | 00012045379418 | JOSE MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARCOS CLAUDINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/04/2024 | 200.00 | 00013959755406 | DANIELA SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELA SANTOS DAMASCENO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/04/2024 | 200.00 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA CRISTINA BATISTA AMORIM QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/04/2024 | 50.00 | 00010106700421 | FRANCILENE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCILENE DA CONCEICAO OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/04/2024 | 200.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JONILSON ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/04/2024 | 50.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/04/2024 | 300.00 | 00006408426409 | MARIA LIMA DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ILMA DA SILVA NOVO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/04/2024 | 300.00 | 00006149484440 | JACILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACINEIDE ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/04/2024 | 50.00 | 00011906041407 | JONATAS CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JONATAS CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/04/2024 | 50.00 | 00009157730407 | CARLA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLA PEREIRA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/04/2024 | 300.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/04/2024 | 300.00 | 00004129370421 | MARIA APARECIDA PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA PAULINO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/04/2024 | 50.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/04/2024 | 200.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/04/2024 | 300.00 | 00007010874476 | IVANIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANIA BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/04/2024 | 50.00 | 00004415359418 | MARIA DO SOCORRO VITOR MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO VITOR TAVARES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/04/2024 | 200.00 | 00013951696400 | GASPAR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GASPAR JOSE DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/04/2024 | 50.00 | 00010241628423 | EDJANE DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDJANE DE QUEIROZ SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/04/2024 | 70.00 | 00012141015421 | ALINE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE AVELINO DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/04/2024 | 70.00 | 00001809742463 | MARIA MALENA SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MALENA SOUZA GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/04/2024 | 70.00 | 00008014358465 | EDIVANIA ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANIA ROSA DO CARMO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/04/2024 | 200.00 | 00070143260405 | DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/04/2024 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/04/2024 | 250.00 | 00034625288827 | ELIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIANE ALVES DE LIMA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/04/2024 | 475.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/04/2024 | 59.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO AUXILIO BRASIL GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/04/2024 | 402.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/04/2024 | 855.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/04/2024 | 106.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/04/2024 | 50.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/04/2024 | 500.00 | 00070827531443 | JESSICA CIBELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JESSICA CIBELE DA SILVA ALVES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/04/2024 | 600.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/04/2024 | 600.00 | 00007874297407 | JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/04/2024 | 600.00 | 00017397533485 | ERICA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERICA HENRIQUE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/04/2024 | 500.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/04/2024 | 1412.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 29/04/2024 | 8000.00 | 24861835000102 | RANGEL NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE TEIXEIRA A PATOS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 2103 A 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 29/04/2024 | 2400.00 | 00001031232451 | ANA PAULA FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO COM PECAS EM EMBORRACHADOS DESTINADOS A SALA DE RECURSOS AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003304 | 29/04/2024 | 2400.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011392023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003305 | 29/04/2024 | 2400.00 | 00013464470474 | RODRIGO HENRIQUE MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011252023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003306 | 29/04/2024 | 2400.00 | 00011143573404 | EDIGLEISON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE FUND I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011232023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003307 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00016660648402 | LUAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DE SOUZA FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011362023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003308 | 29/04/2024 | 300.00 | 00013073417486 | EVERSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM CINCO DIARIAS NA MANUTENCAO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011352023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003309 | 29/04/2024 | 2400.00 | 00004420807431 | RONDINIEL ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO DE SOUZA INFANTIL LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO N 011202023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003310 | 29/04/2024 | 840.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM QUATORZE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011322023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003311 | 29/04/2024 | 1440.00 | 00017386666462 | LEANDRO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM DOZE DIARIAS NA MANUTENCAO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011432023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003314 | 29/04/2024 | 1878.40 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003315 | 29/04/2024 | 2098.40 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003325 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTRATADOS DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REVISAO DE ESTATUTOS ESCOLARES E CONFECCAO DE EDITAIS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 012472023 E INEXIGIBILIDADE N 0082023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/04/2024 | 11547.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/04/2024 | 1443.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEDE MDE GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/04/2024 | 84691.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS FINAIS E SEC EDU ENS FUND MAG 70 CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003355 | 29/04/2024 | 7800.00 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARABRISA 037008 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE5210 E OGC9656 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003356 | 29/04/2024 | 11700.00 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARABRISA 009131 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ5G90 OGF1840 QFC1349 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003357 | 29/04/2024 | 9800.00 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARABRISA 129X204 10045030893 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF7F10 NQE8015 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/04/2024 | 13590.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MAG 70 CRECHE E CRECHE PRE EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/04/2024 | 7990.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/04/2024 | 6153.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/04/2024 | 3234.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/04/2024 | 225.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS E SEC EDU PESSOAL 30 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/04/2024 | 28.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 GILRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/04/2024 | 14457.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/04/2024 | 686.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/04/2024 | 5659.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOSCONTCOM REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/04/2024 | 3656.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/04/2024 | 53868.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/04/2024 | 6733.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/04/2024 | 21065.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOSCONTRATADOSCOMISSIONADOS E MEDICOS PLANTONISTAS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/04/2024 | 2400.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA DE SAUDE CAPS E POLICLINICA CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/04/2024 | 127.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/04/2024 | 29496.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PACS SAUDE BUCAL PSF PSFPORTARIA 5442023 EFETIVOS E CONTRATADOS MULTI SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/04/2024 | 11643.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL CAPS CEO MELHOR EM CASA E SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/04/2024 | 6192.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PEVA EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/04/2024 | 5916.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE GIL RAT REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA O MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES NO PSF I DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/04/2024 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 29042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/04/2024 | 28639.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/04/2024 | 276.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 29042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 29042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 150460 NO DIA 29042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/04/2024 | 108.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 29042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/04/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003312 | 29/04/2024 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003381 | 30/04/2024 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 FATURA N 002205 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP NA CONTA DO 86959 ICMS NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10306093 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/04/2024 | 116.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10306192 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/04/2024 | 1490.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266795 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003377 | 30/04/2024 | 7073.82 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003383 | 30/04/2024 | 6000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GM TRACK DE PLACA RLU3E39 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 FATURA N 002208 CONTRATO N 11902022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/04/2024 | 259.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30042024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003392 | 30/04/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/04/2024 | 8696.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 30042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/04/2024 | 163.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 30042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/04/2024 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 30042024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/04/2024 | 2.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831422 NO DIA 30042024 ADO LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2831422 NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/04/2024 | 8295.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 42242 FPM NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/04/2024 | 2065.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 42242 FPM NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/04/2024 | 2573.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFSISTDARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 150460 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/04/2024 | 200.00 | 00004428379412 | JOSE GEILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE GEILSON OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 29042024 PARA ACOMPANHAR ENFERMOS EM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES JUNTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003386 | 30/04/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN DE PLACA RNC3E59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 FATURA N 000289 E CONTRATO N 11502022 PREGAO ELETRONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003387 | 30/04/2024 | 12900.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS RLW0J86 RLZ4F34 RLZ4F24 RLZ4E94 E RLX8F08 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 FATURA N 000290 E CONTRATO N 11502022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 PREGAO ELETRONICO N 0342022 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/04/2024 | 11125.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/04/2024 | 1610.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COVID19 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/04/2024 | 33340.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/04/2024 | 17770.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/04/2024 | 3764.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/04/2024 | 25683.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/04/2024 | 33505.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/04/2024 | 9901.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/04/2024 | 4196.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/04/2024 | 6822.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF PORTARIA 5442023 EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/04/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/04/2024 | 600.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E TREINAMENTO PARA O ATENDIMENTO AO VIVO EM BIOMETRIA DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02052024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003384 | 30/04/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 FATURA N 002209 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/04/2024 | 500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/04/2024 | 650.00 | 00000989954480 | PABLO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADA AO MOTORISTA PABLO ARAUJO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/04/2024 | 500.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS ESTINADA AO SERVIDOR GERMANDO ALVES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOCVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/04/2024 | 800.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR THIAGO BATISTA NUNES MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MES DE ABRIL DE 2024 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/04/2024 | 800.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE AUSENHOVER NUNES MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2024 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/04/2024 | 800.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR THIAGO BATISTA NUNES MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2024 A SERVICO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/04/2024 | 650.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADA A ANTONIO AMORIM ALMEIDA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 30/04/2024 | 754.00 | 50166425000143 | ERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 010942023 E DISPENSA N 0092023 ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003382 | 30/04/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 FATURA N 002207 E CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003385 | 30/04/2024 | 8400.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSH7A76 FATURA 000288 CONTRATO N 011502022 PREGAO ELETONICO N 0342022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1152022 DESTINADO AS ACOES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 30/04/2024 | 430.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TROCA DE MANGUEIRA DE AR CONEXOES E TROCA DE VALVULA E REGULAGEM DA PORTA DO ONIBUS ESOLAR DE PLACA MNU7889 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003393 | 30/04/2024 | 1920.00 | 00010387718702 | RUBENS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA FUND I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011422023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003394 | 30/04/2024 | 1920.00 | 00007954196437 | MARCELO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUND II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011372023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003395 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00023817348487 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABRAAO AMANCIO FUND I SITIO OLHO DAGUA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011282023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003396 | 30/04/2024 | 1920.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR COM DEZESSEIS DIARIAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0722023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011382023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003398 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN AGUA AZUL TEIXEIRA PB CONTENDO UMA AREA DE LAZER MEDINDO NO MINIMO 240 METROS QUADRADOS DUAS PISCINAS UMA JUVENIL E UMA INFANTIL UMA COZINHA UMA AREA GOURMET E DOIS BANHEIROS VISANDO ATENDER AS AULAS DE NATACAO DO ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTRATO N 01204202 E INEXIBILIDADE N 0042023 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003399 | 30/04/2024 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II A QUAL ESTA SENDO REFORMADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/04/2024 | 70291.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS FINAIS E SEC EDU ENS FUND MAG 70 CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 30042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/04/2024 | 10.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/04/2024 | 1000.00 | 46687970000108 | JORGE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS GESTORES ESCOLARES PARA O ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA REALIZADA NO DIA 17072024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/04/2024 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 08042024COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2702 FEITO A MENOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/04/2024 | 650.00 | 00071347664467 | ANDRIELLY KAWANY FERNANDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRIELLY KAWANY FERNANDES DE AMORIM QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010189814462 | SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007763720417 | MARIA IZABELLY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA IZABELLY DE MOURA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/04/2024 | 600.00 | 00092952828415 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALDO ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003881918485 | GIVANILDA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIVANILDA CANUTO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/04/2024 | 300.00 | 00048425565871 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/04/2024 | 250.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CELESTINA RODRIGUES ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003380 | 30/04/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 FATURA N 002206 CONTRATO N 10112021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008835738490 | ANA PAULA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA SANTOS SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/04/2024 | 500.00 | 00012979207403 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003378 | 30/04/2024 | 35648.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003379 | 30/04/2024 | 43000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 240990 NO DIA 02052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2024 | 500.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/05/2024 | 170.00 | 00029598427153 | AVANI RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AVANI RAMOS DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/05/2024 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004552345400 | MARIA MADALENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA LIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/05/2024 | 170.00 | 00010428858422 | FABIANO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANO ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/05/2024 | 550.00 | 00006100916460 | JACIANE MARCELINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIANE MARCELINO CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Urbanismo | Turismo | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Implantacao de Obras de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003454 | 02/05/2024 | 132370.29 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 1 PRIMEIRA MEDICAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA REFORMA DA PRACA MARIA DO ROSARIO XAVIER NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 0172023 CONTRATO N 012542023 E TOMADA DE PRECO N 0062023 | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 02/05/2024 | 3490.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA - RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PLANAGENS RETIFICAS TROCA DE GUIA EMBUCHAMENTO E OUTROS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ5G90 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003438 | 02/05/2024 | 3639.06 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC9656 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003439 | 02/05/2024 | 7688.13 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF1840 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003440 | 02/05/2024 | 3449.07 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC1349 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003442 | 02/05/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003444 | 02/05/2024 | 1900.50 | 00005693248666 | LUSANIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 02/05/2024 | 8000.00 | 24861835000102 | RANGEL NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE TEIXEIRA A PATOS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 2103 A 21042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 02052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/05/2024 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KFJ8I05 KIU4B24 MMX9D29 E KGO2250 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003441 | 02/05/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003436 | 02/05/2024 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003443 | 02/05/2024 | 4879.80 | 51853770000118 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIF PANTUM BM5100FDW LASER MONO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/05/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 02042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 02052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 02052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003452 | 02/05/2024 | 3750.00 | 45128276000198 | JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 02052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/05/2024 | 740.00 | 45128276000198 | JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PROCURADOR JOACIL DE SOUZA MARTINS PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 QUANDO EM VIAGENS REPRESENTANDO O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/05/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 03052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 03052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/05/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 03052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003474 | 03/05/2024 | 2340.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DEMANDA DE SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II AGUA AZUL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003475 | 03/05/2024 | 721.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II AGUA AZUL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003476 | 03/05/2024 | 2700.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DEMANDA DE SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I NA RUA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003477 | 03/05/2024 | 1176.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I NA RUA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003478 | 03/05/2024 | 1800.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DEMANDA DE SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003479 | 03/05/2024 | 1205.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MACAS ESPUMA D45 E COBERTURA EM CORVIN PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I II II E IV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003473 | 03/05/2024 | 2439.90 | 51853770000118 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESORA MULTIF PANTUNUM BM5100FDW LASER MONO DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 03052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003472 | 03/05/2024 | 7319.70 | 51853770000118 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRES IMPRESORAS MULTIF PANTUNUM BM5100FDW LASER MONO DESTINADAS A ATENDER OS SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 03/05/2024 | 8950.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS ACENTO DA BANCADA PARTE FRONTAL PARTE TRASEIRA BANCO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE7E30 NQE8A15 PERTENCENTES A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/05/2024 | 450.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARTA NUNES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/05/2024 | 450.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZINHA FERNANDES DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/05/2024 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/05/2024 | 100.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/05/2024 | 300.00 | 00004954269466 | DINAMERICO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DINAMERICO BENTO ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 06/05/2024 | 3000.00 | 19456161000112 | PATRÍCIA ALVES GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA EVENTOS ALUSIVO A ACAO COMUNITARIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO REFERIDO PROGRAMA REALIZADO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 06/05/2024 | 3000.00 | 19456161000112 | PATRÍCIA ALVES GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA EVENTOS ALUSIVO A ACAO COMUNITARIA DO PAIF EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO SCFV REALIZADO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003499 | 06/05/2024 | 16039.50 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAR PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO TRECHO DA RUA JOSE FIRMINO DA ROCHA DESTE MUNICIPIO708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/05/2024 | 300.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA MARIA LUCAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003486 | 06/05/2024 | 4979.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003487 | 06/05/2024 | 29721.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003488 | 06/05/2024 | 9000.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003489 | 06/05/2024 | 30266.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00014063303454 | GRACIELE ARRUDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM MINIS PORTARETRATOS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA FORMACAO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA E ALFABETIZA MAIS PARAIBA REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 06/05/2024 | 960.00 | 00008683861465 | SUELY MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE MINIS BOLOS ARTESANAIS PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA E ALFABETIZA MAIS PARAIBA REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 06/05/2024 | 600.00 | 00013655079478 | WESLEY DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 DUAS CISTERNAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 06/05/2024 | 1680.00 | 50123638000198 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO RESTAURACAO E MANUTENCAO 74 METROS DE FORRO EM GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011452023 E DISPENSA N 0122023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 06/05/2024 | 1680.00 | 50123638000198 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO RESTAURACAO E MANUTENCAO 2 METROS DE DIVISORIAS EM GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SELIZETE DOS SANTOS E SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011452023 E DISPENSA N 0122023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003496 | 06/05/2024 | 9303.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS KITS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O ANO LETIVO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003497 | 06/05/2024 | 4500.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AOS KITS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O ANO LETIVO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003500 | 06/05/2024 | 100994.01 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA 04 QUATRO SALAS BOLETIM DE MEDICAO N 08 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR RURAL COM 04 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO POCOS | 00022000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/05/2024 | 2124.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 06052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003490 | 06/05/2024 | 10000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL NOS PONTOS INDICADOS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0322023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1762023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012362023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003498 | 06/05/2024 | 9346.01 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPRESSOR ODONTOLOGICOAUTOCLAVE NEBULIZADORESELETRO IBRAMED NEURODYN II CENTRIFUGA DE ROUPA TRINOINFRASOUND IBRAMED SONOPULSEESMED II NMES E TENSINFRAVERMELHOINFRATERMTENSFES HIMDESFIBLILADOR DX 10EMAILEGC EMAILDETECTOR FETALDOPPLERBISTURI EMAIL BP400 CONTADOR HEMATOLOGICO MAXCELL ANALISADOR BIO MAX TOOCH CENTRIFUGA DAIK CENTRIFUGA FANEM E AGITADOR KLINER CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/05/2024 | 8126.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF6269 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/05/2024 | 1080.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 06052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 06052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/05/2024 | 116.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10315586 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/05/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 01052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/05/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003507 | 07/05/2024 | 4800.00 | 52225394000180 | MATHEUS ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ADVOCACA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 10952024 E INEXIGIBILIDADE N° 0152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP NA CONTA DO 86959 ICMS NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/05/2024 | 204.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 07052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003504 | 07/05/2024 | 2362.50 | 49240057000157 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/05/2024 | 4000.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 58 CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01602024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/05/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 07052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 07/05/2024 | 1375.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITLR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE DESSTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTRATO N 011462023 DISPENSA N 0132023 CONFORME ARTIGO 75 INCISO II DA LEI N 141332021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003552 | 07/05/2024 | 1624.85 | 49240057000157 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003557 | 07/05/2024 | 21630.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12222023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003558 | 07/05/2024 | 12160.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VII ASSENTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12242023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB DOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003559 | 07/05/2024 | 9888.00 | 50901783000152 | VICTOR CESAR URQUIZA CANDEIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12202023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003560 | 07/05/2024 | 27192.00 | 05264035000151 | LITORAL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12232023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003562 | 07/05/2024 | 32980.00 | 50937669000182 | SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BARRA ALTA ESQUIADOR PRANCHA LATERAL E OUTROS DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE CONTRATO N 012492023 PREGAO ELETRONICO N 0402023 TRANF ESPECIAL ESTADO EMENDA 505EQUIPAMENTOS | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003556 | 07/05/2024 | 25245.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOSTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 4275 COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0142024 E CONTRATO N 010512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003547 | 07/05/2024 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 07/05/2024 | 5000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESENHO E LAYOUT TECNICO PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 07/05/2024 | 1000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESENHO E LAYOUT TECNICO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS LOCALIZADA NO SITIO SABONETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003539 | 07/05/2024 | 3225.20 | 00012234736439 | MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA E ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003546 | 07/05/2024 | 17114.03 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 06 SEIS E PROCESSO LICIATORIO TOMADA DE PRECO 0022022 CONTRATO N 010862022 PARA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS FIRMADO CONTRA PARTIDA | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003550 | 07/05/2024 | 23156.09 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003551 | 07/05/2024 | 9924.47 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003554 | 07/05/2024 | 8300.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS KITS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CUIDADORES PARA O ANO LETIVO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003555 | 07/05/2024 | 2700.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AOS KITS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CUIDADORES PARA O ANO LETIVO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/05/2024 | 200.00 | 00009739243495 | TATIANA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANE BARBOSA CAMPOS DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/05/2024 | 400.00 | 00006149485412 | ISRAEL DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ISRAEL DE LIMA BARBOSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/05/2024 | 200.00 | 00009692345467 | THAYS BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS BARBOSA CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/05/2024 | 600.00 | 00005725874494 | REGINALDO SOUZA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REGINALDO SOUZA SOARES FILHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004474923499 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SALETE FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/05/2024 | 500.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NUBIA PEREIRA INACIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/05/2024 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/05/2024 | 466.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/05/2024 | 400.00 | 00070826645402 | ANA PAULA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/05/2024 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/05/2024 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/05/2024 | 400.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/05/2024 | 224.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0003553 | 07/05/2024 | 8400.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REOASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA E GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVES DA GIGOVJPCAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/05/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA THAUANA INGYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/05/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/05/2024 | 170.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA NATALIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/05/2024 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/05/2024 | 150.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DE LOURDES SANTOS ALUGADO AO BENEFICIARIO GELMY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARCIO SANTOS SOARES ALUGADO A BENEFICIARIA MIRELLY SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/05/2024 | 150.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FRANCINALDA PEREIRA SIQUEIRA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/05/2024 | 150.00 | 00050936166134 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE VICENTE FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/05/2024 | 150.00 | 00015546298456 | LEONARDO GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A LEONARDO GONCALVES DE LIRA ALUGADO A BENEFICIARIA LUARIA GOMES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002224063482 | GEIZEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GEIZEL RODRIGUES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/05/2024 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/05/2024 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004395986480 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/05/2024 | 200.00 | 00003391836407 | MARIA CLEOCI AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLEOCY AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 07/05/2024 | 8000.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBLIMACAO DE CANECAS DE PORCELANA DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO DO PAIF EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO O MES DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003561 | 07/05/2024 | 1309.45 | 49240057000157 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/05/2024 | 170.00 | 00003578517305 | LUCIJANE GONCALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIJANE GONCALVES CARDOSO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/05/2024 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003572 | 08/05/2024 | 5346.60 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADA AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/05/2024 | 96.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 08052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 08/05/2024 | 1000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESENHO E LAYOUT TECNICO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS LOCALIZADA NO SITIO SABONETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DFD DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/05/2024 | 25.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 08052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/05/2024 | 33742.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003573 | 08/05/2024 | 4000.00 | 44647309000143 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTRATO N 010022022 INEXIGIBILIDADE N 0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003565 | 08/05/2024 | 9888.00 | 37465981000152 | MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12252023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/05/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 08052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003569 | 08/05/2024 | 12160.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIOS MDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III RITA ROSA BERNARDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTEMPLANDO OS DIAS UTEIS SEMANAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0042023 CONTRATO N 12222023 INEXIBILIDADE N 0052023 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PABDOTACOES ART 15 E 17 DA LC 2012023 PROPOSTA N 112293260000101202339238 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003570 | 08/05/2024 | 15450.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO 24 HORAS OU 12 HORAS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 0042023 E INEXIBILIDADE N 0052023 E CONTRATO N 12242023 RECURSO DO INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003578 | 09/05/2024 | 1127.50 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003580 | 09/05/2024 | 1611.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003581 | 09/05/2024 | 910.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 VILA FELIZ TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003582 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00005449079494 | RENAN TADEU QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN PEDRA DO GALO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UBS VI DA PEDRA DO GALO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011182024 E INEXIGIBILIDADE 0182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/05/2024 | 187.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 09052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/05/2024 | 1912.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/05/2024 | 1781.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/05/2024 | 3390.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/05/2024 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 VILA FELIZ TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003583 | 09/05/2024 | 1950.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB NO PERIODO DE 14 DE ABRIL DE 2024 A 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/05/2024 | 10.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 09052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003576 | 09/05/2024 | 726.00 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/05/2024 | 6341.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/05/2024 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003575 | 09/05/2024 | 797.50 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/05/2024 | 3353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/05/2024 | 3353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/05/2024 | 4923.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003577 | 09/05/2024 | 335.50 | 24438135000100 | ANTONIO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS A DEMANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 09/05/2024 | 875.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA JUNTO A SECRETARIA E ESPORTE JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Urbanismo | Turismo | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Implantacao de Obras de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003603 | 10/05/2024 | 34786.56 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DA 2 SEGUNDA MEDICAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA REFORMA DA PRACA MARIA DO ROSARIO XAVIER NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 0172023 CONTRATO N 012542023 E TOMADA DE PRECO N 0062023 | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/05/2024 | 200.00 | 00013987648414 | IASMIM HELOAR DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IASMIM HELOAR DA SILVA ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/05/2024 | 910.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/05/2024 | 600.00 | 00017651882458 | ESLAYNE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ESLAYNE ALMEIDA LOPES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/05/2024 | 450.00 | 00014301254463 | JOYCE ROANE FERREIRA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOYCE ROANE FERREIRA MACARIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/05/2024 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/05/2024 | 600.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003611 | 10/05/2024 | 1893.40 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/05/2024 | 250.00 | 00082675856487 | LOURIVAL COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LOURIVAL COSTA GONCALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/05/2024 | 300.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070143077465 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUZIA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/05/2024 | 250.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACAS ROCHA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CRT 03 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICAS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA LIBERACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 10/05/2024 | 500.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 TEIXEIRA PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003610 | 10/05/2024 | 682.60 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ANOS INICIAIS E PARA O PROJETO ESCOLAR ALIMENTACAO SAUDAVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/05/2024 | 450.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA AO SECRETARIO ALMIR JULIAO MARTINS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 100524 E 110524 DIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 10052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/05/2024 | 13879.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 10052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/05/2024 | 96299.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBRET DARF NA CONTA 42242 FPM NO DIA 10052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/05/2024 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 10052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10306093 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/05/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 42242 FPM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003604 | 10/05/2024 | 1481.15 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003605 | 10/05/2024 | 3506.23 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003606 | 10/05/2024 | 1481.15 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/05/2024 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 10052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003608 | 10/05/2024 | 615.60 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003609 | 10/05/2024 | 1964.96 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003628 | 13/05/2024 | 16275.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 217 DUZENTOS E DEZESSETE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOINCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 13/05/2024 | 1361.50 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA E TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS DESTINADAS AOS PROGRAMSAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O CONSERTO DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/05/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 13052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003648 | 13/05/2024 | 1611.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/05/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/05/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREF MUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/05/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 04052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 04052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/05/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 13052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 13052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/05/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 13042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 13/05/2024 | 788.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADAS A DEMANDA DE TODOS OS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003650 | 13/05/2024 | 10000.00 | 00005265318437 | PEDRO IVAN DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003651 | 13/05/2024 | 10000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003652 | 13/05/2024 | 10000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 7000LITROS COM MOTORISTA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 13/05/2024 | 699.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO COM COPIAS E CONFECCOES DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURAS E TROCAS DE FECHADURA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 012022023 E DISPENSA N° 0082023 DA NOVA LEI N 141332021 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003637 | 13/05/2024 | 3103.10 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA MANGA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003638 | 13/05/2024 | 3091.80 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA E ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003649 | 13/05/2024 | 1920.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM VINTE DIARIAS NA MANUTENCAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA INFANTIL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011402023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003653 | 13/05/2024 | 1920.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA MANUTENCAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA INFANTIL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0022023 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N 0012023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N 0722023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011402023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/05/2024 | 450.00 | 00079739210449 | ADILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADA AO SECRETARIO ADILSON RODRIGUES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE NOS DIAS 100524 E 110524 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DA INFRAESTRURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003632 | 13/05/2024 | 11859.87 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003633 | 13/05/2024 | 2983.02 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003634 | 13/05/2024 | 1563.06 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003635 | 13/05/2024 | 1493.31 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003636 | 13/05/2024 | 1889.42 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO LANCHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/05/2024 | 300.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES JUVINA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092022 | 0003677 | 14/05/2024 | 750.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003678 | 14/05/2024 | 1721.49 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RENAULT KWID QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 14/05/2024 | 3800.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FALECIDO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 14/05/2024 | 3800.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FALECIDO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003693 | 14/05/2024 | 6192.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OGF2217 OEZ9751 QSF2949 QFU5484 NPW8567QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003694 | 14/05/2024 | 5476.59 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO3452 QUE PRESTA SERVICO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/05/2024 | 1531.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE 2 VERIFICACAO DO RESULTADO DA LICITACAO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 8342962016 OPERACAO 103401212 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003680 | 14/05/2024 | 2052.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO MNN4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003698 | 14/05/2024 | 35726.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD3260 RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA TRATOR VM1 E COLETOR DE LIXO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/05/2024 | 53351.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/05/2024 | 435.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0003719 | 14/05/2024 | 131909.39 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUA DA CIDADE 1RUA PROJETADA 2RUA JOSE AMORIM FILHO 3 TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA ENTRADA DE ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL O DORJAO 4 RUA PADRE VICENTE XAVIER NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB CONFORME CONTRATO N 011022024TRANSF ESPECIAL ESTADOEMENDA 506PAVIMENTACAO | 00102023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/05/2024 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/05/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FATURA N 002093 CONTRATO N 10112021CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0522024 E PREGAO PRESENCIAL N 0012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/05/2024 | 350.00 | 00070515858439 | GIZELY SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIZELY SANTANA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/05/2024 | 350.00 | 00014934038426 | GYSLLANEA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GYSLLANEA SANTANA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 14/05/2024 | 600.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETROTECNICA PARA EMITIR DOCUMENTOS DE ART DE ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003662 | 14/05/2024 | 2294.40 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003663 | 14/05/2024 | 2508.99 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003664 | 14/05/2024 | 2065.70 | 00009505761406 | JACIARA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003665 | 14/05/2024 | 2889.00 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA E GOIABA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003666 | 14/05/2024 | 2802.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA E ACEROLA DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003667 | 14/05/2024 | 2817.60 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003668 | 14/05/2024 | 2542.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003669 | 14/05/2024 | 1922.14 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PANE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003670 | 14/05/2024 | 2018.57 | 00070515909440 | MARIA RENALY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092022 | 0003675 | 14/05/2024 | 1950.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003681 | 14/05/2024 | 2594.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3D54 NO APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003682 | 14/05/2024 | 82904.85 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQJ5G90 OGE5210 OGC9656 OGE7F10 OGE7E30 OGE7D60 QSM5B53 RLZ2D33 QFL4D21 JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003683 | 14/05/2024 | 34905.94 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLA0156 OFC1349 OGF1840 NQE8A15 E QSH7A76 JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003684 | 14/05/2024 | 5925.67 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNU7189 MNH2C79 JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/05/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FATURA N 002094 E CONTRATO N 10112021CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0522024 E PREGAO PRESENCIAL N0012021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 14/05/2024 | 6740.00 | 46405724000116 | ANDRADE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VISTORIA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO E PLANILHA DE REPROGRAMACAO DE CUSTOS PARA RETOMADA DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 14/05/2024 | 4900.00 | 46405724000116 | ANDRADE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VISTORIA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO E PLANILHA DE REPROGRAMACAO DE CUSTOS PARA RETOMADA DA OBRA DA CRECHE TIPO I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003679 | 14/05/2024 | 58520.49 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS OGD1258 RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003695 | 14/05/2024 | 28965.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VM1 TRATOR VM2 TRATOR TT4PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 14/05/2024 | 9450.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM 05 CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA PB TEIXEIRA PBJOAO PESSOA PBTEIXEIRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/05/2024 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092022 | 0003676 | 14/05/2024 | 2290.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/05/2024 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 140524 A 15052024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E MISSOES OFICIAIS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO ESTADO DA PARAIBA PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003685 | 14/05/2024 | 4247.69 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3E39 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/05/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 14052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/05/2024 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 14052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 14052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/05/2024 | 300.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE NOS DIAS 2904 E 30042024 A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/05/2024 | 220.00 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBSON NUNES GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE NOS DIAS 2904 E 30042024 A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/05/2024 | 220.00 | 00007854830479 | GILCIANE TAMIRES SE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA GILCIANE TAMIRES DE SOUSA SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE NOS DIAS 2904 E 30042024 A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003688 | 14/05/2024 | 421.97 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA QSC2340 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/05/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FATURA N 002096 E CONTRATO N 10112021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0522024 E PREGAO PRESENCIAL N0012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/05/2024 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/05/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003715 | 14/05/2024 | 850.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN VILA FELIZ TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003686 | 14/05/2024 | 3238.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQW7B84 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003687 | 14/05/2024 | 3751.25 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QNH4338 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/05/2024 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FATURA N 002092 E CONTRATO N 10112021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0522024 E PREGAO PRESENCIAL N 0012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003689 | 14/05/2024 | 193.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QFU3578 QFU3568 E NPZ1531 QUE PRESTAM SERVICO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003692 | 14/05/2024 | 1662.50 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARAS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2072022 PREGAO PRESENCIAL N 0092022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012112022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003696 | 14/05/2024 | 13289.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS QSC6214 QSC6184 E QSC6194 QUE PRESTAM SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003697 | 14/05/2024 | 10510.41 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX0F45 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003699 | 14/05/2024 | 7921.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF5424 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003702 | 14/05/2024 | 25224.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS RLX8F08 RLW0J86 RLZ4F34 RLZ4E24 RLZ4E94QUE PRESTAM SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIOINCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003703 | 14/05/2024 | 7706.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003704 | 14/05/2024 | 16106.31 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RNC3E59 QUE PRESTA SERVICO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/05/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 14052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 14/05/2024 | 2190.00 | 00005350019406 | EMERSON DE SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DIVISORIAS TIPO PRANCHAS PRATELEIRAS E REVESTIMENTO DE PAREDE PARA INSTALACAO DE MATERIAL GESSADO A FIM DE REORGANIZAR A NOVA ESTRUTURA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO CAF LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 14/05/2024 | 2190.00 | 00007713747478 | ELIELSON DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DIVISORIAS TIPO PRANCHAS PRATELEIRAS E REVESTIMENTO DE PAREDE PARA INSTALACAO DE MATERIAL GESSADO A FIM DE REORGANIZAR A NOVA ESTRUTURA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO CAF LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAIS EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COMO RP 2 PTGM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/05/2024 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/05/2024 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO 13 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 15/05/2024 | 700.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO CAF LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003735 | 15/05/2024 | 1581.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DESTINADOS AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATOADMINISTRATIVO 010592024 PREGAO ELETRONICO 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/05/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 15052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 15/05/2024 | 2500.00 | 19002428000100 | TESLA SAUDE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO MATRICIAMENTO E APOIO NA IMPLANTACAO E EXECUCAO D SUS DIGITAL NESTE MUNICIPIO ANALISE DE INDICADORES ELABORACAO DE PLANO DE ACAO EMISSAO DE PARECER TECNICO COM O ACOMPANHAMENTO DAS ACOES A FIM DE SUBSIDIAR A IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA DE MATURIDADE DIGITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 15052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 15052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/05/2024 | 60.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 15052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 15052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/05/2024 | 6000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GM TRACK DE PLACA RLU3E39 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FATURA N 002095 CONTRATO N 11902022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1482022 PREGAO ELETRONICO N 0422022 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003734 | 15/05/2024 | 3534.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DESTINADOS A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010592024 PREGAO ELETRONICO 092024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 15/05/2024 | 5220.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA MALETAS VIAJANTES PERSONALIZADAS ARTESANALMENTE EM MADEIRA DESTINADAS AO PROJETO DE LEITURA DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 15/05/2024 | 2625.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 15052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/05/2024 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA RLU3D59 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE APOIO AO ENSINO REALIZADOS PELA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FATURA N 002094 E CONTRATO N 10112021CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0522024 E PREGAO PRESENCIAL N0012021 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 15/05/2024 | 9999.90 | 28556492000115 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 15 E 16022024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 15/05/2024 | 23350.00 | 33937975000108 | MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PROCESSADORA LVP300 AMSMVP300 E SEND CARD NOVA STAR MSD300 PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 15/05/2024 | 11850.00 | 33937975000108 | MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/05/2024 | 400.00 | 00010272111430 | GHEYNE SA SILVA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GHEYNE DA SILVA COSTA MARQUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/05/2024 | 460.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/05/2024 | 500.00 | 00010172178401 | GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIZELLY MONIQUE MARTINS TOMAZ BRAGA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/05/2024 | 500.00 | 00010428858422 | FABIANO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANO ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/05/2024 | 400.00 | 00070515858439 | GIZELY SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GIZELY SANTANA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS 1RUA PROJETADA 2RUA JOSE AMORIM FILHO 3 TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA E PADRE VICENTE XAVIER NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB CONTRATO 011022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003724 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003733 | 15/05/2024 | 372.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010592024 PREGAO ELETRONICO 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 15/05/2024 | 2594.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DE TECNICOS DO ESTADO QUE SE DESLOCARAM PARA TEIXEIRA PB PARA EFETUAR TRABALHO DE PROTECAO SOCIAL DOS USUARIOS DO PAIFCRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003773 | 16/05/2024 | 19193.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010392024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0132024 E PREGAO ELETRONICO N 0022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/05/2024 | 450.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/05/2024 | 500.00 | 00008287267447 | DANIELA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/05/2024 | 200.00 | 00007007886469 | MARIA JOSE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/05/2024 | 440.00 | 00000081276460 | MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003772 | 16/05/2024 | 1800.00 | 00066050235449 | ANTONIO FLORENCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 16/05/2024 | 5280.00 | 00014504123436 | DAVID HIGOR MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 132 CENTO E TRINTA E DOIS PECAS EM EMBORRACHADO DESTINADOS A SALA DE RECURSOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO SILVEIRA DANTAS E RUTH GUEDES DA COSTA FUND I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 16/05/2024 | 5220.00 | 00011737361400 | PAMELA KAROLAYNE MONTENEGRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA MALETAS VIAJANTES PERSONALIZADAS ARTESANALMENTE EM MADEIRA DESTINADAS AO PROJETO DE LEITURA DA EDUCACAO DOS ANOS INICIAIS FUND I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 16/05/2024 | 1320.00 | 19009348000178 | MARIA APARECIDA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 264 DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO POTES COM GULOSEIMAS QUE FORAM DISTRIBUIDOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DO CAMPO REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003760 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00004104916404 | MARIA JOSÉ SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO 27 CENTRO TEIXEIRA PB PARA FUNCIONAMENTO UM DEPOSITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Encargos Especiais | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/05/2024 | 685.14 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AVERBACAO DE ATA REFORMA DE ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA NUNES FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 107131 NO DIA 16052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003770 | 16/05/2024 | 4199.01 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF1840 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003771 | 16/05/2024 | 18090.02 | 04906156000197 | GRANPEAS COMRCIO DISTRIBUIO DE PEAS E SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF1840 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 NO DIA 16052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 16052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 16052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/05/2024 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17052024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CARTEIRA DE TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/05/2024 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 16052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003774 | 16/05/2024 | 10400.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM MOTORISTA VISANDO REALIZAR TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 07 UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0182024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0672024 E CONTRATO N 011142024 FATURA N 00006 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/05/2024 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 11052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 11052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL LICITACAO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/05/2024 | 4800.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUSA MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 16052024 E 242024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E MISSOES OFICIAIS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL MINISTERIOS E REUNIAO COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/05/2024 | 131.46 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB VEICULO DE PLACA RLZ4F34 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/05/2024 | 131.46 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB VEICULO DE PLACA RLZ4F24 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/05/2024 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 17052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/05/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VEICULO DE PLACA RLX8F08 JUNTO AO DNIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/05/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VEICULO DE PLACA RLZ4E94 JUNTO AO DNIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 17052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003795 | 17/05/2024 | 4247.69 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLU3E39 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/05/2024 | 259.20 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR GERMANDO ALVES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REUNIOES E MISSOES OFICIAIS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 14 E 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003776 | 17/05/2024 | 10400.00 | 35629266000182 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA/MARCILIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000 LITROS COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA DE NO MINIMO 2 ACOMPANHADO COM MANGUEIRA A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0182024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0672024 E CONTRATO N 011152024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 17/05/2024 | 4000.00 | 44034153000125 | GUIA TV BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE PROGRAMAS E COBERTURAS EM EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 17/05/2024 | 300.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA REFERENTE TROCA DE PECAS NO VEICULO DE PLACA SLA0156JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 17/05/2024 | 300.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLA0156JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/05/2024 | 1303.45 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB VEICULO DE PLACA QSH7A76 JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 17/05/2024 | 4200.00 | 44034153000125 | GUIA TV BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE PROGRAMAS E COBERTURAS EM EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 17/05/2024 | 1400.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLA0156JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/05/2024 | 150.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ADERLI MARIA DA COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/05/2024 | 50.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/05/2024 | 50.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Urbanismo | Turismo | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Implantacao de Obras de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0003775 | 17/05/2024 | 90664.56 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 01 PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO CRUZEIRO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB CONFORME CONVÊNIO N 362142018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO CONTRATO N 010442024 TOMADA DE PRECO N 00122023 E CONTRATO DE REPASSE N 1056401342018 SINCONV N 869827 | 00122023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Nossa cidade e o povo que faz | Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis e/ou Terrenos para Construcao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/05/2024 | 8000.00 | 00003383486460 | VANUSA MENDES MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEL URBANO OBJETIVANDO A REFORMA E MODERNIZACAO DA PRACA MARIA DO ROSARIO XAVIER SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003778 | 17/05/2024 | 35726.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD3260 RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA TRATOR VM1 E COLETOR DE LIXO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003794 | 17/05/2024 | 1721.49 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RENAULT KWID QUE PRESTA SERVICO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 20/05/2024 | 1800.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA EVAPORADORA PARTE ELETRICA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF2217 E OEZ9751 QUE PRESTAM SERVICOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 20/05/2024 | 3000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE TURISMO COMO SEGUE MAPEAMENTO E RECONHECIMENTO DE TRILHAS NESTE MUNICIPIO TOTAL DE 30 HORAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/05/2024 | 4000.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR CAIXA MANGUEIRAS ELETROVENTILADORES PARTE ELETRICA E ELETRONICA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGE5210 QUE PRESTA SERVICO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 20/05/2024 | 1384.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA E JANTAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 20052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/05/2024 | 2293.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 20052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/05/2024 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 20052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/05/2024 | 1296.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 20052024 E 242024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E MISSOES OFICIAIS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL MINISTERIOS E REUNIAO COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/05/2024 | 2000.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DA CAIXA DE AR E NUCLEO EVAPORADOR MANGUEIRAS POLIA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO VEIICULO PAR CARREGADEIRA QUE PRESTA SERVICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/05/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 20052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003802 | 20/05/2024 | 6250.00 | 48536420000113 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012122022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/05/2024 | 2740.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EVAPORADOR COMPRESSOR MANGUEIRAS CONDENSADOR ELETROVENTILADORES E PARTE ELETRICA DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS QSC6184 QSC6214 QSC6194 E RLX0F45 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/05/2024 | 1350.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 OITO DIARIAS DESTINADA AO VICEPREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 20052024 E 242024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E MISSOES OFICIAIS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL MINISTERIOS E REUNIAO COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/05/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/05/2024 | 324.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00042418160459 | ANGELA CRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E SUPORTE EXTRAHOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010912024 E DISPENSA N 0082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DAS DESPESAS ACOMPANHAMENTO DIARIO ORIENTACOES TECNICAS REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB CONTRATO N 0109324 E DISPENSA N0112024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 21052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/05/2024 | 41.89 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE BUSCA REFERENTE LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003823 | 21/05/2024 | 5085.39 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CORES VARIADAS DESTINADOS AOS PREPARATIVOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO E REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/05/2024 | 150.00 | 00009474248494 | VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/05/2024 | 500.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E ORNAMENTACAO QUANDO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 21/05/2024 | 1800.00 | 00070826040411 | KALLEB DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E ORNAMENTACAO QUANDO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003816 | 21/05/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/05/2024 | 300.00 | 00000855564407 | ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZANGELA RAMALHO XAVIER BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/05/2024 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/05/2024 | 600.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/05/2024 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/05/2024 | 300.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSSICLEIDE DA COSTA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/05/2024 | 600.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/05/2024 | 400.00 | 00003864655412 | LUIZ ANTONIO A. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ ANTONIO ARAUJO MACHADO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/05/2024 | 400.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/05/2024 | 270.00 | 00000989954480 | PABLO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADA AO MOTORISTA PABLO ARAUJO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003832 | 22/05/2024 | 1100.00 | 00087256053487 | JOUBERTO AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA SN CENTRO TEIXEIRAPB PARA ACOMODAR DIVERSOS ARQUIVOS DOCUMENTOS FERRAMENTAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/05/2024 | 49.99 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 22052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/05/2024 | 324.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA MEIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23052024 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003833 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO SN CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003834 | 22/05/2024 | 11895.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0012024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0162023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003835 | 22/05/2024 | 9104.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0012024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0162023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003836 | 22/05/2024 | 940.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010232024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0482023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332023 E QUE SERAO PAGOS COM RECURSO PROVENIENTE DO BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE PROMOCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 22/05/2024 | 8380.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA PROTEJA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB MEDIANTE RECURSOS GARANTIDOS ATRAVES DAS PORTARIAS MINISTERIAIS GMMS 2670 GMMS 3859 E GMMS 448 RESPECTIVAMENTE E PARA TAL FINALIDADE RECURSOS DO BLOCO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/05/2024 | 4505.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PISO ENFERMAGEM PSF EFETIVOS E CONTRATADOS PSF PORTARIA 5442023 EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/05/2024 | 3850.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS E EFETIVOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/05/2024 | 144.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE COVID19 CONTRATADOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/05/2024 | 3317.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MELHOR EM CASA CAPS SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS PISO ENFERMAGEM REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/05/2024 | 1476.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAUDE PISO ENFERMAGEM GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003846 | 23/05/2024 | 12996.05 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003847 | 23/05/2024 | 8892.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010542024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 028 2024 PREGAO ELETRONICO N 0082024 A SER PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/05/2024 | 58.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 23052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003848 | 23/05/2024 | 3200.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA JJG1I28 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0222024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0942024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011282024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003849 | 23/05/2024 | 2590.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK9B41 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA IDA E VOLTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0222024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0942024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011272024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao do Transporte Escolar-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003850 | 23/05/2024 | 6680.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA HIH2D19 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA IDA E VOLTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0222024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0942024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011292024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003851 | 23/05/2024 | 4270.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA ABERTA DE PLACA CWJ6A15 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETONICO N 0222024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0942024 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011302024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 23/05/2024 | 572.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 05 CINCO MOTOBOMBAS QUE SERAO USADAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0003853 | 23/05/2024 | 4700.00 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MXK5479 PB COM MOTORISTA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL E ENCOMENDAS MATERIAIS DIVERSOS E IMOBILIARIOS PARA AS ECOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0222024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0942024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011312024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/05/2024 | 35048.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/05/2024 | 407819.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS INICIAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/05/2024 | 240764.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ANOS FINAIS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/05/2024 | 78368.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/05/2024 | 14323.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/05/2024 | 23421.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/05/2024 | 2824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/05/2024 | 171370.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/05/2024 | 562025.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/05/2024 | 31701.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/05/2024 | 5648.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO EJA 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/05/2024 | 73187.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SEMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 24/05/2024 | 1700.00 | 00008516926486 | JOAQUIM FRANCISCO DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO MONTAGEM E ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A A24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 24/05/2024 | 1680.00 | 00002884958452 | LUCIANO LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES PARA O EVENTO DO CICLO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 1 E 2 ANO II CICLO FORMATIVO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024 E FORMACAO PARA PROFESSORES DA PRE ESCOLA REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/05/2024 | 685.14 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AVERBACAO DE ATA REFORMA DE ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ESCOLA PROFESSORA RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00008373502475 | AMANDA LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS ARTESANALMENTE E MINI ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA O EVENTO DO CICLO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 1 E 2 ANO II CICLO FORMATIVO REALIZADO NO DIA 18052024 E FORMACAO PARA PROFESSORES DA PRE ESCOLA REALIZADO NO DIA 22052024 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/05/2024 | 27732.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/05/2024 | 11434.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/05/2024 | 11171.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 24052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/05/2024 | 15492.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/05/2024 | 4236.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/05/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/05/2024 | 15080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/05/2024 | 43472.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/05/2024 | 43309.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/05/2024 | 27106.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 24052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/05/2024 | 16354.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/05/2024 | 1623.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/05/2024 | 4624.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/05/2024 | 8824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/05/2024 | 38893.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/05/2024 | 9594.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/05/2024 | 39820.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMB REC HIDRICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 24/05/2024 | 5308.00 | 42231543000160 | DCOLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS COMPLETAS COM ESTRUTURA DE METALONTOTENS E TROCA DE LONAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARGARIDA MARIA XAVIER UBS I ANTONIO PAULO DE ALMEIDA UBS V RITA ROSA UBS III ANTONIO PAULO DE ALMEIDA UBS V E VANIA MARIA NUNES DE SOUSA UBS VIII DESTE MUNICIPIO INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003856 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRAPB UTILIZADO PARA ACOMODAR A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA VIII DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010692024 E INEXIGIBILIDADE N 0042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/05/2024 | 49709.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/05/2024 | 139791.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/05/2024 | 15583.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/05/2024 | 106979.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/05/2024 | 5979.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/05/2024 | 17656.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE CONTRATADOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/05/2024 | 34656.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/05/2024 | 34796.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/05/2024 | 3944.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE EMULTI SAUDE EFETIVOS SALA DE TERAPIA INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/05/2024 | 104488.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ACS FMS PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/05/2024 | 82160.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/05/2024 | 8007.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/05/2024 | 68169.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/05/2024 | 234273.18 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/05/2024 | 46570.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/05/2024 | 7095.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/05/2024 | 5988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/05/2024 | 7270.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/05/2024 | 3247.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/05/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA COVID19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/05/2024 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/05/2024 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/05/2024 | 10158.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/05/2024 | 187.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 24052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/05/2024 | 107279.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003943 | 24/05/2024 | 3000.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRAHOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/05/2024 | 185.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/05/2024 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/05/2024 | 14120.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS SEC DE SAUDE PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/05/2024 | 11648.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/05/2024 | 1412.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/05/2024 | 2345.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/05/2024 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO GABINETE DO PREFEITO AG POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/05/2024 | 14860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/05/2024 | 2622.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/05/2024 | 8912.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/05/2024 | 7060.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/05/2024 | 17244.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/05/2024 | 23826.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/05/2024 | 12420.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE DESEN HUM EMPREGO E RENDA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/05/2024 | 600.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/05/2024 | 650.00 | 00012630891437 | JOSE ANDERSON FERNANDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A JOSE ANDERSON FERNANDES DE AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/05/2024 | 240.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE AIRES BEZERRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/05/2024 | 500.00 | 00012283809452 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS GRACAS NUNES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/05/2024 | 500.00 | 00004667617403 | MARIA DOS ANJOS NUNES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DOS ANJOS NUNES MARCAL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/05/2024 | 500.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/05/2024 | 650.00 | 00009332328455 | JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE EDMILSON CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/05/2024 | 5336.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/05/2024 | 12156.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/05/2024 | 11036.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC ESPORTE JUVEN TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo | Cultura | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esporte, Ju | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/05/2024 | 2824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESPORTE JUVEN TURISMO CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/05/2024 | 11894.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/05/2024 | 7028.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV SERVCONVFORTDE VINCULOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/05/2024 | 6348.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/05/2024 | 6748.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/05/2024 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TRES POSTES TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003948 | 24/05/2024 | 850.57 | 51853770000118 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIF CANON JT PIXMA G3160 DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003949 | 24/05/2024 | 1701.14 | 51853770000118 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIF CANON JT PIXMA G3160 DESTINADA A MANUTENCAODAS ATIVIDADS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003950 | 24/05/2024 | 1701.14 | 51853770000118 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIF CANON JT PIXMA G3160 DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0003951 | 24/05/2024 | 850.57 | 51853770000118 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIF CANON JT PIXMA G3160 DESTINADA A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/05/2024 | 13894.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/05/2024 | 122673.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/05/2024 | 94411.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVI URBA GARIS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/05/2024 | 73593.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/05/2024 | 19230.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/05/2024 | 95823.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA E SERVI URBA GARIS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/05/2024 | 600.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZINHA FERNANDES DE ALMEIDA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/05/2024 | 600.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARTA NUNES DE ARAUJO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003977 | 27/05/2024 | 5000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 27/05/2024 | 1480.00 | 46480549000121 | ROSANGELA FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DAS ACOES GOVERNAMENTAIS GRAVADAS E ONLINE PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BEM COMO RETRANSMISSAO AO VIVO DO PROGRAMA DO GOVERNO DENOMINADO PREFEITURA DO POVO NA FORMA DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010922024 E DISPENSA N 0102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 27/05/2024 | 4200.00 | 51119310000160 | REDE GUIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOFONICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS E MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA PB CONFORME CONTRATO N 011212024 E DISPENSA N 0152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003959 | 27/05/2024 | 6912.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0182024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0262023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2082023 PREGAO ELETRONICO N 0382023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003960 | 27/05/2024 | 12494.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0022024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0172023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1722023 PREGAO ELETRONICO N 0302023 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003961 | 27/05/2024 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANEJAMENTO DA ACOES DE ATENCAO BASICA VERIFICACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PROJETOS E PROGRAMAS PROTOCLOS ASSISTENCIASIS TREINAMENTODA UTILIZACAO DOS BLOCOS DE FINACIAMENTOS E OUTROS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0042023 PROC ADMINISTRATIVO N 1532023 E CONTRATO N 012282023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO AT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/05/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 27052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 27052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003962 | 27/05/2024 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 27052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 27042024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/05/2024 | 950.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 12602 NO DIA 27052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/05/2024 | 216.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROLONGAMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E RESOLVER ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NAS SECRETARIAS DE ESTADO E ADMINISTRACAO EDUCACAO MEIO AMBIENTE E CULTURA NOS DIAS 22 A 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003978 | 27/05/2024 | 7073.82 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/05/2024 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00007839921493 | KARLA CRISTINA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO MONTAGEM E ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA FUND I NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00010671869485 | JAISLANE TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO MONTAGEM E ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SILVEIRA DANTAS FUND I NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00014046594470 | MARIA VITORIA SANTOS PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO MONTAGEM E ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA RUTH GUEDES A COSTA FUND I NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00000970918127 | MARIA LUCICLEIDE F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO MONTAGEM E ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND I NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/05/2024 | 650.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO MOTORISTA ANTONIO AMORIM ALMEIDA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 28/05/2024 | 2400.00 | 00067545742400 | CONCEIÇÃO DE MARIA NOBREGA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM BANDEIROLAS 60 SESSENTA BALOES DE PAPEL 30 TRINTA CHAPEUS DE PALHA 10 DEZ PEBEIRAS DE PALHA E 10 DEZ BLAIOS DE PALHA ENFEITES E ADERECOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/05/2024 | 259.20 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROVACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/05/2024 | 172.80 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADAS A SUPERVISORA DA EDUCACAO AURILENE VENANCIO DE HOLANDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROVACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/05/2024 | 147.60 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROVACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 28/05/2024 | 4271.80 | 50123638000198 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO RESTAURACAO E MANUTENCAO 488 METROS DE DIVISORIAS EM GESSO 389 METROS DE FORRO EM GESSO NA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011452023 E DISPENSA N 0122023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/05/2024 | 259.20 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROVACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE NO DIA 28052024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/05/2024 | 172.80 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADAS A SUPERVISORA DA EDUCACAO AURILENE VENANCIO DE HOLANDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROVACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE NO DIA 28052024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/05/2024 | 147.60 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROVACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE NO DIA 28052024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 28/05/2024 | 8000.00 | 24861835000102 | RANGEL NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE TEIXEIRA A PATOS IDA E VOLTA NO PERIODO DE 2104 A 21052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 28052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 28052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/05/2024 | 280.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 28052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/05/2024 | 100.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO NO DIA 29052024 A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/05/2024 | 1206.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE 8529932017 E OPERACAO 104692017 VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO CR ATE 2017CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/05/2024 | 458.86 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFU3578 QUE PRESTA SERVICOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/05/2024 | 25683.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/05/2024 | 16724.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/05/2024 | 4196.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/05/2024 | 3764.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/05/2024 | 17770.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/05/2024 | 33340.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/05/2024 | 35215.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/05/2024 | 1610.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO COVID19 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/05/2024 | 11125.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/05/2024 | 855.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/05/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 28052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 28/05/2024 | 1800.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS ACOES E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 011132023 E DISPENSA N 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/05/2024 | 34.20 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004013 | 28/05/2024 | 4500.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVA E JUDICIAIS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010241543436 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/05/2024 | 400.00 | 00009501938441 | TAYONARA TAVARES SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TAYNARA TAVARES SATURNO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/05/2024 | 432.00 | 00080561560463 | JOANA D ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 29052024 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FAMILIA ACOLHEDORA E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DESTE ORGAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/05/2024 | 147.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR SAMUEL LOPES DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28052024 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FAMILIA ACOLHEDORA E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DESTE ORGAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/05/2024 | 147.00 | 00043667880472 | FRANCISCO DE ASSIS LELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS LELIS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28052024 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FAMILIA ACOLHEDORA E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DESTE ORGAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003981 | 28/05/2024 | 35648.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERV DE LIMP ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/05/2024 | 200.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LOURIVAL FELIX DE MENDONCA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010189814462 | SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SHEILA FERNANDA TAVARES DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010241543436 | MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO COSTA E SOUSA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/05/2024 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/05/2024 | 200.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/05/2024 | 150.00 | 00006991879401 | LAUDIANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DESTINADA A LAUDIANA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Nossa cidade e o povo que faz | Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004020 | 29/05/2024 | 43000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATACAO DE UM CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SITUADA NA ZONA RURAL DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/05/2024 | 700.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/05/2024 | 700.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/05/2024 | 700.00 | 00012318005427 | ATILA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/05/2024 | 70291.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS FINAIS E SEC EDU ENS FUND MAG 70 CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/05/2024 | 400.00 | 00014769589476 | LUAN DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUAN DE SOUSA AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/05/2024 | 750.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANILO PEREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/05/2024 | 300.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/05/2024 | 150.00 | 00006991879401 | LAUDIANA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LAUDIANA GUEDES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/05/2024 | 600.00 | 00017397533485 | ERICA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERICA HENRIQUE DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/05/2024 | 350.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/05/2024 | 600.00 | 00007874297407 | JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSIVALDO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/05/2024 | 500.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/05/2024 | 200.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/05/2024 | 500.00 | 00006321185477 | WALESKA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WALESKA FERREIRA ALEXANDRE QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/05/2024 | 600.00 | 00008467453486 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LIDIANE DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/05/2024 | 600.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/05/2024 | 630.00 | 00070143202464 | KARINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KARINA MENDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/05/2024 | 630.00 | 00070826755429 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/05/2024 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 29/05/2024 | 15800.00 | 33937975000108 | MAV COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAINEL DE LED 50X100 P391 OUTDOOR ONELIGHT TRIPLO O METRO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EXIBICAO DO CINEMA ITINERANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004049 | 29/05/2024 | 11736.43 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMERGENCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 011372024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0004056 | 29/05/2024 | 22286.50 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 1232024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0752024 PREGAO ELETRONICO N 0212024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0004057 | 29/05/2024 | 21993.50 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 1232024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0752024 PREGAO ELETRONICO N 0212024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0004058 | 29/05/2024 | 22197.50 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEISPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 1232024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0752024 PREGAO ELETRONICO N 0212024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EBPB DOTACOES CLASSIFICADAS COM RP 2 PTGM 544 PROPOSTA N 197374 EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/05/2024 | 650.00 | 00000987588451 | QUERMI PLACIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR QUERMI PLACIDO DA SILVA JUNIOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MES DE MAIO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/05/2024 | 650.00 | 00009930460454 | ARTHUR LUCENA LACET NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR ARTHUR LUCENA LACET NUNES QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO MES DE MAIO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/05/2024 | 650.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DESTINADA AO SERVIDOR GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO NO MES DE MAIO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/05/2024 | 650.00 | 00000989954480 | PABLO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DESTINADA AO MOTORISTA PABLO ARAUJO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 A SERVICO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004032 | 29/05/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 29052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 29052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/05/2024 | 96.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 29052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/05/2024 | 8447.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42242 NO DIA 29052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/05/2024 | 168.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 82198 FEP NO DIA 29052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/05/2024 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42250 ITR NO DIA 29052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/05/2024 | 2.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831422 NO DIA 29052024 ADO LC 1762020 ADO25 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004021 | 29/05/2024 | 22560.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOSTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 4275 COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0142024 E CONTRATO N 010512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Nossa cidade e o povo que faz | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004023 | 29/05/2024 | 22644.00 | 45003528000152 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HORAMAQUINA TRATOR 4X4 85 CV GRADE 14 DISCOSTRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E 4275 COM OPERADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0032024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0142024 E CONTRATO N 010512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/05/2024 | 1920.00 | 00039647080468 | MARIA GORETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 OITENTA BANDEIROLAS 30 TRINTA BALOES DE PAPEL 28 VINTE E OITO CHAPEUS DE PALHA 10 DEZ PENEIRAS DE PALHA E 10 DEZ BLAIOS DE PALHA ENFEITES E ADERECOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004031 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE IMOBILIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011492024 O INEXIGIBILIDADE N 0242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 29/05/2024 | 5500.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO SOBRE AS ATRIBUICOES E COMPETENCIAS REFERENTE AO MES DE AMIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/05/2024 | 15502.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS GIL RAT REFERENTE COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 31/05/2024 | 2400.00 | 00039647080468 | MARIA GORETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM BANDEIROLAS 30 TRINTA BALOES DE PAPEL 36 TRINTA E SEIS CHAPEUS DE PALHA 10 DEZ PENEIRAS DE PALHA ENFEITES E ADERECOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/05/2024 | 254.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 30 LEI 13935 CONTRATADOS PSICOLOGOS E SEC EDU PESSOAL 30 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/05/2024 | 13613.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MAG 70 CRECHE E CRECHE PRE EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/05/2024 | 15326.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/05/2024 | 58.66 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 31052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/05/2024 | 2081.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFSISTDARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 31052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/05/2024 | 2591.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFSISTDARA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 31052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/05/2024 | 8350.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 42242 FPM NO DIA 31052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/05/2024 | 556.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042024COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86959 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/05/2024 | 35.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 31052024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/05/2024 | 4075.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM APLICACAO EM FAVOR DE JUDAS TADEU ALVES CAMPOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0003408720138150391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/05/2024 | 40.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 712128 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/05/2024 | 90.00 | 00011254066403 | JACKCIANE MARIA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA JACKCIANE MARIA ROSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CATETERISMO NO DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/05/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 30052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 30052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/05/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/05/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/05/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO OUTROS P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/05/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/05/2024 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO P PREFMUNICIPAL DE TEIXEIRA NO DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/05/2024 | 91464.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL ENS FUNDAMENTAL MAG 70 ANOS INICIAIS FINAIS E SEC EDU ENS FUND MAG 70 CONTRATADOS E EFETIVOS REFERENTE COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto - EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/05/2024 | 3361.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL EJA MAG 70 EFETIVOS E CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/05/2024 | 77765.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE DIFERENCA DO MES 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/05/2024 | 227.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS EFETUADO PELO FNDE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/05/2024 | 77765.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE DIFERENCA DO MES 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 31/05/2024 | 1701.00 | 50123638000198 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO RESTAURACAO E MANUTENCAO 2430 METROS DE DIVISORIAS EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011452023 E DISPENSA N 0122023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0004068 | 31/05/2024 | 18356.12 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAR PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA AGAMENON RODRIGUES 77520M² ZONA URBANA E NO SITIO FAVA DE CHEIRO 49512M² ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/05/2024 | 40.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 712128 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004104 | 03/06/2024 | 1499.15 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004105 | 03/06/2024 | 2500.35 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004109 | 03/06/2024 | 2500.95 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 E CONTRATO N 010542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004110 | 03/06/2024 | 2001.85 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 E CONTRATO N 010542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 240990 NO DIA 03062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/06/2024 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMENTO DE ENERGIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004133 | 03/06/2024 | 2172.50 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/06/2024 | 2354.51 | 00047881755504 | RICARDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 VIAS DE REGISTRO E CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educa Teixeira | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil CRECHE- FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004114 | 03/06/2024 | 5998.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004115 | 03/06/2024 | 13998.75 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 E CONTRATO N 010542024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa Teixeira | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - PNAE FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004116 | 03/06/2024 | 2616.26 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA ACEROLA E CAJA DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004126 | 03/06/2024 | 4009.60 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS COLABORADORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM EVENTOS REALIZADAS PELA MESMA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004127 | 03/06/2024 | 4005.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004131 | 03/06/2024 | 2252.75 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E GESTORES E QUIPE TECNICA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/06/2024 | 300.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/06/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/06/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/06/2024 | 1360.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/06/2024 | 400.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DIREMA PEREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004128 | 03/06/2024 | 990.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/06/2024 | 590.00 | 00003009215193 | THAYANE ROMEIRO BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYANE ROMEIRO BELCHIOR QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/06/2024 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 03062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004112 | 03/06/2024 | 910.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 VILA FELIZ TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004132 | 03/06/2024 | 1661.50 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004134 | 03/06/2024 | 907.75 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004135 | 03/06/2024 | 2281.38 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A DEMANDA DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004136 | 03/06/2024 | 3473.13 | 48931164000169 | 48.931.164 BIERNASKY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010372024 PREGAO ELETRONICO 0122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87394 NO DIA 03062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004130 | 03/06/2024 | 4004.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/06/2024 | 100.00 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE ROBSON NUNES GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO REALIZADO NO DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/06/2024 | 100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 03062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266795 NO DIA 03062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/06/2024 | 24.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 266809 NO DIA 31062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/06/2024 | 125.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 03062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/06/2024 | 48.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 03062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004107 | 03/06/2024 | 1999.93 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0052024 E CONTRATO N 10482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004108 | 03/06/2024 | 1999.18 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 E CONTRATO N 010542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004113 | 03/06/2024 | 2000.25 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 E CONTRATO N 010542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004122 | 03/06/2024 | 5500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES E CONVENIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004123 | 03/06/2024 | 3750.00 | 45128276000198 | JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO AUXILIANDO NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004129 | 03/06/2024 | 1035.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004106 | 03/06/2024 | 2000.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004111 | 03/06/2024 | 1499.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 E CONTRATO N 010542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/06/2024 | 200.00 | 46474257000186 | BV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KFJ8I05 KIU4B24 MMX9D29 E KGO2250 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004195 | 03/06/2024 | 1999.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 0482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004164 | 04/06/2024 | 1999.18 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0082024 E CONTRATO N 010542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/06/2024 | 100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 04062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/06/2024 | 1270.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266809 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/06/2024 | 1180.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 266809 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 04062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0004141 | 04/06/2024 | 1860.12 | 49240057000157 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0004142 | 04/06/2024 | 3199.29 | 49240057000157 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/06/2024 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 05032024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0004154 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 011482024 E INEXIGIBILIDADE N 0232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0004157 | 04/06/2024 | 7984.90 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 1092024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602024 PREGAO ELETRONICO N 0152024 A SEREM PAGOS COM RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL N 0042024 PROCESSO N SES PRC 202324974 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004158 | 04/06/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 07 UNIDADES BASICAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004159 | 04/06/2024 | 17250.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO 230 DUZENTOS E TRINTA ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIOINCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004160 | 04/06/2024 | 8030.88 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 54 CINQUENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E 54 CINQUENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS INFERIORES CONTRATO N 010662024 E PREGAO ELETRONICO N 0112024 GARANTINDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004161 | 04/06/2024 | 11871.35 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL SANEANTES UTENSILIOS E DESCARTAVEIS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010542024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 028 2024 PREGAO ELETRONICO N 0082024EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004162 | 04/06/2024 | 10044.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 010482024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0172024 PREGAO ELETRONICO N 0052024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao da Unidade Mista Sancho Leite - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0004163 | 04/06/2024 | 4494.50 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SANCHO LEITE DE TEIXEIRA PB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01 1092024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602024 PREGAO ELETRONICO N 0152024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/06/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP NA CONTA DO 86959 ICMS NO DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/06/2024 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/06/2024 | 350.00 | 00015909938452 | RAFAELA LOPES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAFAELA LOPES RAMALHO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/06/2024 | 600.00 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JANEIDE GUEDES DE BRITO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0004140 | 04/06/2024 | 2002.75 | 49240057000157 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA FORMACAO ALFABETIZA MAIS PARAIBA FORMACAO DOS GESTORES E EQUIPE TECNICA DA EDUCACAO E FORMACAO DA EQUIPE EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 04/06/2024 | 1550.00 | 00002531433147 | JOSE RAFAEL NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND I NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 01 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004156 | 04/06/2024 | 10000.00 | 00012505365458 | JOSE DANIEL PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE MINIMA DE 10000LITROS COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA E MANGUEIRA A DISPOSICAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1202022 E CONTRATO N 011582022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0004148 | 04/06/2024 | 2499.43 | 49240057000157 | BRENDA HILLERY OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0192024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/06/2024 | 180.00 | 00039617823420 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/06/2024 | 200.00 | 00004155938405 | JONES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JONES ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/06/2024 | 170.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA NATALIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/06/2024 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/06/2024 | 300.00 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARCIO SANTOS SOARES ALUGADO A BENEFICIARIA MIRELLY SANTOS LEITE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/06/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/06/2024 | 200.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MANOEL MARQUES PEREIRA ALUGADO A BENEFICIARIA THAUANA INGYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/06/2024 | 150.00 | 00015546298456 | LEONARDO GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A LEONARDO GONCALVES DE LIRA ALUGADO A BENEFICIARIA LUARIA GOMES FERREIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/06/2024 | 150.00 | 00050936166134 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA ALUGADO AO BENEFICIARIO JOSE VICENTE FILHO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/06/2024 | 150.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FRANCINALDA PEREIRA SIQUEIRA ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/06/2024 | 442.80 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 TRES DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/06/2024 | 442.80 | 00009149573411 | CARLA ROBERTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 TRES DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA ROBERTA ALVES DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004202 | 05/06/2024 | 829.35 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010542024 E PREGAO ELETRONICO N 082024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004203 | 05/06/2024 | 1779.43 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010482024 E PREGAO ELETRONICO N 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/06/2024 | 442.80 | 00005287322429 | ANA MARIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 TRES DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL ANA MARIA ARAUJO DE LIMA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004205 | 05/06/2024 | 1422.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010542024 E PREGAO ELETRONICO N 082024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004206 | 05/06/2024 | 2099.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010542024 E PREGAO ELETRONICO N 082024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004207 | 05/06/2024 | 1499.47 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010482024 E PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004208 | 05/06/2024 | 899.20 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 010542024 E PREGAO ELETRONICO N 0082024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004209 | 05/06/2024 | 11949.31 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01048 E PREGAO ELETRONICO N 0052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/06/2024 | 200.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD3260 QUE PRESTA SERVICO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Infraestrutu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA O PROJETO DO CALCAMENTO DA RUA ARISTEU GUEDES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/06/2024 | 648.00 | 00008036961407 | CASSIA DE SOUZA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO CASSIA DE SOUSA SILVA NUNES QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA PARA DEBATER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 0506 A 08062024 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA O PROJETO DO CALCAMENTO DA RUA ARISTEU GUEDES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 05/06/2024 | 660.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO CASSIA DE SOUSA SILVA NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA DO DIA 05 A 08062024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND I NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 01 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004214 | 05/06/2024 | 7000.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARISTEU GUEDES SN NOVA TEIXEIRA PB PARA AS INSTALACOES PROVISORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE ELIAS DE AMORIM FUNDAMENTAL II A QUAL ESTA SENDO REFORMADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004215 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00007588395451 | RAIMUNDO NONATO GONÇAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA SN AGUA AZUL TEIXEIRA PB CONTENDO UMA AREA DE LAZER MEDINDO NO MINIMO 240 METROS QUADRADOS DUAS PISCINAS UMA JUVENIL E UMA INFANTIL UMA COZINHA UMA AREA GOURMET E DOIS BANHEIROS VISANDO ATENDER AS AULAS DE NATACAO DO ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONTRATO N 01204202 E INEXIBILIDADE N 0042023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 05/06/2024 | 300.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO COLOCACAO DE JANELAS E VIDRO LATERAL DO ONIBUS ESOLAR DE PLACA NQE8A15 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 05/06/2024 | 2120.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PINTURA DE LETREIROS DESENHOS INFANTIS E ARTSTICOS NAS PAREDES E NOS PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA NUNES FERREIRA FUND I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/06/2024 | 460.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE DE ANCHIETA AMORIM QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/06/2024 | 600.00 | 00001462071490 | SUELLEN NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SUELLEN NUNES RODAS QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/06/2024 | 500.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/06/2024 | 480.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/06/2024 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/06/2024 | 300.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/06/2024 | 600.00 | 00010667650490 | KALINA TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KALINA TORRES PEREIRA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/06/2024 | 442.80 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JAYRES ALVES FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON VISANDO OS ROTEIROS TURISTICOS QUE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA ESTA INSERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Administração Geral | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/06/2024 | 442.80 | 00043667880472 | FRANCISCO DE ASSIS LELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 TRES DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS LELIS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/06/2024 | 442.80 | 00007523967493 | HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADA AO DIRETOR DE CULTURA HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON VISANDO OS ROTEIROS TURISTICOS QUE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA ESTA INSERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10374600 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/06/2024 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 05062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA O MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES NO PSF I DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/06/2024 | 860.14 | 00003168126411 | ARSONE FEITOSA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/06/2024 | 852.25 | 00011040046401 | ANNA CAROLYNE GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DE SAUDE QUE CUMPRIU A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/06/2024 | 104.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 05062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/06/2024 | 58.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42242 FPM NO DIA 05062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/06/2024 | 648.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0506 A 08062024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON VISANDO OS ROTEIROS TURISTICOS QUE O MUNICIPIO DE TEIXEIRA ESTA INSERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/06/2024 | 600.75 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN4674 QUE PRESTA SERVICO A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/06/2024 | 1001.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD1258 QUE PRESTA SERVICO A AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/06/2024 | 1050.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE AUSENHOVER NUNES MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2024 A SERVICO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/06/2024 | 1050.00 | 00007509568447 | THIAGO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E OUTROS DESTINADA AO SERVIDOR THIAGO BATISTA NUNES MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2024 A SERVICO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 06/06/2024 | 2904.85 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTA SOB GARANTIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 06/06/2024 | 1996.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTA SOB GARANTIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Nossa cidade e o povo que faz | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Aba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 06/06/2024 | 2904.85 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTA SOB GARANTIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004228 | 06/06/2024 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2025 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 21 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004231 | 06/06/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004232 | 06/06/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/06/2024 | 46.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87041 NO DIA 06062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/06/2024 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO 13 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/06/2024 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIDADO A RUA SEVERINO REGO 13 TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/06/2024 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRAPB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 06/06/2024 | 2589.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE 12 DOZE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS INCLUINDO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0322023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2872023 E CONTRATO N 010132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 06/06/2024 | 2589.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE 12 DOZE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS INCLUINDO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0322023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2872023 E CONTRATO N 010132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 06/06/2024 | 2589.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE 12 DOZE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS INCLUINDO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0322023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2872023 E CONTRATO N 010132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/06/2024 | 77.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240864 NO DIA 06062024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004244 | 06/06/2024 | 2615.25 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELA ATENCAO PRIMARIA ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETENCIA 052024INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/06/2024 | 10018.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0101042023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00632023 PREGAO ELETRONICO N 0152023 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/06/2024 | 7399.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0101042023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00632023 PREGAO ELETRONICO N 0152023 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/06/2024 | 5012.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB POR MEIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0101052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00632023 PREGAO ELETRONICO N 0152023 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Plantando Cidadania - Politica de Planejamento | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/06/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS 10377201 PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU PARA ENVIO DE MATERIAS DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Teixeira, Terra da Cultura, Mae da cantoria | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE PROJETO DA AREA TEMPORARIA REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2024 DO MUNICIPIO DE TEIXEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/06/2024 | 300.00 | 00004474923499 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SALETE FERNANDES QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/06/2024 | 500.00 | 00010956582478 | MICHELE MARIA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NUBIA PEREIRA INACIO QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/06/2024 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA GONÇALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/06/2024 | 300.00 | 00015573973410 | CAMILA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CAMILA CRISTINA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/06/2024 | 500.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/06/2024 | 400.00 | 00013013040424 | JERLANE BARRETO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JERLANE BARRETO LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Humano, Emprego e Re | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/06/2024 | 400.00 | 00013013040424 | JERLANE BARRETO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JERLANE BARRETO LIMA QUE ENCONTRASE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educa Teixeira | Manutencao das Atividades do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004229 | 06/06/2024 | 2000.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTRATADOS DE PESSOA ESPECIALIZADA NA REVISAO DE ESTATUTOS ESCOLARES E CONFECCAO DE EDITAIS DE RENOVACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 012472023 E INEXIGIBILIDADE N 0082023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao social a familia, a crianca, aos adolescentes e a populacao i | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/06/2024 | 100.00 | 00008688522448 | EVA VILMA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVA VILMA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4226
Última atualização: 11/06/2024